| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 100.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSAO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA DE N 10.4620 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 270.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO BOLSA FAMILIA PCF E CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 111.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILA PCF E CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 111.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILA PCF E CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 77.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO COSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSAO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITATO NA CONTA CONTA 21.0439.NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 108.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO CONSELHEIRO TUTELAR JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 26122023 PARA ACOMPANHAMENTO DE DUAS ADOLESCENTES E A RESPONSAVEL PARA EXAME NO NUMOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 48.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO CONSELHEIRO TUTELAR JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCAPB NO DIA 26122023 PARA ACOMPANHAMENTO DE UMA ADOLESCENTE PARA REGISTRO DE OCORRÊNCIA NA DELEGACIA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2024 | 113.39 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA E GABRIELA BARBOSZA EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA PB NO DIA 11122023 PARA ACOMPANHAMENTO DE UMA ADOLESCENTE PARA REGISTRO DE OCORRÊNCIA NA DELEGACIA CIVIL E DEPOIS FORAM A CAMPINA GRANDEPB PARA REALIZACAO DE EXAME NO NUMOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2024 | 7706.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2024 | 457.60 | 46727291000115 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT DE TITULOS E UNICO OFI DE REGISTRO DE IMOV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR 01 UM REGISTRO DE ASSOCIACAO DA CRECHE JOSE ALVES SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2024 | 539.15 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 05012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2024 | 148.00 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2024 | 200.00 | 00010472222481 | ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS EM VIAGEM A GUARABIRAPB. NOS DIAS 14 E 15122023 TRANSPORTANDO AS COORDENADORAS DA SEDUC PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE INCLUSAO SOCIAL NA UEPB EM GUARABIRA VIAGENS NOS DIAS 25 E 26112023 TRANSPORTANDO OS ATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO DE JUDO EM CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000019 | 08/01/2024 | 2673.00 | 23662540000136 | FUNERRIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FUNEBRE MORTUARIO E TRANSLADO EM PROL DE MANOEL EGIDIO TARGINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2024 | 148.00 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2024 | 392.65 | 00010985187484 | ALESSIA ATAIDE COSTA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA CAGEPAPROCONPB NO DIA 09012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2024 | 498.57 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE ACOMPANHADO DA PREFEITA E O SECRETARIO DE ESPORTES EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 09012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2024 | 329.11 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE ACOMPANHADO DO SECRETARIO DE ESPORTES EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 10012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2024 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NESTA DATA 10012024 NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 115274 NESTA DATA REFERENTE O DIA 10012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 10012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 115274 NESTA DATA REFERENTE O DIA 10012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2024 | 6.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 10012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2024 | 56.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTAPARTE DO CIDE NESTA DATA EM CONTA 98205. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2024 | 21.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2024 | 32881.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2024 | 12570.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2024 | 50.00 | 00003622793490 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ZOROASTO ALMEIDA DOS SANTOS FILHOQUE REALIZOU VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 14122023 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DE CAPEONATO DE JUDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2024 | 200.00 | 00011902030494 | WEBERSON GUSTAVO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 QUATRO DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA WEBERSON GUSTAVO SILVA DOS SANTOSQUE REALIZOU VIAGENS NOS DIAS 15 E 18 DE 2023 TRANSPORTANDO OS COORDENADORES DA SEDUC PARA REUNIOES NA 3 REGIONAL DE ENSINO E NOS DIAS 21 E 22122023 TRANSPORTANDO OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TREINOS NA VILA OLIMPICA EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2024 | 400.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 08 OITO DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA FERNANDO DOS SANTOS ELIASQUE REALIZOU VIAGENS NOS DIAS 07 1428102023 E NOS DIAS 28 10 11 12 E 25112023 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPOU DE DIVERSO EVENTOS CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 10012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2024 | 76.51 | 00008090487440 | ELEONORA CRISTIANE S. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 7651 SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM PARA QUITAR A CONTA DE AGUA DA SR ELEONORA CRISTIANE SERAFIM RIBEIRO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000053 | 10/01/2024 | 400000.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA XCMG 4X4 ANO 2024 DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Reforma Rec. e/ou Ampliacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000054 | 10/01/2024 | 71709.88 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE A 8 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DO MERCADO PUBLICONO MUNICIPIO DE AREIAPB. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000055 | 10/01/2024 | 108396.75 | 13408085000193 | WJX CONSTRUOES LTDA | REFERENTE A 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL SILZAO NO MUNICIPIO DE AREIA. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2024 | 500.00 | 00011811402429 | ANDRÉ LUIZ BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2024 | 500.00 | 00011776181417 | HELLEN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2024 | 500.00 | 00003998286489 | WAGNER RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2024 | 500.00 | 00008066765401 | MARIA ANTONIO DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2024 | 500.00 | 00005921969419 | JOSEHILTON DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2024 | 500.00 | 00011090419422 | LUCIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2024 | 500.00 | 00008928818443 | KLAYTON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2024 | 500.00 | 00012114781496 | JOÃO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2024 | 500.00 | 00005166385489 | FLAVIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2024 | 500.00 | 00012391763417 | JOSELANDIO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2024 | 500.00 | 00014824715407 | WEMILLY HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2024 | 500.00 | 00015495261461 | HELLEN TIANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2024 | 500.00 | 00010721906486 | DANIELA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2024 | 500.00 | 00010269798463 | IZABEL MILENA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2024 | 500.00 | 00012339924499 | MARIA VITÓRIA DA SILVA COSME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DA ASSOCIACAO DE CATADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao do Conselho de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2024 | 2485.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES E PLACAS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2024 | 159.00 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000070 | 11/01/2024 | 2025.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE RETROESCAVADEIRO 416 E PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000071 | 11/01/2024 | 1360.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE RETROESCAVADEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000058 | 11/01/2024 | 2902.50 | 23662540000136 | FUNERRIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FUNEBRE MORTUARIO E TRANSLADO EM PROL DE MARIENE SILVA DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 12012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 11012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2024 | 93.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ANDRE RICARDO LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000068 | 11/01/2024 | 80.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000069 | 11/01/2024 | 7645.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2024 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2024 | 168.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 12012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X NESTA DATA REFERENTE O DIA 12012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X NESTA DATA REFERENTE O DIA 12012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23361 NESTA DATA REFERENTE O DIA 12012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024 DEBITADO NO DIA 16012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2024 | 55197.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIARIO CONFORME O PROCESSO DE N 2778025 ID 081230000009267687. MES JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2024 | 456.96 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 06012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2024 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 12012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2024 | 3462.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2024 | 3462.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0000084 | 16/01/2024 | 70625.72 | 13408085000193 | WJX CONSTRUOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 MEDICAO DE EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DR. JOSE INACIO DO SITIO GRAVATA ACU SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00062023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2024 | 96.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA DOS FITEIROS LOCALIZADO PROVISORAMENTE NO CALCADAO JOAO CARDOSO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2024 | 6892.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2024 | 18798.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO PuBLICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2024 | 161.00 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2024 | 150.00 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ESPORTE FRANKLIN FELIZARDO BARBOZAPARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0000089 | 17/01/2024 | 1900.00 | 47311009000187 | ARITALY RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2024 | 76.13 | 00004346871461 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 7613 SETENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS PARA QUITAR A CONTA DE AGUA DA SR MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2024 | 42.00 | 02558157000162 | TELOFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2024 | 253.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PCF E CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2024 | 253.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DO SCFV RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2024 | 494.82 | 40260464000151 | FELIPE BELTRÃO DIAS | SERVICOS DE CARTORIOS RECONHECIMENTO DE FIRMA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000087 | 17/01/2024 | 11220.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SITEMAS PARA PROVIMENTO DE SERVICOS DIGITAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2024 | 79.90 | 47018160000121 | REGISTRO RURAL | INSCRICAO NO REGISTRO RURAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2024 | 100.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2024 | 114.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80403 NESTA DATA REFERENTE O DIA 17012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2024 | 4008.64 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTO DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO DE N 9912551534 FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2024 | 408.64 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTO DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO DE N 9912551534 FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000098 | 18/01/2024 | 7465.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000099 | 18/01/2024 | 7465.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JULIA VERONICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 17012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000097 | 18/01/2024 | 2025.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE RETROESCAVADEIRO 416 E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2024 | 600.00 | 37496537000102 | JACINTO BATISTA DAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO EM POCO ARTESIANO NO SITIO MAZAGAO LEOPOLDO DOS SANTOS LIMA. NO MUNICIPIO DE AREIAPB SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2024 | 421.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADA PARA CORTADOR DE GRAMA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA DE 1 SOM E DAS BARRACAS PARA O CARNAVAL 2024 SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2024 | 171.28 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CULTURA DE N 33621407 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO DE 04012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2024 | 170.61 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO TRIBUTOS DE N 33622131 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO DE 01012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000116 | 19/01/2024 | 2803.50 | 23662540000136 | FUNERRIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FUNEBRE MORTUARIO E TRANSLADO EM PROL DE ISABEL MARTINS DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2024 | 557.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO PA SOCORRO PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DA CRECHE DA USINA SANTA MARIA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2024 | 356.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 25674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2024 | 4198.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2024 | 968.00 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 BEBEDOURO EGG 35 B INOX NV E 01 LIQUIDIFICADOR 1400 FULL OLIQ 61 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23361 NESTA DATA REFERENTE O DIA 18012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 115274 NESTA DATA REFERENTE O DIA 18012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2024 | 2061.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME O PROCESSO DE N 080145476.2017.8.15.0071 EM FOAVOR DE MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2024 | 1350.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME O PROCESSO DE N 080063651.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000119 | 19/01/2024 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2024 | 157.80 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2024 | 800.00 | 47857748000179 | FABIO DOS SANTOS ROCHA 00772198489 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCERTO E SUBSTITUICAO DE TELA DO NOTEBOOK PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 105864 NESTA DATA REFERENTE O DIA 19012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000127 | 22/01/2024 | 340.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO MERCARDO PuBLICO JUNTA DE SERVICO MILITAR CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25122023 ATE 24012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2024 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 18012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2024 | 890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000125 | 22/01/2024 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL CRECHE ANDRE RICARDO CRECHE DONA DINA CRECHE EZILDA MILANEZ CRECHE JOSE ALVES CRECHE CORINA CRECHE EPHIGÊNIO BARBOSA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO ESCOLA ABEL BARBOSA ESCOLA JOSE RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE O PERIODO 25122023 A 24012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JULIA VERONICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRE RICARDO MATA LIMPA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2024 | 238.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000136 | 22/01/2024 | 428.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA 6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000137 | 22/01/2024 | 850.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OFD 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000138 | 22/01/2024 | 1555.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFL 3J01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000140 | 22/01/2024 | 1464.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000141 | 22/01/2024 | 1555.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFL 3J01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000142 | 22/01/2024 | 2466.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2024 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRAMAS CRIANCA FELIZ BOLSA FAMILIA SCFV CREAS CENTRO DE REFERENCIA REFERENTE AO PERIODO DE 25122023 A 24012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2024 | 400.00 | 00007275644479 | MARCIA DA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 03 MESES. FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2024 | 400.00 | 00011569308470 | TYALISSON BATISTA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 03 MESES. JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2024 | 400.00 | 00007275644479 | MARCIA DA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 03 MESES. JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000124 | 22/01/2024 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRAMAS CRIANCA FELIZ BOLSA FAMILIA SCFV CREAS CENTRO DE REFERENCIA REFERENTE AO PERIODO DE 25122023 A 24012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2024 | 302.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILA PCF E CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2024 | 223.50 | 12431393000177 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LENCO UMEDICIDO DESTINADOS A ENXOVAIS DESTINADOS AS MAES ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000152 | 22/01/2024 | 850.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2024 | 223.50 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LENCO UMEDICIDO DESTINADOS A ENXOVAIS DESTINADOS AS MAES ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000143 | 22/01/2024 | 8717.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000144 | 22/01/2024 | 1278.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000145 | 22/01/2024 | 3148.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE RETROESCAVADEIRO 416 E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000147 | 22/01/2024 | 6024.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE RETROESCAVADEIRO NEW HOOLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000148 | 22/01/2024 | 3932.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000149 | 22/01/2024 | 823.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000150 | 22/01/2024 | 380.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA JAH 3I72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000151 | 22/01/2024 | 466.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA JAH 3I72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000153 | 22/01/2024 | 1615.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000154 | 22/01/2024 | 4436.79 | 13408085000193 | WJX CONSTRUOES LTDA | REFERENTE A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL SILZAO REFERENTE O ADITIVO 01 NO MUNICIPIO DE AREIA. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000126 | 22/01/2024 | 210.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO JOSE RUFINO TEATRO MUNICIPAL E CASA PEDRO AMERICO DESTE M1UNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25122023 A 24012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2024 | 812.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIA DO CARNAVAL TRADICAO 2024 SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2024 | 1300.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0772022 DE 25 DE MAIO DE 2022 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2024 | 1300.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES MOENDA CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0762022 DE 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2024 | 1300.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 1.0752022 DE 25 DE MAIO DE 2022 QUE REAJUSTA O VALOR DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2024 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2024 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2024 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2024 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2024 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2024 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2024 | 200.00 | 00003862499464 | JAILSON JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2024 | 200.00 | 00078917700420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2024 | 250.00 | 00078917700420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2024 | 250.00 | 00002387829484 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2024 | 200.00 | 00005331834485 | CÍCERO ROMÃO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 22012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0000180 | 23/01/2024 | 1058.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0000181 | 23/01/2024 | 1269.48 | 00071343644453 | MARIA BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO 1030JUSSARA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIAPB PARA EXECUCAO DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2024 | 1800.54 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A DIFERENCA DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO AMERICO 131 CENTRO CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS CRAS PAB PC DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 12012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2024 | 58.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA PROFESSOR ABEL DA SILVA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 115274 NESTA DATA REFERENTE O DIA 22012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2024 | 23231.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 1360 DE DEBITO COM A ENERGISA DA ILUMINACAO PuBLICA DO PERIODO DE AGOSTO 2018 A JUNHO 2021 CONFORME TERMO DE AJSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2023 COM VENCIMENTO EM 23012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2024 | 1300.00 | 10348487000232 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PARAIÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A 1 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUTARIOS DA PARAIBA CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0742022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2024 | 1750.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X NESTA DATA REFERENTE O DIA 23012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2024 | 1450.00 | 49874119000182 | GERMANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE EDICAO E FORMATACAO DE PUBLICACOES DA LEGISLACAO NO SEMANARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE AREIA E MANUTENCAO DAS EDICOES NO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MES JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0000188 | 24/01/2024 | 3000.00 | 00004649611571 | RUAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ELABORACAO DE DADOS ESTATISTICOS E PARECER DESTINADOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2024 | 198.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 25674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2024 | 49670.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2024 | 2900.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV CRIANCA FELIZ E CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2024 | 5000.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISAPAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2024 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ISABEL CRISTINA RICARDO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2024 | 250.00 | 00001847552714 | MARLUCE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LUANA MARIA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2024 | 300.00 | 00070108772462 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2024 | 250.00 | 00006573688490 | ANTONIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO CAMILO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2024 | 300.00 | 00010135486807 | EDMILSON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EDILMA DOS SANTOS DINIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2024 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000196 | 24/01/2024 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRAMAS CRIANCA FELIZ BOLSA FAMILIA SCFV CREAS CENTRO DE REFERENCIA REFERENTE AO PERIODO DE 25122023 A 24012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2024 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA ROSENILDA PEREIRA GONCALVES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2024 | 250.00 | 00008103644412 | ERIKA MARIA ELIAS PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VANI DE AMARANTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2024 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEFA PEREIRA DE FRANCA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2024 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LuCIA DE FATIMA RAMOS DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2024 | 300.00 | 00010800858409 | CARLA LUANA PORFÍRIO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IVANIA DA SILVA FERNANDES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000192 | 24/01/2024 | 11700.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA NQJ 9I81 DESRTINADO PARA TRASNPORTAR MATERIAS NA ZONA URBANA E RURAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE ao PERIODO DE 21122023 A 21012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2024 | 2500.00 | 52024900000172 | ARIAS MATOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL E ENVIO DE ATUALIZACOES ELABORACAO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS TECNICOS PARA PROTOCOLO E ORGAOS AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao do Conselho de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2024 | 1475.14 | 10704681000122 | AGROPECU?RIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A HERBICIDA PARA MATAR MATO DAS ESTRADAS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2024 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2024 | 50.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA RICARDO LINO DE SANTANA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20 DE JANEIRO 2024 A SERVICO DA SECRETARIA DE TURISMO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2024 | 50.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA RICARDO LINO DE SANTANA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20 DE JANEIRO 2024 A SERVICO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2024 | 150.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADA PARA O SECRETARIO DE CULTRA RINALDO BANDEIRA DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB QUE ESTARA REPRESENTANDO A PREFEITA CONSTITUICAO EM EVENTO OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO NO LANCAMENTO DO RETEIRO TURISTICO PARAIBESE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2024 | 150.00 | 00005797768402 | RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADA PARA O SECRETARIO DE CULTRA RINALDO BANDEIRA DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB QUE ESTARA REPRESENTANDO A PREFEITA CONSTITUICAO EM EVENTO OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO NO LANCAMENTO DO RETEIRO TURISTICO PARAIBESE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2024 | 1000.00 | 00003908118409 | EDILSON DUTRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA A EQUIEPE SUPAPO QUE IRA PARTICIPAR DA 17 EDICAO DA CORRIDA MTB BANANEIRAS NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2024 SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2024 | 740.00 | 00007227275426 | EVERTON DIAS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CORTE DE RAQUETES DE PALMA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2024 | 2500.00 | 50870442000167 | SIBERIO DOMINGOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA PARA REFORMULACAO DA LEI DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALSIM E SUPORTE AO MEDICO VETERINARIO MUNICIPAL NAS INSPECOES DE ALIMENTO COMERCIALIZADO NO MERCADO PUBLICO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2024 | 300.00 | 00007164954496 | ROSÂNGELA SERAFIM NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO THAIS DE BRITO BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2024 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2024 | 300.00 | 00007164954496 | ROSÂNGELA SERAFIM NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO THAIS DE BRITO BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2024 | 300.00 | 00007164954496 | ROSÂNGELA SERAFIM NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO THAIS DE BRITO BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2024 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2024 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2024 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2024 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2024 | 300.00 | 00009651716479 | JOÃO PAULO DA SILVA LISBOA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEVERINO DO NASCIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2024 | 300.00 | 00009651716479 | JOÃO PAULO DA SILVA LISBOA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARCIENE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2024 | 300.00 | 00012137788403 | ISABEL BEATRIZ GONÇALVES CAETANO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEVERINO DO NASCIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2024 | 300.00 | 00004259232401 | MARIA CÉLIA SILVA PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CRISTINA DA CONCEICAO SANTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2024 | 300.00 | 00002906191736 | ´SERGIO RICARDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA ELIZABETE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2024 | 300.00 | 00006233331471 | ANA MARIA LOPES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2024 | 500.00 | 00004511600457 | GILVANEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 03 MESES. JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2024 | 11229.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20234 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 104620 NESTA DATA REFERENTE O DIA 24012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2024 | 2750.00 | 50865319000158 | JOSE ORLANDO VASCONCELOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE AREIAPB REFERENTE AO JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2024 | 1350.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME O PROCESSO DE N 0800114872023.8.15.0071 EM FAVOR DA REQUERENTE ALINE MAYARA DA SILVA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2024 | 2828.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME O PROCESSO DE N 0800114872023.8.15.0071 EM FAVOR DA REQUERENTE ALINE MAYARA DA SILVA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2024 | 424.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME O PROCESSO DE N 0800114872023.8.15.0071 EM FAVOR DO ADVOGADO WILLIAM WAGNER DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2024 | 4981.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME O PROCESSO DE N 080038657.2018.8.0071 EM FAVOR DO ADVOGADO MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2024 | 1365.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2024 | 1300.00 | 30936526000149 | GRUPO DE ESCOTEIRO VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO ESCOTEIRO VILA REAL CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0902022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2024 | 1300.00 | 15152257000136 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO GRUPO ESCOTEIRO PORFEOSSOR FERNANDO PEIXE CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0782022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2024 | 1300.00 | 15152257000136 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO GRUPO ESCOTEIRO PORFEOSSOR FERNANDO PEIXE CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0782022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2024 | 2025.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2024 | 129.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JULIA VERONICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2024 | 59.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2024 | 29474.95 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2024 | 11814.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2024 | 11814.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2024 | 410427.56 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB I EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2024 | 3315.41 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND ICONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2024 | 335447.06 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND IIEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2024 | 3315.41 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND IICONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2024 | 175594.35 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2024 | 6630.82 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. PREESCOLA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2024 | 274802.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa de Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2024 | 19963.34 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EJAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2024 | 13392.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2024 | 206591.97 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2024 | 46327.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2024 | 17193.28 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2024 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE EFETTVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2024 | 18413.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2024 | 25990.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASCOMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2024 | 8751.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2024 | 4236.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTAS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 25012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2024 | 17569.18 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETTVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2024 | 20700.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2024 | 1412.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2024 | 3388.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SRVICO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2024 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2024 | 5648.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMASCONTRATADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2024 | 28739.95 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2024 | 3426.04 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2024 | 4312.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2024 | 4312.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2024 | 2133.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2024 | 7212.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2024 | 1600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL SCFV COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2024 | 9884.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2024 | 9884.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2024 | 17417.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2024 | 1600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGDCOMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2024 | 3598.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGDCOMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2024 | 3598.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGDCONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2024 | 2000.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISAPAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 26012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2024 | 6128.45 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2024 | 6457.94 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2024 | 18376.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2024 | 83179.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2024 | 16928.24 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2024 | 39965.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2024 | 5999.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2024 | 5083.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2024 | 2012.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2024 | 26107.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MuSICA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2024 | 6750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2024 | 15324.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2024 | 3388.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2024 | 4500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2024 | 1412.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2024 | 1412.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2024 | 6812.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2024 | 4836.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2024 | 3000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2024 | 11312.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2024 | 160.00 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO PJA1 DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2024 | 320.00 | 39366386000195 | KELLYHYANNY FERNANDES FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 01 BARRA TOYAMA ROLANTE 18 E 01 CARBURADOR TOYAMA DESTINADO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2024 | 100.00 | 00008343333411 | ELDER DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ELDER DA SILVA AQUINO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A VILA OLIMPICA PARA REALIZAREM TREINAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000355 | 29/01/2024 | 1959.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000356 | 29/01/2024 | 1085.73 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000359 | 29/01/2024 | 1085.73 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH 3I72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000361 | 29/01/2024 | 17907.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ 9I81 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000363 | 29/01/2024 | 17283.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2024 | 1300.00 | 15632940000170 | ASSOCIAÇÃO ESPAÇO DO ARTESÃO DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO ESPACO DO ARTESAO DE AREIA ESPACO DAS ARTES CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 11432023 RENTADNDO EM VIGOR NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2024 | 740.00 | 00007227275426 | EVERTON DIAS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CORTE DE RAQUETES DE PALMA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000366 | 29/01/2024 | 6098.39 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO NEW HOLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000368 | 29/01/2024 | 11211.95 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000370 | 29/01/2024 | 7259.01 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000372 | 29/01/2024 | 2340.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000374 | 29/01/2024 | 7289.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO JONH DEERE 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000376 | 29/01/2024 | 3717.71 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE 1 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000377 | 29/01/2024 | 5372.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000379 | 29/01/2024 | 6241.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO SKZ 0E66 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000380 | 29/01/2024 | 8964.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000381 | 29/01/2024 | 5746.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000385 | 29/01/2024 | 3301.13 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000386 | 29/01/2024 | 7462.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO SKV 7D06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000388 | 29/01/2024 | 9692.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000390 | 29/01/2024 | 88.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SKX 8I15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000391 | 29/01/2024 | 218.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SKX 8I75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000393 | 29/01/2024 | 223.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000395 | 29/01/2024 | 232.69 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000396 | 29/01/2024 | 42.41 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2024 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 26012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2024 | 300.00 | 00010493020446 | REINALDO PEREIRA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANDRESSA BARBOSA SOUSA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2024 | 250.00 | 00025121367449 | JOSÉ ONILDO PEREIRA DUTRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DE JESUS BARBOSA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2024 | 300.00 | 00010694168432 | THIAGO SOBRAL DA SILVA LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LEONARDO RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2024 | 300.00 | 00012358705454 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MILENE FLORENTINO GALDINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2024 | 300.00 | 00003381010476 | GILMARA JULIANA LIMA DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ALTAMIRA FERREIRA DE BRITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2024 | 300.00 | 00005374433474 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ELIZABETH SANTOS DE LIMA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2024 | 250.00 | 00012335083422 | JOÃO PAULO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NATHALIA DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2024 | 300.00 | 00008176378429 | JOSENILDO LEANDRO COSTA SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2024 | 300.00 | 00009361889443 | SEBASTIÃO GONDIM SANÇÃO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA SILVANA ALVES MENDONCA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2024 | 250.00 | 00012667136705 | FABIANO SERAFIM DE SANTANA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DO LIVRAMENTO DA CRUZ SILVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2024 | 300.00 | 00012307931430 | VICTOR EMANUEL COSME DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2024 | 50.00 | 00001789425450 | LISANGELA FIGUEIRÊDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2024 | 150.00 | 00017735280416 | CAMILA VITORIA XAVIER CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2024 | 1412.00 | 49295235000147 | JOSIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO E PRODUCAO DE ESPETACULOS JUNTO AO CRAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2024 | 77.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2024 | 113.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CADUNICO CRAS E PCF ONDE FUNCIONA PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2024 | 224.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000378 | 29/01/2024 | 503.25 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 3H58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000384 | 29/01/2024 | 1011.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000387 | 29/01/2024 | 1412.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000389 | 29/01/2024 | 658.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000392 | 29/01/2024 | 176.33 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000394 | 29/01/2024 | 1740.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2024 | 200.00 | 25370122000109 | MAISA ROCHA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO A SENHORA ELLANY OLIVEIRA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2024 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 26012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2024 | 630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO PARA ADMINSTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FRONTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2024 | 919.30 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 29 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837742AUTO DE INFLACAOAI 301187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2024 | 1838.59 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 28 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837552AUTO DE INFLACAOAI 301186 DPROCESSO 0216.000612201110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2024 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 29012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2024 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 29012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2024 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 766 NO DIA 25012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2024 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 529 NO DIA 25012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2024 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 588 NO DIA 25012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 29012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 29012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2024 | 3000.00 | 46318326000162 | GELSON ALEXANDRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DO MECFNDEPDDE INTERATIVO SIMEC SIGPC E PRESTACAO DE CONTAS DO PNAE E PNATE ALEM DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS DOS REFERIDOS ORGAOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2024 | 3000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO PARA INSTALACAO DA CRECHE MUNICIPAL EPHIGÊNIO BARBOSA RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422023 | 0000335 | 29/01/2024 | 3000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO PARA INSTALACAO DA CRECHE MUNICIPAL EPHIGÊNIO BARBOSA RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2024 | 100.00 | 00008343333411 | ELDER DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ELDER DA SILVA AQUINO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A VILA OLIMPICA PARA REALIZAREM TREINAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2024 | 105.00 | 00004189520438 | NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO COORDENADOR PEDAGOGICO NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE GUARABIRAPB NO DIA 19 DO CORRENTE MÊS CONDUZINDO O PESSOAL DA COORDENACAO PEDAGOGICA DO DEPARTAMENTO DE INCLUSAO PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE INCLUSAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000340 | 29/01/2024 | 1434.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000342 | 29/01/2024 | 463.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000343 | 29/01/2024 | 897.55 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000345 | 29/01/2024 | 742.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 3J01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000348 | 29/01/2024 | 838.75 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000350 | 29/01/2024 | 3302.37 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 7G89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000351 | 29/01/2024 | 505.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9I69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000352 | 29/01/2024 | 1539.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000353 | 29/01/2024 | 3096.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2E54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000354 | 29/01/2024 | 1434.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000357 | 29/01/2024 | 463.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000358 | 29/01/2024 | 897.55 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000360 | 29/01/2024 | 742.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 3J01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000362 | 29/01/2024 | 838.75 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000364 | 29/01/2024 | 3302.37 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 7G89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000365 | 29/01/2024 | 505.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9I69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000367 | 29/01/2024 | 3096.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2E54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000369 | 29/01/2024 | 1536.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000371 | 29/01/2024 | 1480.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000373 | 29/01/2024 | 247.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000375 | 29/01/2024 | 1050.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2024 | 2000.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSAO DE USO DE ESPACO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON 152 CENTRO AREIA PB CONTENDO 02 QUADRAS POLIESPORTIVA 01 PARQUINHO E PISCINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2024 | 4500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSAO DE USO DE ESPACO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON 152 CENTRO AREIA PB CONTENDO 05 SALAS DE AULAS 01 SALA DE COORDENACAO 01 SALA DE SECRETARIA 01 SALA DE VIDEO CONFERÊNCIA 01 AUDITORIO BANHEIRO DOS PROFESSORES BANHEIROS DOS LAUNOS CONZINHA E REFEITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2024 | 4500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSAO DE USO DE ESPACO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON 152 CENTRO AREIA PB CONTENDO 05 SALAS DE AULAS 01 SALA DE COORDENACAO 01 SALA DE SECRETARIA 01 SALA DE VIDEO CONFERÊNCIA 01 AUDITORIO BANHEIRO DOS PROFESSORES BANHEIROS DOS LAUNOS CONZINHA E REFEITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2024 | 800.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALOZADO NA RUA VIGARIO ODILO N 95 CENTRO AREIA PB PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2024 | 3014.55 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOSE EVARISTO N 327 CENTRO AREIAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2024 | 1000.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIAO MATA LIMPA AREIAPB PARA INSTALACAO DA CRECHE ANDRE RICARDO PERAZZO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2024 | 5000.00 | 00014250250482 | JOSE ANTONIO MARIA DA CUNHA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE EVARISTO N 295 CENTRO AREIAPB PARA TRANSFERÊNCIA PROVISORIA DOS ALUNOS DA ESCOLA JuLIA VERONICA DOS SANTOS LEAL DO MUNICIPIO DE AREIA NO PERIODO DE 11 DE JANEIRO 2024 A 11 DE FEVEREIRO DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0000414 | 30/01/2024 | 1020.00 | 41024429000104 | MARIA DA SOLIDADE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS NOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACA RLZ 6J33 OEY 7D13 OFD 7G90 QSD 9B09 SKV 6I70 6I30 MNK 2E54 QFI 8B01 QFI 8B41PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2024 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SE1032323ETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NQC 2C12 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2024 | 2652.64 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO IIMDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2024 | 1063.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2024 | 15803.19 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. PREESCOLA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2024 | 596.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. PREESCOLA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 30012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2024 | 24731.86 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. CRECHE EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2024 | 1205.29 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2024 | 1796.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EJA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2024 | 17586.47 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2024 | 4169.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2024 | 1547.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2024 | 36937.90 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2024 | 298.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2024 | 30189.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2024 | 298.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2024 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 30012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2024 | 2864.47 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2024 | 2178.29 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2024 | 525.60 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE E DA PREFEITA EM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2024 | 616.23 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE E DA PREFEITA EM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2024 | 100.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2024 | 616.23 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA EM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2024 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2024 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2024 | 77192.39 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SE1032323ETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2024 | 7192.39 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SE1032323ETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2024 | 40000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E FINANCAS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2024 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E FINANCAS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2024 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E FINANCAS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2024 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E FINANCAS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2024 | 3.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 2831422.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2024 | 4879.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO NESTA DATA EM CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2024 | 11773.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NESTA DATA EM CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2024 | 1420.00 | 00036516120404 | NADYR DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA NAS OFICINAS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2024 | 165.00 | 00005921935433 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2024 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ISABEL CRISTINA RICARDO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2024 | 250.00 | 00025121367449 | JOSÉ ONILDO PEREIRA DUTRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DE JESUS BARBOSA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2024 | 300.00 | 00008176378429 | JOSENILDO LEANDRO COSTA SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2024 | 308.34 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2024 | 388.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2024 | 191.99 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2024 | 649.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2024 | 889.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2024 | 144.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2024 | 144.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2024 | 323.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2024 | 1567.53 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2024 | 304.98 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2024 | 540.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS II COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2024 | 508.32 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2024 | 180.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2024 | 348.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 30012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000466 | 30/01/2024 | 1350.00 | 23662540000136 | FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FUNEBRE MORTUARIO E TRANSLADO EM PROL DE ISABEL MARTINS DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2024 | 1420.00 | 00036516120404 | NADYR DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA NAS OFICINAS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0000413 | 30/01/2024 | 2059.10 | 41024429000104 | MARIA DA SOLIDADE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS NOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACA PATROL RETRO CATERPILHA TRATOR FORD 6610 JONH DEWEW TRATOR NEW HOLLAND TRATOR VALMET PA MECANICA SKV 7D06 NQI 3H52 RETRO NEW HOLLAND NQI 3H52 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2024 | 390.00 | 00099626608404 | JOAO FRANCISCO SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO NOS MOTORES DE 01 MOTOPODA ARTICULADA E 01 MOTOSSERA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0000415 | 30/01/2024 | 2059.10 | 41024429000104 | MARIA DA SOLIDADE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS NOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACA QSM 5J75 JAH 3I72 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0000416 | 30/01/2024 | 189.40 | 41024429000104 | MARIA DA SOLIDADE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS NOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACA QSM 5J75 JAH 3I72 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2024 | 41.00 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2024 | 1855.08 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM E PLAST-ALUPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA PB 087 SENTIDO AREIAPILOOES MUNICIPIO DE AREIAPB PARA DISPOR DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE JANEIRO2024 A 04 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2024 | 270.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DA CONTROLADORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2024 | 1379.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2024 | 1018.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA CONTOLADORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2024 | 1379.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2024 | 270.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFEITVOS DA CONTOLADORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2024 | 304.98 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2024 | 405.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2024 | 127.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2024 | 1379.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2024 | 1379.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2024 | 1018.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2024 | 457.47 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2024 | 50.00 | 00010720759463 | LUAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA LUAN DA SILVA PEREIRA QUE REALIZOU VIAGEM A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO DIA 29 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2024 | 539.98 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2024 | 900.00 | 00008607282425 | ARAMIS ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADA A INSCRICAO TAXA DE ARBITRAGEM E TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL SOCIETY SAO FRANCISCO AREIAPB SOB RESPONSABILIDADE DO SR. ARAMIS ANDRADE DA SILVA QUE IRA PARTICIPAR DA 3 COPA REGIONAL SOCIETY QUE ESTA SENDO REALIZADA NA CIDADE DE REMIGIOPB NESTE ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2024 | 1349.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MuSICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2024 | 607.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO TEATRO MINERVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO TEATRO MINERVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000468 | 31/01/2024 | 5255.52 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REALIZOU OS SEGUINTES SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO COM CARROCEIRIA ABERTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA NO PERIODO DE 06012024 A 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000479 | 31/01/2024 | 5255.52 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGAS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 06012024 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000482 | 31/01/2024 | 5255.52 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGAS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 06012024 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2024 | 7485.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2024 | 1523.53 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2024 | 3596.83 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000518 | 31/01/2024 | 76486.60 | 28594543000101 | MARCONI FERREIRA GOMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE TERCERIZADOS DE GARI PARA ATENDER A PREFEITURA DE AREIA PB REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023 SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000520 | 31/01/2024 | 76486.60 | 28594543000101 | MARCONI FERREIRA GOMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE TERCERIZADOS DE GARI PARA ATENDER A PREFEITURA DE AREIA PB REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2024 SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2024 | 551.53 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2024 | 581.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2024 | 1653.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2024 | 1653.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2024 | 5302.77 | 00396895007561 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A DEVOLUCAO DO CONVÊNIO DE N 9387662022 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000525 | 31/01/2024 | 360.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO CACABA VW 26280 DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000526 | 31/01/2024 | 1840.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000527 | 31/01/2024 | 1180.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00036516120404 | NADYR DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 18122023 A 31012024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00011924876485 | LARISSA MAYARA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 18122023 A 31012024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2024 | 1581.17 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2024 | 1862.97 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2024 | 127.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2024 | 2500.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CAMERAS PARA MONITORAMENTO DOS PREDIOS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2024 | 613.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTEE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2024 | 435.24 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTEE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2024 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA RELATIVO AOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS REFERENTE A JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0000523 | 31/01/2024 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA RELATIVO AOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS REFERENTE A JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2024 | 540.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DO GABIMENTO DO PREFITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2024 | 1252.19 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2024 | 68859.02 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2024 | 1610.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2024 | 50.02 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 529 NO DIA 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2024 | 20.74 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 588 NO DIA 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2024 | 13678.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE PRECATORIO DO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME O PROCESSO DE N 2778025ID 081230000011108078. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2024 | 2844.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2024 | 1879.88 | 00011965733441 | JOÃO VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIGILANTE PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2024 | 2427.32 | 47274484000120 | ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE DIARIOS DIGITAIS SERVICO DE ANALISE DE DADOS PAINEL DE VISUALIZACAO EM TEMPO REAL ALERTAS PERSONALIZADO TREINAMENTO APRESENTACAO E IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE COLETA DE DADOSSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2024 | 510.46 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTCAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB ONDE PARTICIPOU DE REUNIOES NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO NO PERIODO 29 E 30 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2024 | 5000.00 | 32431856000108 | FERREIRA, ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2024 | 50.00 | 00010720759463 | LUAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA LUAN DA SILVA PEREIRA QUE REALIZOU VIAGEM A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO DIA 29 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2024 | 2500.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA A EQUIPE E SISTEMA QUE COMPOE O CADASTRO E OUTROS DO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000530 | 02/02/2024 | 658.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000538 | 02/02/2024 | 315.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000531 | 02/02/2024 | 6098.39 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000537 | 02/02/2024 | 1988.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000539 | 02/02/2024 | 6065.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000541 | 02/02/2024 | 6397.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000544 | 02/02/2024 | 3500.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA RURAL | Construcao/recuperacao/reforma de Cisternas e Sistemas de Abasteciment | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000534 | 02/02/2024 | 224778.58 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE SERVICO RELACIONADOS A 3 MEDICAO NA REFORMA DA PRACA DR. CUNHA LIMA PREGAO ELETRONICO DE N 00022023 E CONTRATO DE N 001572022. | 00082023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000543 | 02/02/2024 | 490.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000540 | 02/02/2024 | 360.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA SKU 9G74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000542 | 02/02/2024 | 120.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000545 | 02/02/2024 | 3317.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLZ 9I69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/02/2024 | 722.92 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 104620 NESTA DATA REFERENTE O DIA 15012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/02/2024 | 175.12 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CULTURA DE N 33621407 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO COM VENCIMENTO DE 04022024 SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/02/2024 | 175.02 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO TRIBUTOS DE N 33622131 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024 COM VENCIMENTO DE 01022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0000535 | 02/02/2024 | 1835.26 | 34573198000114 | SANDRA S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DESTINADA PARA COORDENADORA DO PROCON EM VIAGEM SALVADOR BA PARA PARTICIPAR DE EVENTO REGIONAL E NACIONAL DOS PRONCONS NO PERIODO DE 05 A 08 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/02/2024 | 927.86 | 34573198000114 | SANDRA S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DESTINADA PARA COORDENADORA DO PROCON EM VIAGEM SALVADOR BA PARA PARTICIPAR DE EVENTO REGIONAL E NACIONAL DOS PRONCONS NO PERIODO DE 05 A 08 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/02/2024 | 2349.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MuSICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/02/2024 | 181.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/02/2024 | 5.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 104620 NESTA DATA REFERENTE O DIA 01022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/02/2024 | 2384.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/02/2024 | 10312.68 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/02/2024 | 416.95 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE ACOMPANHADO DA PREFEITA E O SECRETARIO DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 02022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/02/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/02/2024 | 2239.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NO DIA 01022024 EM CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/02/2024 | 2239.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NO DIA 01022024 EM CONTA 2127X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/02/2024 | 1953.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NO DIA 01022024 EM CONTA 2127X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/02/2024 | 109.47 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFRENCA DO INSS DO MÊS DE JULHO DE 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0000549 | 05/02/2024 | 1000.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIAO MATA LIMPA AREIAPB PARA INSTALACAO DA CRECHE ANDRE RICARDO PERAZZO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO REALTIVO AO PERIODO DE 08 DE JANEIRO DE 2024 A 08 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/02/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 01022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA RURAL | Construcao/recuperacao/reforma de Cisternas e Sistemas de Abasteciment | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000546 | 05/02/2024 | 224778.58 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE SERVICO RELACIONADOS A 3 MEDICAO NA REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA 3 DE MAIO PREGAO ELETRONICO DE N 00022023 E CONTRATO DE N 001572022. | 00082023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA RURAL | Construcao/recuperacao/reforma de Cisternas e Sistemas de Abasteciment | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000577 | 05/02/2024 | 224778.58 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE SERVICO RELACIONADOS A 3 MEDICAO NA REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA 3 DE MAIO PREGAO ELETRONICO DE N 00022023 E CONTRATO DE N 001572022. | 00082023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000578 | 05/02/2024 | 224778.58 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE SERVICO RELACIONADOS A 3 MEDICAO NA REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA 3 DE MAIO PREGAO ELETRONICO DE N 00022023 E CONTRATO DE N 001572022. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/02/2024 | 500.00 | 00011811402429 | ANDRÉ LUIZ BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/02/2024 | 500.00 | 00008066765401 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/02/2024 | 500.00 | 00011776181417 | HELLEN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/02/2024 | 500.00 | 00003998286489 | WAGNER RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/02/2024 | 500.00 | 00005921969419 | JOSEHILTON DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/02/2024 | 500.00 | 00011090419422 | LUCIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/02/2024 | 500.00 | 00008928818443 | KLAYTON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/02/2024 | 500.00 | 00012114781496 | JOÃO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/02/2024 | 500.00 | 00005166385489 | FLAVIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/02/2024 | 500.00 | 00012391763417 | JOSELANDIO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/02/2024 | 500.00 | 00014824715407 | WEMILLY HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/02/2024 | 500.00 | 00015495261461 | HELLEN TIANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/02/2024 | 500.00 | 00010721906486 | DANIELA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/02/2024 | 500.00 | 00010269798463 | IZABEL MILENA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/02/2024 | 500.00 | 00012339924499 | MARIA VITÓRIA DA SILVA COSME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/02/2024 | 5.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE O DIA 01022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/02/2024 | 5.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE O DIA 01022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/02/2024 | 5.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE O DIA 01022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/02/2024 | 599.01 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR SMARTPHONE MOTOROLA MOTO E1364GBG DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000584 | 06/02/2024 | 658.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000586 | 06/02/2024 | 1350.00 | 23662540000136 | FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FUNEBRE MORTUARIO E TRANSLADO EM PROL DE JOSE DOS SANTOS SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/02/2024 | 100.00 | 00070554008483 | TAIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/02/2024 | 630.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A 02 PLACAS EM INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO MED 35 CM X 20CM DESTINADA PARA BALAUSTRADA DO TERCINO DINIZ E PASSARELA MARCOLINO GOUVEIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000583 | 06/02/2024 | 6098.39 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000588 | 06/02/2024 | 2430.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000587 | 06/02/2024 | 375.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/02/2024 | 480.00 | 11922835000115 | O RENASCER - ANTONIO R.RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE UM TOLDO PARA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSE INACIO DE MIRANDA PEREIRA LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA ACU SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/02/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024 DEBITADO NO DIA 06022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/02/2024 | 122.80 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 05022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/02/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/02/2024 | 2.37 | 00378257000181 | Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO PNAC SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/02/2024 | 156.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2.1253 REFERENTE O DIA 05022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 248487 NESTA DATA REFERENTE O DIA 05022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0000589 | 06/02/2024 | 46000.00 | 20533753000170 | ULISSES PERNAMBUCANO PESQUISA, PATRIMONIO CULTURAL E AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROJETO DE REVERSAO E REPARACAO DOS DANOS CAUSADOS AO IMOVEL CASARAO JOSE RUFINO LOCALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA N 76 CENTRO AREIAPB ETAPA 3 ETAPA PROJETO EXECUTIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 248487 NESTA DATA REFERENTE O DIA 05022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/02/2024 | 23.00 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/02/2024 | 429.16 | 00010985187484 | ALESSIA ATAIDE COSTA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024 NA AUTARQUIA DE PROTECAO DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM FITO DE TRACAR PLANEJAMENTO DE ACOES CONJUNTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 06022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/02/2024 | 622.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRODE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/02/2024 | 622.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/02/2024 | 1754.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE 2024 DO CONVÊNIO UNDIME E PREFEITURAAREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/02/2024 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 06022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/02/2024 | 34.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EPHGÊNIO LOCALIZADA EM CEPILHO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/02/2024 | 840.00 | 17225747000140 | MAGANET TELECOMUNICAÇOES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICO PRESTADO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET ANUAL2024 DESTINADA PARA E. M. F. NENEN SILVA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DA FISCALIZACAO DA REFORMA DA CRECHE DONA DINA DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/02/2024 | 97.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ANDRE RICARDO LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/02/2024 | 2425.00 | 39935802000129 | DRONE AIR COMÉCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REAPARO E MANUTENCAO DE DRONE DJI MINI 2SRIAL 3Q4CJ623A3VS78 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000600 | 07/02/2024 | 1350.00 | 23662540000136 | FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FUNEBRE MORTUARIO E TRANSLADO EM PROL DE ISABEL MARTINS DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/02/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 06022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/02/2024 | 300.00 | 00016025172404 | MARIA ZELIA BEZERRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARIA ZELIA BEZERRA PINTO QUE PARTICIPOU DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEGER OS CANDIDATOS AS ELEICOES DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL EM JOAO PESSOAPB NA SEDE DO COEGEMAS NA FAMUP NA RUA LAURO TORRES 110 BAIRRO TAMBAUZINHO NOS DIAS DE 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/02/2024 | 300.00 | 00016025172404 | MARIA ZELIA BEZERRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARIA ZELIA BEZERRA PINTO QUE PARTICIPOU DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEGER OS CANDIDATOS AS ELEICOES DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL EM JOAO PESSOAPB NA SEDE DO COEGEMAS NA FAMUP NA RUA LAURO TORRES 110 BAIRRO TAMBAUZINHO NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/02/2024 | 195.38 | 00013304643460 | MARIA CLARA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 19538 CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS PARA QUITAR A CONTAS DE AGUA DA SR MARIA CLAUDIA SOUZA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/02/2024 | 102.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/02/2024 | 137.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE MUDANCA DE PLACA DO VEICULO DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0000622 | 08/02/2024 | 15420.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 32 TRINTA E DUAS CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0000623 | 08/02/2024 | 15420.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 60 CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0000624 | 08/02/2024 | 13800.00 | 00007861832414 | MANOEL MARCIO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 60 CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/02/2024 | 137.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE MUDANCA DE PLACA DO VEICULO DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/02/2024 | 137.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE MUDANCA DE PLACA DO VEICULO DE PLACA NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/02/2024 | 50.00 | 00005858636446 | LUCIANO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 08 OITO DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA LUCIANO DE MELO DA SILVAQUE REALIZOU VIAGENS NOS DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024 TRANSPORTANDO O COORDENADOR NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS QUE PARTICIPOU DE REUNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/02/2024 | 50.00 | 00005858636446 | LUCIANO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 08 OITO DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA LUCIANO DE MELO DA SILVAQUE REALIZOU VIAGENS NOS DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024 TRANSPORTANDO O COORDENADOR NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS QUE PARTICIPOU DE REUNIAO EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/02/2024 | 105.00 | 00004189520438 | NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS DESTINADA AO COORDENADOR NERIVAN DOS SANTOSQUE REALIZOU VIAGENS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024 QUE PARTICIPOU DE REUNIAO DO PROGRAMA BUSCA ATIVA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/02/2024 | 50.00 | 00005858636446 | LUCIANO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA LUCIANO DE MELO DA SILVAQUE REALIZOU VIAGENS NOS DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024 TRANSPORTANDO O COORDENADOR NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS QUE PARTICIPOU DE REUNIAO EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/02/2024 | 100.00 | 00010720759463 | LUAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 08 OITO DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA LUAN DA SILVA PEREIRAQUE REALIZOU VIAGENS NOS DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024 TRANSPORTANDO OS COORDENADORES PEDAGOGICOS PARA VISITAR TECNICAS AOS MUSEUS QUE EM RECIFEPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/02/2024 | 2100.00 | 20275382000173 | CB SERVIÇOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCRICAO DO CURSO DE CAPACITACAO DE PRETACAO DE CONTAS DESTINADO PARA O SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/02/2024 | 2100.00 | 20275382000173 | CB SERVIÇOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO CURSO DE CAPACITACAO DE PRETACAO DE CONTAS DESTINADO PARA O SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/02/2024 | 100.00 | 00010720759463 | LUAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA LUAN DA SILVA PEREIRAQUE REALIZOU VIAGENS NOS DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024 TRANSPORTANDO OS COORDENADORES PEDAGOGICOS PARA VISITAR TECNICAS AOS MUSEUS QUE EM RECIFEPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/02/2024 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 06022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/02/2024 | 2.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NO DIA 08022024 EM CONTA 2127X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/02/2024 | 68875.32 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIARIO CONFORME O PROCESSO DE N 2778025 ID 081230000011152867. MES FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/02/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/02/2024 | 100.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/02/2024 | 579.78 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E RECIFE NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/02/2024 | 100.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/02/2024 | 579.78 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E RECIFE NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/02/2024 | 1266.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NESTA DATA 09022024 NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/02/2024 | 32881.85 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/02/2024 | 36.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 588 NO DIA 08022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/02/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 08022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/02/2024 | 26719.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO NESTA DATA EM CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/02/2024 | 1.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 09022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/02/2024 | 760.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 07022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/02/2024 | 41.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NO DIA 09022024 EM CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/02/2024 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 08022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0000651 | 09/02/2024 | 161388.14 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA NENE SILVA SITIO PINDOBA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00122023 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0000641 | 09/02/2024 | 160.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 20 ADAPTADORES PARA REFLETORES 06 LIMUNARIAS PARA PRACA LIVIO DE ZEVEDO MAIA 01 ESTRUTURA PARA PONTO DE MOTO TAXI DA PRACA LIVIO DE AZEVDO MAIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/02/2024 | 800.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE COLOCACAO DE GAS E COMPRESSOR NA REPETIDORA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0000665 | 15/02/2024 | 9160.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 20 ADAPTADORES PARA REFLETORES 06 LIMUNARIAS PARA PRACA LIVIO DE ZEVEDO MAIA 01 ESTRUTURA PARA PONTO DE MOTO TAXI DA PRACA LIVIO DE AZEVDO MAIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/02/2024 | 1766.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO PuBLICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/02/2024 | 17666.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO PuBLICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000691 | 15/02/2024 | 220.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA JAH 3I72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/02/2024 | 954.50 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADA A BOMBA DE ABASTECIMNETO DE AGUA SCHNEIDE MEAL 25100 DE 10CV TRIFASICA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/02/2024 | 580.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REVISAO E SUBSTITUICAO DE PECAS PINTURA E SERVICOS DE TORNO NA PONTA DO EIXO DA BOMBA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/02/2024 | 2113.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/02/2024 | 3477.06 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPODENTE A PECAS DESTINADA PARA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000687 | 15/02/2024 | 1645.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000689 | 15/02/2024 | 120.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000690 | 15/02/2024 | 1040.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO RETROESVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000692 | 15/02/2024 | 880.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000693 | 15/02/2024 | 240.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000694 | 15/02/2024 | 560.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/02/2024 | 300.00 | 00008806303457 | JOSINEIDE PEREIRA MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 09022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/02/2024 | 331.10 | 46727291000115 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT DE TITULOS E UNICO OFI DE REGISTRO DE IMOV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 RECONHECIMENTO DE FIRMAS 01 UM REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MARIA EMILIA MARACAJA SELO DIGITAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/02/2024 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE DCTFWEB SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/02/2024 | 200.00 | 00010720759463 | LUAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA LUAN DA SILVA PEREIRAQUE REALIZOU VIAGENS NOS DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024 TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE EM VIAGEM A RECIFEPE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM UNDIME REGIONAL E NOS DIA 07 E 08 DE FEVEREIRO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONDUZINDO A COORDENADORA PEDAGOGICA JANAINA AZEVEDO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/02/2024 | 400.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DESTINADA PARA SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE QUE IRA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL UNDIME NORDESTE EM ARACAJu SERGIPE SE NO PERIODO DE 11 E 12 DE MARCO DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/02/2024 | 2494.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000674 | 15/02/2024 | 4920.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000675 | 15/02/2024 | 4650.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000676 | 15/02/2024 | 5170.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000677 | 15/02/2024 | 357.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000678 | 15/02/2024 | 500.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000679 | 15/02/2024 | 4738.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000680 | 15/02/2024 | 2875.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000681 | 15/02/2024 | 1980.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000682 | 15/02/2024 | 475.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000683 | 15/02/2024 | 240.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLZ 9I69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000684 | 15/02/2024 | 800.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000685 | 15/02/2024 | 288.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA MNK 2E54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/02/2024 | 660.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 08022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/02/2024 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 09022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/02/2024 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/02/2024 | 100.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCou A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/02/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/02/2024 | 300.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE GAS NA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/02/2024 | 1000.00 | 00009971716429 | ANA CAROLINA MAURICIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO AO ATLETA MAYK CAUAN SOARES DIAS INSCRITO NO CPF 123.382.94408 SOB A RESPONSABILIDADE DE ANA CAROLINA MAURICIO SOARES MAE ONDE O ATLETA PARTICIPARA DA PRE TEMPORADA E CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL NA CATEGORIA SUB15 NO ANO DE 2024 PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES E ALIMENTACAO SECRETARKIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/02/2024 | 400.00 | 00006361477460 | PETRONIO PAULO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO AO DESPORTISTA PETRONIO PAULO BARROS DA SILVA QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO NA MODALIDADE DE ATLESTISMO 4 ULTRAMARATONA 24 HORAS NA CIDADE DE NATAL QUE OCORRERA NO DIA 04 DE MAIO DE 2024 SECRETARKIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/02/2024 | 74.00 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/02/2024 | 1520.00 | 39366386000195 | KELLYHYANNY FERNANDES FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 02 CORRENTES 32 DENTES 38X 15MM 02 BARRA TOYAMA PNTA ROLANTE 18 01 ROCADEIRA TOYANA TBC 52X AT DESTINADO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/02/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 248487 NESTA DATA REFERENTE O DIA 15022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000695 | 16/02/2024 | 12000.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA ATRACAO NATHAN VINICIUS NO DIA 12022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000696 | 16/02/2024 | 24000.00 | 24463706000158 | IGAPO PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR GERA ALMEIDA NO DIA 13022024 NO CARNAVAL 2024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/02/2024 | 50.00 | 00010720759463 | LUAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA LUAN DA SILVA PEREIRAQUE REALIZOU VIAGEM A JOAO PESSOA PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/02/2024 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 15022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/02/2024 | 892.06 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 104620 NESTA DATA REFERENTE O PERIODO DO EXZTRATO 01022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/02/2024 | 920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 10022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000719 | 16/02/2024 | 11220.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SITEMAS PARA PROVIMENTO DE SERVICOS DIGITAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO PERIODO DE 17012024 A 16022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/02/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 15022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000705 | 16/02/2024 | 205517.68 | 17421938000188 | DIAS CONSTRUES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 MEDICAO DE EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JULIA VERONICA TP DE N 000012023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00102023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Const. Ref e Ampl. de Quadras Esportes Unid. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0000706 | 16/02/2024 | 14441.23 | 17644916000187 | GBN CONSTRUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 MEDICAO DOS SERVICOS EXCUTADOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA PEDRO HONORIO LOCALIZADA NO SITIO CHA DA PIA MUNICIPIO DE AREIA PB CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE N 004032023 CONFORME BOLETIM DE MEDICAO DE N 05 E NOTA FISCAL 00016 EM ANEXO. | 00022012 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Const. Ref e Ampl. de Quadras Esportes Unid. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0000707 | 16/02/2024 | 14441.23 | 17644916000187 | GBN CONSTRUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 MEDICAO DOS SERVICOS EXCUTADOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA PEDRO HONORIO LOCALIZADA NO SITIO CHA DA PIA MUNICIPIO DE AREIA PB CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE N 004032023 CONFORME BOLETIM DE MEDICAO DE N 06 E NOTA FISCAL 00016 EM ANEXO. | 00022012 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/02/2024 | 1800.00 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO PJA1 DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/02/2024 | 1800.00 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO PJA1 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000711 | 16/02/2024 | 4880.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/02/2024 | 50.00 | 00011902030494 | WEBERSON GUSTAVO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UM DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA WEBERSON GUSTAVO SILVA DOS SANTOS QUE REALIZOU VIAGEM A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TREINAMEWNTO NA VILA OLIMPICA NO DIA 15 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/02/2024 | 50.00 | 00011902030494 | WEBERSON GUSTAVO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UM DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA WEBERSON GUSTAVO SILVA DOS SANTOS QUE REALIZOU VIAGEM A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TREINAMEWNTO NA VILA OLIMPICA NO DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/02/2024 | 50.00 | 00010720759463 | LUAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA LUAN DA SILVA PEREIRAQUE REALIZOU VIAGEM A GUARABIRAPB CONDUZINDO AS COORDENADORAS PEDAGOGICAS PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE INCLUSAO NA UEPB DAS 18 AS 22H DO DIA 15 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/02/2024 | 2754.90 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/02/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 15022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/02/2024 | 190.15 | 00016025172404 | MARIA ZELIA BEZERRA PINTO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024. PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/02/2024 | 190.15 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024. PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/02/2024 | 1480.00 | 00007227275426 | EVERTON DIAS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CORTE DE RAQUETES DE PALMA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000713 | 16/02/2024 | 6886.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/02/2024 | 1650.00 | 01505910000199 | MARIA ARCANJA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NO CASARAO JOSE RUFINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/02/2024 | 50.00 | 00003241334481 | WELLEGTON PAIVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA WELLEGTON PAIVA ARAuJO NO CARGO DE MOTORISTA PELA PRESTACAO DE SERVICO QUE SERA FEITA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRIPB NO DIA 20022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/02/2024 | 150.00 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA ERIVALDO GUEDES DA SILVA NO CARGO DE SECRETARIO PELA PRESTACAO DE SERVICO QUE SERA FEITA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRIPB NO DIA 20022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/02/2024 | 106.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO NO VALOR DE R 10600 GASTO COM ALMOCO E AGUA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA NO DIA 14022024 DURANTE O ACOMPANHAMENTO DA AVO DE UMA CRIANCA QUE SUPOSTAMENTE ESTAVA DESAPARECIDA ATE A TV ARAPUA EM JOAO PESSOAPB LOCALIZADA NA AV. MONSENHOR WALFREDO LEAL 303 TAMBIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/02/2024 | 300.00 | 00008301003421 | LUCILVANIA PEREIRA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DE 1 MÊS DESTINADOS A LUCILVANIA PEREIRA CARVALHO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/02/2024 | 400.00 | 00006393100443 | LUCIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DE 1 MÊS DESTINADOS A LUCIA DE FATIMA CONCEICAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/02/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 16022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/02/2024 | 11960.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCA ANUAL DE SISTEMA DE CONSULTA DE BANCO DE PRECOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/02/2024 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 16022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/02/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80411 NESTA DATA REFERENTE O DIA 16012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/02/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/02/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/02/2024 | 464.39 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA NO DIA 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/02/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 248487 NESTA DATA REFERENTE O DIA 16022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000739 | 20/02/2024 | 210.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO JOSE RUFINO TEATRO MUNICIPAL E CASA PEDRO AMERICO DESTE M1UNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25012023 A 25022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/02/2024 | 166.10 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 19022024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80411 NESTA DATA REFERENTE O DIA 19022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000753 | 20/02/2024 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/02/2024 | 3818.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000740 | 20/02/2024 | 340.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO MERCARDO PuBLICO JUNTA DE SERVICO MILITAR CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25012023 ATE 24022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/02/2024 | 500.00 | 03457890000153 | EXCLUSIVE CORRETORA DE SEGUROS E CERTIFICADOS DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 03 TRÊS CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA E CNPJ E CPF DA PREFEITA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/02/2024 | 962.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS EMPREGADOS AVULSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/02/2024 | 210.22 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR AVULSO MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/02/2024 | 15.77 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR AVULSO MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/02/2024 | 10.51 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR AVULSO MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/02/2024 | 11960.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCA ANUAL DE SISTEMA DE CONSULTA DE BANCO DE PRECOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/02/2024 | 6.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/02/2024 | 6.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/02/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 19022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000741 | 20/02/2024 | 1360.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL CRECHE ANDRE RICARDO CRECHE DONA DINA CRECHE EZILDA MILANEZ CRECHE JOSE ALVES CRECHE CORINA CRECHE EPHIGÊNIO BARBOSA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO ESCOLA ABEL BARBOSA ESCOLA JOSE RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE O PERIODO 25012023 A 25022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0000745 | 20/02/2024 | 3108.31 | 34573198000114 | SANDRA S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DESTINADA PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON ALBUQUERQUE QUE IRA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL UNDIME NORDESTE EM ARACAJu SERGIPE SE NO PERIODO DE 11 E 12 DE MARCO DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000742 | 20/02/2024 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRAMAS CRIANCA FELIZ BOLSA FAMILIA SCFV CREAS CENTRO DE REFERENCIA REFERENTE AO PERIODO DE 25012023 A 24022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/02/2024 | 400.00 | 00011110160461 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/02/2024 | 200.00 | 00000349977844 | LUIZ BORGES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/02/2024 | 50.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR JOAO BATISTA DOS SANTOS SANTANA QUE LEVOU A EQUIPE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 14022024 PARA ACOMPANHAR A AVO DE UMA CRIANCA QUE SUPOSTAMENTE ESTAVA DESAPARECIDA ATE A TV ARAPUATAMBIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/02/2024 | 50.00 | 00052538230420 | MARIA DAS GRAÇAS FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DAS GRACAS FIDELIS QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 14022024 PARA ACOMPANHAR A AVO DE UMA CRIANCA QUE SUPOSTAMENTE ESTAVA DESAPARECIDA ATE A TV ARAPUATAMBIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/02/2024 | 50.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA O CONSELHEIRO TUTELAR MARIA DAS GRACAS FIDELIS QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 14022024 PARA ACOMPANHAR A AVO DE UMA CRIANCA QUE SUPOSTAMENTE ESTAVA DESAPARECIDA ATE A TV ARAPUATAMBIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/02/2024 | 42.83 | 02558157000162 | TELOFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000722023 | 0000743 | 20/02/2024 | 46000.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UMA GRADE ARADORA DESTINADA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/02/2024 | 50.00 | 00011367772451 | JONALLYSON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTAJONALLYSON MEDEIROS DE SOUZA QUE REALIZOU VIAGEM A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O CAMINHAO PIPA DE PLACA SKZOE66 PARA O SERVICO DE MANUTENCAO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/02/2024 | 1300.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0772022 DE 25 DE MAIO DE 2022 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/02/2024 | 1300.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES MOENDA CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0762022 DE 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/02/2024 | 1300.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 1.0752022 DE 25 DE MAIO DE 2022 QUE REAJUSTA O VALOR DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0000760 | 21/02/2024 | 1269.48 | 00071343644453 | MARIA BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO 1030JUSSARA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIAPB PARA EXECUCAO DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0000761 | 21/02/2024 | 1058.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/02/2024 | 7000.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISAPAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/02/2024 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/02/2024 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/02/2024 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/02/2024 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/02/2024 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/02/2024 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/02/2024 | 200.00 | 00003862499464 | JAILSON JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/02/2024 | 250.00 | 00078917700420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/02/2024 | 150.00 | 00016025172404 | MARIA ZELIA BEZERRA PINTO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL MARIA ZELIA BEZERRA PINTO QUE ESTARA PARTICIPANDO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 DA REUNIAO DA CIB NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/02/2024 | 500.00 | 00011697575455 | GUADALUPE GABRIELE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 02 MESES. FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/02/2024 | 400.00 | 00005921968447 | RENATA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/02/2024 | 300.00 | 00008507925413 | YALINE JULIANE DE LIMA F. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DE 1 MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/02/2024 | 309.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CRAS BF E PCF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/02/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 20022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/02/2024 | 250.00 | 00002387829484 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/02/2024 | 200.00 | 00005331834485 | CÍCERO ROMÃO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/02/2024 | 1800.54 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A DIFERENCA DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO AMERICO 131 CENTRO CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS CRAS PAB PC DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/02/2024 | 2900.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV CRIANCA FELIZ E CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/02/2024 | 6400.00 | 42584966000163 | MEGA SOLO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE 05 CINCO FUROS DE SONDAGEM REALIZADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS PADRE MAIA MUQUEM MATA LIMPA E MUTIRAO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/02/2024 | 2000.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSAO DE USO DE ESPACO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON 152 CENTRO AREIA PB CONTENDO 02 QUADRAS POLIESPORTIVA 01 PARQUINHO E PISCINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/02/2024 | 4500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSAO DE USO DE ESPACO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON 152 CENTRO AREIA PB CONTENDO 05 SALAS DE AULAS 01 SALA DE COORDENACAO 01 SALA DE SECRETARIA 01 SALA DE VIDEO CONFERÊNCIA 01 AUDITORIO BANHEIRO DOS PROFESSORES BANHEIROS DOS LAUNOS CONZINHA E REFEITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/02/2024 | 5000.00 | 00014250250482 | JOSE ANTONIO MARIA DA CUNHA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE EVARISTO N 295 CENTRO AREIAPB PARA TRANSFERÊNCIA PROVISORIA DOS ALUNOS DA ESCOLA JuLIA VERONICA DOS SANTOS LEAL DO MUNICIPIO DE AREIA NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO 2024 A 11 DE MARCO DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0000788 | 21/02/2024 | 1000.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIAO MATA LIMPA AREIAPB PARA INSTALACAO DA CRECHE ANDRE RICARDO PERAZZO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO REALTIVO AO PERIODO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024 A 08 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0000789 | 21/02/2024 | 3014.55 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOSE EVARISTO N 327 CENTRO AREIAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0000790 | 21/02/2024 | 5000.00 | 00014250250482 | JOSE ANTONIO MARIA DA CUNHA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE EVARISTO N 295 CENTRO AREIAPB PARA TRANSFERÊNCIA PROVISORIA DOS ALUNOS DA ESCOLA JuLIA VERONICA DOS SANTOS LEAL DO MUNICIPIO DE AREIA NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO 2024 A 11 DE MARCO DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/02/2024 | 1256.64 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 17022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/02/2024 | 1320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 17022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/02/2024 | 91.06 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTO DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO DE N 9912551534 FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/02/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 20022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/02/2024 | 23231.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 1460 DE DEBITO COM A ENERGISA DA ILUMINACAO PuBLICA DO PERIODO DE AGOSTO 2018 A JUNHO 2021 CONFORME TERMO DE AJSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2023 COM VENCIMENTO EM 23022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/02/2024 | 1300.00 | 15152257000136 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO GRUPO ESCOTEIRO PORFEOSSOR FERNANDO PEIXE CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0782022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/02/2024 | 1300.00 | 30936526000149 | GRUPO DE ESCOTEIRO VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO ESCOTEIRO VILA REAL CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0902022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/02/2024 | 1300.00 | 10348487000232 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PARAIÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A 1 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUTARIOS DA PARAIBA CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0742022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/02/2024 | 1855.08 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM E PLAST-ALUPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA PB 087 SENTIDO AREIAPILOOES MUNICIPIO DE AREIAPB PARA DISPOR DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE FEVEREIRO2024 A 04 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/02/2024 | 800.00 | 00012737287421 | EDER AUGUSTO SOARES FERREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO A 05 DESPORTISTA QUE IRA PARTICIPAR DA SELETIVA ESTADAUAL DE JUDO QUE SERA REALIZADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024 NA VILA VILA OLIMPICA PARAHYBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SECRETARKIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/02/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/02/2024 | 5656.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME O PROCESSO DE N 080020177.2022.08.15.0071 EM FAVOR ELIBIA AFONSO RICARDO ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/02/2024 | 890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/02/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 21022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/02/2024 | 400.00 | 00007275644479 | MARCIA DA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 03 MESES. FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/02/2024 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ISABEL CRISTINA RICARDO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/02/2024 | 250.00 | 00001847552714 | MARLUCE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LUANA MARIA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/02/2024 | 300.00 | 00070108772462 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/02/2024 | 250.00 | 00006573688490 | ANTONIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO CAMILO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/02/2024 | 300.00 | 00010135486807 | EDMILSON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EDILMA DOS SANTOS DINIZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/02/2024 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/02/2024 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA ROSENILDA PEREIRA GONCALVES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/02/2024 | 250.00 | 00008103644412 | ERIKA MARIA ELIAS PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VANI DE AMARANTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/02/2024 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEFA PEREIRA DE FRANCA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/02/2024 | 300.00 | 00010800858409 | CARLA LUANA PORFÍRIO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IVANIA DA SILVA FERNANDES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/02/2024 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/02/2024 | 300.00 | 00012137788403 | ISABEL BEATRIZ GONÇALVES CAETANO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEVERINO DO NASCIMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/02/2024 | 300.00 | 00009651716479 | JOÃO PAULO DA SILVA LISBOA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARCIENE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/02/2024 | 300.00 | 00004259232401 | MARIA CÉLIA SILVA PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CRISTINA DA CONCEICAO SANTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/02/2024 | 300.00 | 00002906191736 | ´SERGIO RICARDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA ELIZABETE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/02/2024 | 300.00 | 00006233331471 | ANA MARIA LOPES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/02/2024 | 300.00 | 00012358705454 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MILENE FLORENTINO GALDINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/02/2024 | 300.00 | 00012307931430 | VICTOR EMANUEL COSME DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/02/2024 | 300.00 | 00009361889443 | SEBASTIÃO GONDIM SANÇÃO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA SILVANA ALVES MENDONCA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/02/2024 | 250.00 | 00012667136705 | FABIANO SERAFIM DE SANTANA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DO LIVRAMENTO DA CRUZ SILVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/02/2024 | 300.00 | 00010694168432 | THIAGO SOBRAL DA SILVA LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LEONARDO RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/02/2024 | 300.00 | 00003381010476 | GILMARA JULIANA LIMA DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ALTAMIRA FERREIRA DE BRITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/02/2024 | 300.00 | 00005374433474 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ELIZABETH SANTOS DE LIMA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/02/2024 | 250.00 | 00012335083422 | JOÃO PAULO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NATHALIA DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/02/2024 | 300.00 | 00008176378429 | JOSENILDO LEANDRO COSTA SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/02/2024 | 300.00 | 00010493020446 | REINALDO PEREIRA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANDRESSA BARBOSA SOUSA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/02/2024 | 250.00 | 00025121367449 | JOSÉ ONILDO PEREIRA DUTRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DE JESUS BARBOSA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/02/2024 | 300.00 | 00007164954496 | ROSÂNGELA SERAFIM NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO THAIS DE BRITO BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/02/2024 | 250.00 | 00005587367428 | LUCIANO DE SENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO THAIS DE BRITO BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/02/2024 | 250.00 | 00005587367428 | LUCIANO DE SENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LuCIA DE FATIMA RAMOS DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/02/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 21022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/02/2024 | 1300.00 | 15632940000170 | ASSOCIAÇÃO ESPAÇO DO ARTESÃO DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO ESPACO DO ARTESAO DE AREIA ESPACO DAS ARTES CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 11432023 RENTADNDO EM VIGOR NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000805 | 22/02/2024 | 11700.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA NQJ 9I81 DESTINADO PARA TRASNPORTAR MATERIAS NA ZONA URBANA E RURAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 21012024 A A 21022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/02/2024 | 1284.05 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADA PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA SKZ 0E66 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIEMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/02/2024 | 625.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SKZ 0E66 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/02/2024 | 5234.64 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/02/2024 | 6457.94 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/02/2024 | 18576.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/02/2024 | 83123.04 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/02/2024 | 17014.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/02/2024 | 38137.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 22022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 22022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/02/2024 | 3388.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SRVICO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/02/2024 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/02/2024 | 5648.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMASCONTRATADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/02/2024 | 3426.04 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/02/2024 | 4312.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/02/2024 | 1600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/02/2024 | 7212.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS CONTRATADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/02/2024 | 1600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGDCOMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/02/2024 | 2824.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGDCONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/02/2024 | 17032.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/02/2024 | 1600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL SCFV COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/02/2024 | 9884.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/02/2024 | 14370.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/02/2024 | 54013.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 21253 REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/02/2024 | 16249.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETTVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/02/2024 | 18307.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/02/2024 | 1412.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/02/2024 | 11575.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20234 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/02/2024 | 770.00 | 18184953000112 | JOSE MARINALDO DOS SANTOS 03898471438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 22022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/02/2024 | 20184.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASCOMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/02/2024 | 7505.94 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/02/2024 | 4236.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTAS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/02/2024 | 1750.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/02/2024 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE EFETTVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/02/2024 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE EFETTVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/02/2024 | 13422.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/02/2024 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA PROF. ABEL BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/02/2024 | 85.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA JULIA VERONICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/02/2024 | 276932.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/02/2024 | 171470.98 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/02/2024 | 8841.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. PREESCOLA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/02/2024 | 394405.91 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB I EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/02/2024 | 3315.41 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND ICONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/02/2024 | 324838.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND IIEFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/02/2024 | 4420.55 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND IICONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa de Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/02/2024 | 19963.34 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EJAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/02/2024 | 44517.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/02/2024 | 47169.55 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/02/2024 | 19492.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/02/2024 | 12092.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/02/2024 | 31532.01 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/02/2024 | 31532.01 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/02/2024 | 14243.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/02/2024 | 2277.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 248487 NESTA DATA REFERENTE O DIA 22022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/02/2024 | 9000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000843 | 23/02/2024 | 5910.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 09 BANHEIROS QUIMICOS 01 BANHEIRO SANITARIO QUIMICO DESTINADO PARA O CARNAVAL 2024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/02/2024 | 5083.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/02/2024 | 2012.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/02/2024 | 300.00 | 00005797768402 | RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIA DESTINADA PARA O SECRETARIO DE CULTRA RINALDO BANDEIRA DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE PILOESPB E CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR DE REUNIOES SOBRE A ROTA CULTURAL E TURISTICA CAMINHOS DO FRIO E PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO SECRETARIA DE TURISMO SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/02/2024 | 6750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/02/2024 | 23050.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MuSICA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/02/2024 | 6812.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/02/2024 | 4944.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/02/2024 | 3000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/02/2024 | 3030.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/02/2024 | 9062.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/02/2024 | 3388.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/02/2024 | 4500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/02/2024 | 1520.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/02/2024 | 15324.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/02/2024 | 2500.00 | 52024900000172 | ARIAS MATOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL E ENVIO DE ATUALIZACOES ELABORACAO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS TECNICOS PARA PROTOCOLO E ORGAOS AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/02/2024 | 300.00 | 00001358343411 | JOSEPH DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIA DESTINADA PARA O FUNCIONARIO JOSEPH DA SILVA PEREIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PILOESPB E CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR DE REUNIOES SOBRE A ROTA CULTURAL E TURISTICA CAMINHOS DO FRIO E PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO SECRETARIA DE TURISMO SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/02/2024 | 200.00 | 00010720759463 | LUAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA LUAN DA SILVA PEREIRAQUE REALIZOU VIAGEM A RECIFE PE CONDUZINDO O SECRETARIA DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBURQUERQUE INDA E VOLTA PARA PARTICIPAR DE CURSO NO PERIODO DE 21 E 23 DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/02/2024 | 3000.00 | 46318326000162 | GELSON ALEXANDRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DO MECFNDEPDDE INTERATIVO SIMEC SIGPC E PRESTACAO DE CONTAS DO PNAE E PNATE ALEM DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS DOS REFERIDOS ORGAOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/02/2024 | 218621.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/02/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/02/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/02/2024 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 26022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/02/2024 | 922.55 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 30 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837742AUTO DE INFLACAOAI 301187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/02/2024 | 1845.10 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 30 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837552AUTO DE INFLACAOAI 301186 DPROCESSO 0216.000612201110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/02/2024 | 1375.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME O PROCESSO DE N 080098724.2022.8.15.0071 EM FAVOR JEFFERSON SILVA DE BARROS SANTOS ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/02/2024 | 548.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME O PROCESSO DE N 080020495.2023.8.15.0071 EM FAVOR CAROLINE FEITOSA DE ALBUQUERQUE SANTIAGO DE SOUZA RANGEL ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/02/2024 | 3655.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME O PROCESSO DE N 080020495.2023.8.15.0071 EM FAVOR LARISSA FEITOSA DE ALBUQUERQUE AUTOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/02/2024 | 500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME O PROCESSO DE N 080020665.2023.8.15.0071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/02/2024 | 500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME O PROCESSO DE N 080020656.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/02/2024 | 1450.00 | 49874119000182 | GERMANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE EDICAO E FORMATACAO DE PUBLICACOES DA LEGISLACAO NO SEMANARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE AREIA E MANUTENCAO DAS EDICOES NO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MES FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0000929 | 26/02/2024 | 3000.00 | 00004649611571 | RUAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ELABORACAO DE DADOS ESTATISTICOS E PARECER DESTINADOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0000930 | 26/02/2024 | 3000.00 | 00004649611571 | RUAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ELABORACAO DE DADOS ESTATISTICOS E PARECER DESTINADOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/02/2024 | 1240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 22022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/02/2024 | 334.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 25674 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/02/2024 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E FINANCAS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/02/2024 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 26022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80411 NESTA DATA REFERENTE O DIA 26022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/02/2024 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 529 NO DIA 26022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/02/2024 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 499 NO DIA 26022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2024 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 766 NO DIA 26022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/02/2024 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 588 NO DIA 26022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/02/2024 | 2857.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME O PROCESSO DE N 08003830520188150071 EM FAVOR MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/02/2024 | 169.99 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0000946 | 27/02/2024 | 5000.00 | 32431856000108 | FERREIRA, ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/02/2024 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 26022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/02/2024 | 513.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JULIA VERONICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/02/2024 | 107.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/02/2024 | 56.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/02/2024 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRE RICARDO MATA LIMPA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/02/2024 | 513.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JULIA VERONICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/02/2024 | 107.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/02/2024 | 56.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000968 | 27/02/2024 | 897.55 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000970 | 27/02/2024 | 1314.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000972 | 27/02/2024 | 532.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000973 | 27/02/2024 | 439.49 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000976 | 27/02/2024 | 241.41 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 0B72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000977 | 27/02/2024 | 278.55 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0F62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000979 | 27/02/2024 | 297.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0F42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000980 | 27/02/2024 | 708.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 0C02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000981 | 27/02/2024 | 229.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 8B41 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000982 | 27/02/2024 | 593.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000983 | 27/02/2024 | 2510.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000984 | 27/02/2024 | 557.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000985 | 27/02/2024 | 2207.97 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 7G89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000986 | 27/02/2024 | 4514.37 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000988 | 27/02/2024 | 1015.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000989 | 27/02/2024 | 1409.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9I69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000990 | 27/02/2024 | 2087.89 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000991 | 27/02/2024 | 1770.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2E54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000992 | 27/02/2024 | 1500.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 2B64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000993 | 27/02/2024 | 1500.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 2B64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/02/2024 | 50.00 | 00041287991491 | JOSÉ LUÍS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA O CONSELHEIRO TUTELAR JOSE LUIS DOS SANTOS QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17022024 PARA UMA ACAO CONJUNTA COM O CONSELHO DO BAIRRO VALENTINAJOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/02/2024 | 50.00 | 00008140037451 | PABLO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA O CONSELHEIRO TUTELAR PABLO FAUSTO DA SILVA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17022024 PARA UMA ACAO CONJUNTA COM O CONSELHO DO BAIRRO VALENTINAJOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/02/2024 | 50.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA O CONSELHEIRO TUTELAR JOAO BATISTA DOS SANTOS SANTANA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17022024 PARA PARTICIPAREM DE UMA ACAO CONJUNTA COM O CONSELHO DO BAIRRO VALENTINAJOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/02/2024 | 220.66 | 00012570750476 | JACIARA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 22066 DUZENTOS E VINTE E SESSENTA E SEIS CENTAVOS PARA QUITAR A CONTAS DE AGUA E ENERGIA DA SR JACIARA DA SILVA FREIRE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/02/2024 | 220.66 | 00004346871461 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 22066 DUZENTOS E VINTE E SESSENTA E SEIS CENTAVOS PARA QUITAR A CONTAS DE AGUA E ENERGIA DA SR MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/02/2024 | 300.00 | 00012570750476 | JACIARA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/02/2024 | 300.00 | 00006528148406 | EDILMA CAVALCANTE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/02/2024 | 48.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/02/2024 | 227.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/02/2024 | 114.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CADUNICO CRAS E PCF ONDE FUNCIONA PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/02/2024 | 84.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/02/2024 | 220.68 | 00004346871461 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 22068 DUZENTOS E VINTE E SESSENTA E OITO CENTAVOS PARA QUITAR A CONTAS DE AGUA E ENERGIA DA SR MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/02/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE DE FISCALIZACAO DE OBRA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/02/2024 | 2500.00 | 50870442000167 | SIBERIO DOMINGOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA PARA REFORMULACAO DA LEI DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALSIM E SUPORTE AO MEDICO VETERINARIO MUNICIPAL NAS INSPECOES DE ALIMENTO COMERCIALIZADO NO MERCADO PUBLICO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/02/2024 | 150.00 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ERIVALDO GUEDES DA SILVA EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRIPB NO DIA 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000967 | 27/02/2024 | 35.71 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000969 | 27/02/2024 | 315.27 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000971 | 27/02/2024 | 164.61 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000974 | 27/02/2024 | 174.65 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SKX 8I75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000975 | 27/02/2024 | 85.37 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SKX 8I15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000978 | 27/02/2024 | 11168.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO XCMG PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/02/2024 | 74.00 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2024 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2024 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000994 | 28/02/2024 | 9777.11 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000995 | 28/02/2024 | 14189.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000996 | 28/02/2024 | 9020.69 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000998 | 28/02/2024 | 2165.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001000 | 28/02/2024 | 7242.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001003 | 28/02/2024 | 5289.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 1 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001005 | 28/02/2024 | 6627.63 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001007 | 28/02/2024 | 5950.45 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO SKZ 0E66 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001009 | 28/02/2024 | 7128.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001010 | 28/02/2024 | 6918.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001011 | 28/02/2024 | 1842.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001012 | 28/02/2024 | 3278.22 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO SKV 7D06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001027 | 28/02/2024 | 164.61 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001017 | 28/02/2024 | 1662.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001019 | 28/02/2024 | 1662.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001021 | 28/02/2024 | 13626.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001023 | 28/02/2024 | 16045.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ 9I81 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001024 | 28/02/2024 | 1386.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH 3I72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001014 | 28/02/2024 | 1843.07 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001015 | 28/02/2024 | 190.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001016 | 28/02/2024 | 943.02 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001018 | 28/02/2024 | 362.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001020 | 28/02/2024 | 1015.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001022 | 28/02/2024 | 435.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 3H58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2024 | 1420.00 | 00036516120404 | NADYR DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA NAS OFICINAS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2024 | 444.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2024 | 1420.00 | 00036516120404 | NADYR DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA NAS OFICINAS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2024 | 500.00 | 00007730038862 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DE 03 MESES 1 MÊS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2024 | 1412.00 | 49295235000147 | JOSIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO E PRODUCAO DE ESPETACULOS JUNTO AO CRAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000997 | 28/02/2024 | 282.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX 2B54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000999 | 28/02/2024 | 720.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001001 | 28/02/2024 | 1884.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001002 | 28/02/2024 | 1152.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001004 | 28/02/2024 | 2707.51 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 9G74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001006 | 28/02/2024 | 479.61 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001008 | 28/02/2024 | 1215.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001013 | 28/02/2024 | 749.61 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001025 | 28/02/2024 | 2653.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001026 | 28/02/2024 | 1830.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0001028 | 28/02/2024 | 25887.50 | 17644916000187 | GBN CONSTRUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7 MEDICAO DOS SERVICOS EXCUTADOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA PEDRO HONORIO LOCALIZADA NO SITIO CHA DA PIA MUNICIPIO DE AREIA PB CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE N 004032023 CONFORME BOLETIM DE MEDICAO DE N 07 E NOTA FISCAL 00016 EM ANEXO | 00022012 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2024 | 1496.95 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V DE ALBUQUERQUE DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTCAO QUANDO EM VIAGEM A RECIFE PE ONDE PARTICIPOU DO CURSO SOBRE SIMEC E PRESTACAO DE CONTAS DO FNDE NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2024 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2024 | 2200.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2024 | 2384.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2024 | 1365.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2024 | 630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO PARA ADMINSTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FRONTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2024 | 4928.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO NESTA DATA EM CONTA 21253 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/02/2024 | 444.96 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTEE RELATIVO AO MES DE FEVERIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/02/2024 | 613.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTEE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/02/2024 | 127.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/02/2024 | 1647.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/02/2024 | 1462.41 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/02/2024 | 815.58 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/02/2024 | 191.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 25674 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/02/2024 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/02/2024 | 1100.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 24022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001117 | 29/02/2024 | 7192.39 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SE1032323ETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/02/2024 | 8250.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/02/2024 | 3.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 2831422 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/02/2024 | 1816.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/02/2024 | 58.80 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 529 NO DIA 28022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/02/2024 | 23.18 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 588 NO DIA 28022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/02/2024 | 69354.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/02/2024 | 2863.25 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/02/2024 | 1207.98 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/02/2024 | 540.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DO GABIMENTO DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/02/2024 | 35495.96 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/02/2024 | 298.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/02/2024 | 29235.03 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/02/2024 | 397.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/02/2024 | 15803.19 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF PREESCOLA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/02/2024 | 15432.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF PREESCOLA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/02/2024 | 795.68 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF PREESCOLA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/02/2024 | 24923.51 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF CRECHE EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/02/2024 | 1088.34 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/02/2024 | 1796.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EJA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE EFETIVOS DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/02/2024 | 19674.78 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/02/2024 | 4016.51 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/02/2024 | 1754.24 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/02/2024 | 2837.74 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO IIMDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/02/2024 | 1281.83 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DO PROJETO E ORCAMENTARIO DA ESCOLA MADRE TRAULIND E DA CRECHE ANDRE RICARDO DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 28022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001116 | 29/02/2024 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SE1032323ETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001118 | 29/02/2024 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SE1032323ETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/02/2024 | 304.98 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/02/2024 | 540.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS II COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/02/2024 | 508.32 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/02/2024 | 2874.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MES DE EFETIVOS DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/02/2024 | 308.34 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/02/2024 | 388.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/02/2024 | 144.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/02/2024 | 649.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/02/2024 | 144.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/02/2024 | 889.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/02/2024 | 144.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/02/2024 | 254.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/02/2024 | 1532.88 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 28022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/02/2024 | 3432.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/02/2024 | 1531.28 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/02/2024 | 7483.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTARIO DO MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/02/2024 | 1671.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/02/2024 | 581.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/02/2024 | 471.09 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/02/2024 | 150.00 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ERIVALDO GUEDES DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA FAEPA NO DIA 28022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/02/2024 | 50.00 | 00003241334481 | WELLEGTON PAIVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA WELLEGTON PAIVA ARAuJO NO CARGO DE MOTORISTA PELA PRESTACAO DE SERVICO QUE SERA FEITA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRIPB NO DIA 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/02/2024 | 815.58 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/02/2024 | 1379.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/02/2024 | 127.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/02/2024 | 136.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/02/2024 | 405.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/02/2024 | 304.98 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/02/2024 | 815.58 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/02/2024 | 270.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFEITVOS DA CONTOLADORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/02/2024 | 272.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFEITVOS DA CONTOLADORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/02/2024 | 272.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFEITVOS DA CONTOLADORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/02/2024 | 181.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/02/2024 | 457.47 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/02/2024 | 405.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/02/2024 | 607.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/02/2024 | 1947.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MuSICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/03/2024 | 175.12 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CULTURA DE N 33621407 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO COM VENCIMENTO DE 04032024 SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/03/2024 | 178.89 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO TRIBUTOS DE N 33622131 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024 COM VENCIMENTO DE 01032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/03/2024 | 178.89 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO TRIBUTOS DE N 33622131 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024 COM VENCIMENTO DE 01032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/03/2024 | 175.13 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CULTURA DE N 33621407 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO DE 04032024 SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/03/2024 | 150.00 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ESPORTE FRANKLIN FELIZARDO BARBOZAPARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/03/2024 | 101.96 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE SERVICO DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PROJETADAS A E C NO DESTRITO CEPILHOAREIA PB CONFORME O CONTRATO 004752023 DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001134 | 01/03/2024 | 76486.60 | 28594543000101 | MARCONI FERREIRA GOMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE TERCERIZADOS DE GARI PARA ATENDER A PREFEITURA DE AREIA PB REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024 SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001136 | 01/03/2024 | 1350.00 | 23662540000136 | FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FUNEBRE MORTUARIO E TRANSLADO EM PROL DE LUIZA ADELINO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/03/2024 | 2610.00 | 00002954670452 | ELSA DE BRITO RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DECLARACOES DE DCTFWB E ALTERACAO CADASTRAL JUNTO A RECEITA FEDERAL DAS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/03/2024 | 723.44 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE SECRETARIO DE ESPORTE E SECRETARIO DE TRANSPORTE EM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/03/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE MAMANGUAPEEPB NO DIA 01 DE MARCO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 104620 NESTA DATA REFERENTE O PERIODO DO EXZTRATO 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/03/2024 | 2597.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NO DIA 01032024 EM CONTA 2127X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/03/2024 | 980.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO CONSERTO E ABASTECIMENTO DE GAS EM AR CONDICIONADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/03/2024 | 980.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO CONSERTO E ABASTECIMENTO DE GAS EM AR CONDICIONADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/03/2024 | 5.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 104620 NESTA DATA REFERENTE O PERIODO DO EXZTRATO 01032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/03/2024 | 278.60 | 46727291000115 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT DE TITULOS E UNICO OFI DE REGISTRO DE IMOV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA RECONHECIMENTO DE FIRMA SELO DIGITAL API 36831BAX6 E 01 UM REGISTRO DE ATA ESCOLA JOSE LINS SELO DIGITAL API SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/03/2024 | 2427.32 | 47274484000120 | ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE DIARIOS DIGITAIS SERVICO DE ANALISE DE DADOS PAINEL DE VISUALIZACAO EM TEMPO REAL ALERTAS PERSONALIZADO TREINAMENTO APRESENTACAO E IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE COLETA DE DADOSSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0001153 | 04/03/2024 | 45018.59 | 49736965000136 | G H B PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO DA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DONA DINA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIIPIO | 00022024 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/03/2024 | 5.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE O DIA 01032023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/03/2024 | 2500.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA A EQUIPE E SISTEMA QUE COMPOE O CADASTRO E OUTROS DO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/03/2024 | 500.00 | 00011811402429 | ANDRÉ LUIZ BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE MARCO 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/03/2024 | 500.00 | 00008066765401 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE MARCO 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/03/2024 | 500.00 | 00011776181417 | HELLEN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/03/2024 | 500.00 | 00003998286489 | WAGNER RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/03/2024 | 500.00 | 00005921969419 | JOSEHILTON DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/03/2024 | 500.00 | 00011090419422 | LUCIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/03/2024 | 500.00 | 00008928818443 | KLAYTON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/03/2024 | 500.00 | 00012114781496 | JOÃO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/03/2024 | 500.00 | 00005166385489 | FLAVIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/03/2024 | 500.00 | 00012391763417 | JOSELANDIO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/03/2024 | 500.00 | 00014824715407 | WEMILLY HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/03/2024 | 500.00 | 00015495261461 | HELLEN TIANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/03/2024 | 500.00 | 00010721906486 | DANIELA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE MARCO 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/03/2024 | 500.00 | 00010269798463 | IZABEL MILENA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/03/2024 | 500.00 | 00012339924499 | MARIA VITÓRIA DA SILVA COSME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/03/2024 | 500.00 | 00012339924499 | MARIA VITÓRIA DA SILVA COSME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/03/2024 | 500.00 | 00010269798463 | IZABEL MILENA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/03/2024 | 500.00 | 00010721906486 | DANIELA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/03/2024 | 500.00 | 00015495261461 | HELLEN TIANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/03/2024 | 500.00 | 00014824715407 | WEMILLY HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/03/2024 | 500.00 | 00012391763417 | JOSELANDIO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/03/2024 | 500.00 | 00005166385489 | FLAVIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/03/2024 | 500.00 | 00012114781496 | JOÃO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/03/2024 | 500.00 | 00008928818443 | KLAYTON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/03/2024 | 500.00 | 00011090419422 | LUCIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/03/2024 | 500.00 | 00005921969419 | JOSEHILTON DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE FEVREIRO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/03/2024 | 500.00 | 00003998286489 | WAGNER RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE FEVREIRO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/03/2024 | 500.00 | 00011776181417 | HELLEN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE FEVREIRO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/03/2024 | 500.00 | 00008066765401 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/03/2024 | 500.00 | 00011811402429 | ANDRÉ LUIZ BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE FEVREIRO 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/03/2024 | 50.00 | 00003854544499 | LUCIANO FERNANDES RAMOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO LUCIANO FERNANDO RAMOS DE LIMA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB LEVANDO O CAMINHAO CACAMBA PARA REALIZAR REVISAO NO DIA 30032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/03/2024 | 50.00 | 00003854544499 | LUCIANO FERNANDES RAMOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO LUCIANO FERNANDO RAMOS DE LIMA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB LEVANDO O CAMINHAO CACAMBA PARA REALIZAR REVISAO NO DIA 04032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/03/2024 | 2335.15 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO IVECO TECTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/03/2024 | 675.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA SKV 7D06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/03/2024 | 580.00 | 09165775000191 | ITO MOTO BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA 5258 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIEMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/03/2024 | 900.00 | 09165775000191 | ITO MOTO BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA NQJ 1778 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIEMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/03/2024 | 580.00 | 09165775000191 | ITO MOTO BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA OEX 5258 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIEMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000722023 | 0001191 | 05/03/2024 | 228000.00 | 34737732000180 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM TRATOR AGRICOLA SOLIS 90RX 4WD TSMMST 12 F12R DESTINADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/03/2024 | 490.00 | 09165775000191 | ITO MOTO BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/03/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 04032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 04032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/03/2024 | 48.80 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 529 NO DIA 28022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/03/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024 DEBITADO NO DIA 05032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/03/2024 | 100.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 05032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0001182 | 05/03/2024 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA RELATIVO AOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS REFERENTE A FEVREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/03/2024 | 1240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 28022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/03/2024 | 840.00 | 00010985187484 | ALESSIA ATAIDE COSTA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO DIARIA DESTINADO PARA A COORDENADORA DO PROCON ALESSIA ATAIDE COSTA GUALBERTO EM VIAGEM PARA SALVADOR BA NO PERIODO DE 05 DE MARCO 2024 A 8 DE MARCO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO 1 REUNIAO ORDINARIA DO FORUM PROCONS NORDESTE E EVENTO 2 REUNIAO ORDINARIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR PROCURADORIA GERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/03/2024 | 900.00 | 00011556264437 | EDER FELIPE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 SOB A RESPONSABILIDADE DO SR EDER FELIPE DOS SANTOS PEREIRA QUE IRA PARTICIPAR DA COPA CAMPESTRE DE FUTSAL 2024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 19 E 21 DE ABRIL DE 2024 SECRETARKIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/03/2024 | 900.00 | 00011556264437 | EDER FELIPE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 SOB A RESPONSABILIDADE DO SR EDER FELIPE DOS SANTOS NASCIMENTO PEREIRA QUE IRA PARTICIPAR DA COPA CAMPESTRE DE FUTSAL 2024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 19 E 21 DE ABRIL DE 2024 SECRETARKIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/03/2024 | 120.00 | 00022855371821 | DANILO FERNANDO DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA O ATLETA DANILO FERNANDO DINIZ DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO EVENTO MOUNTAINBIKE NA CIDADE DE ALAGOA NOVA PB NO DIA 1003 2024 SECRETARKIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/03/2024 | 120.00 | 00003908118409 | EDILSON DUTRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA A EQUIPE SUPAPO REPRESENTADA PELA ATLETA EDILSON DUTRA ALEXANDRE PARA PARTICIPAR DO EVENTO MOUNTAINBIKE A SER REALIZADA NO DIA 10032024 NA CIDADE DE ALAGOA NOVAPB DESTINADO PARA INSCRICAO DE 08OITO ATLETAS SECRETARKIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/03/2024 | 960.00 | 00003908118409 | EDILSON DUTRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA A EQUIPE SUPAPO REPRESENTADA PELA ATLETA EDILSON DUTRA ALEXANDRE PARA PARTICIPAR DO EVENTO MOUNTAINBIKE A SER REALIZADA NO DIA 10032024 NA CIDADE DE ALAGOA NOVAPB DESTINADO PARA INSCRICAO DE 08OITO ATLETAS SECRETARKIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/03/2024 | 1900.00 | 39935802000129 | DRONE AIR COMÉCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REAPARO E MANUTENCAO DE DRONE DJI MINI 2SRIAL 3Q4CJ623A3VS78 SECRETARIA DE TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/03/2024 | 0.02 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 04032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/03/2024 | 3.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 04032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/03/2024 | 250.00 | 39366386000195 | KELLYHYANNY FERNANDES FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 02 JOGOS DE JUNTAS 01 RVOL 01 TAMBOR DA EMBREAGEM E 02 FLANGE DE ADMISSAO PARA VR430T DESTINADO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/03/2024 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/03/2024 | 1187.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS COM DATA PREVISTA PARA 0307 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/03/2024 | 7511.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/03/2024 | 1187.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS COM DATA PREVISTA PARA 0307 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/03/2024 | 7511.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/03/2024 | 7511.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/03/2024 | 168.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 05032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001196 | 06/03/2024 | 6740.00 | 33886759000172 | BRUNO GOULART DE OLIVEIRA 01482586037 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA E PALESTRA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DA EDUCACAO DURANTE A REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA EM 2024 COM TEMA DESENVOLVIMENTO DA HABILIDADE DE COMUNICACAO EFICAZ ATRAVES DA ABORDAGEM ATRAVES DA COMUNICACAO NAO VIOLENTA CNV PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/03/2024 | 2300.00 | 47791902000157 | JOSÉ LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO NO VEICULOS DE PLACA SKV 7D06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0001201 | 06/03/2024 | 400.00 | 47311009000187 | ARITALY RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0001203 | 06/03/2024 | 1500.00 | 47311009000187 | ARITALY RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO DE UMA CAIXA D'AGUA EM MUQUEM NO DISTRITO DE AREIAPB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/03/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA BOMBA DO SITIO DE MANGABINHA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 06032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/03/2024 | 400.00 | 00009971716429 | ANA CAROLINA MAURICIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/03/2024 | 300.00 | 00012148220454 | LUAANNY EDUARDA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/03/2024 | 9860.00 | 54114610000145 | PEDRO GABRIEL BARBOSA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA EM REFRIGERADORES E FREEZERS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/03/2024 | 297.62 | 00002396079450 | EDIVALDO MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DA CAIXA DE SOM DA SECRETARIA DE EDCUACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/03/2024 | 62.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ANDRE RICARDO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/03/2024 | 100.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE E DA PREFEITA EM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE MARCO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/03/2024 | 100.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE E DA PREFEITA EM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 06 DE MARCO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/03/2024 | 2500.00 | 54219909000164 | JOSÉ JEOVANDO CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CAMERAS PARA MONITORAMENTO DOS PREDIOS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO FERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/03/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 01032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/03/2024 | 0.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 03032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 248487 NESTA DATA REFERENTE O DIA 06032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/03/2024 | 150.00 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ESPORTE FRANKLIN FELIZARDO BARBOZAPARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PB NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/03/2024 | 2.08 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 07032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/03/2024 | 11906.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/03/2024 | 4967.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/03/2024 | 1266.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM DEBITADO NESTA DATA 08032024 NA CONTA 21253 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/03/2024 | 554.59 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE E SECRETARIO DE ESPORTE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE JOAO PESSOAEPB NO DIA 07 DE FEVERIEO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 07032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/03/2024 | 32881.85 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/03/2024 | 2397.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/03/2024 | 2217.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 07032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V DE ALBUQUERQUE QUE PARTICIPARA DO FORUM REGIONAL DE SECRETARIOS DE EDUCACAO DA REGIAO NORDESTE EM ARACAJUSE DE 10 A 13 DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V DE ALBUQUERQUE QUE PARTICIPARA DO FORUM REGIONAL DE SECRETARIOS DE EDUCACAO DA REGIAO NORDESTE EM ARACAJUSE DE 10 A 13 DO CORRENTE MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/03/2024 | 25.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/03/2024 | 535.00 | 23081913000185 | FERNANDO SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE COLOCACAO DE VIDROS NAS JANELAS DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO DE SANTA MARIA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001242 | 08/03/2024 | 1440.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD 7F90 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/03/2024 | 710.00 | 09165775000191 | ITO MOTO BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA NQJ 1778 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIEMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construcao, Recuperacao e/ou Reposicao de Pavimentacao e Drenagem de R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0001243 | 08/03/2024 | 61020.54 | 42509997000150 | AJCL CONSTRUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A EXECUCAO DA 1 MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPPEDO E DRENAGEM NAS RUAS PROJETAS A E C NO DISTRITO DE CEPILHO NO MUNICIPIO DE AREIA PB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00012024 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/03/2024 | 19051.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO PuBLICOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/03/2024 | 4714.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/03/2024 | 19051.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO PuBLICOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/03/2024 | 19051.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO PuBLICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/03/2024 | 1320.68 | 00006020554406 | ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS DOS SEUS FILHOS ARTHUR VINICIOS CARDOSO DE ANDRADE E JOSE HENRIQUE CARDOSO DE ANDRADE IDA CAMPINAGRANDEPBBRASILIADF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/03/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/03/2024 | 500.00 | 00011569308470 | TYALISSON BATISTA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/03/2024 | 19051.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/03/2024 | 2146.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/03/2024 | 2146.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/03/2024 | 23231.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 1560 DE DEBITO COM A ENERGISA DA ILUMINACAO PuBLICA DO PERIODO DE AGOSTO 2018 A JUNHO 2021 CONFORME TERMO DE AJSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2023 COM VENCIMENTO EM 23032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80411 NESTA DATA REFERENTE O DIA 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/03/2024 | 68875.32 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME O PROCESSO DE N 08109331020208150000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80411 NESTA DATA REFERENTE O DIA 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/03/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 08 DE MARCO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/03/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 09 DE MARCO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/03/2024 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS 10211139 REALIZADOS em 11032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/03/2024 | 0.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001255 | 11/03/2024 | 5070.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM DESTINADO PARA O CARNAVAL 2024 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001256 | 11/03/2024 | 12600.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PALCO E LUZ DESTINADO PARA O CARNAVAL 2024 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/03/2024 | 2.24 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 11032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/03/2024 | 140.00 | 00099626608404 | JOAO FRANCISCO SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REPOSICAO DE DE PECAS E MANUTENCAO NOS MOTORES DE 02 ROCADEIRAS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/03/2024 | 237.00 | 19804415000146 | FRANCISCO DE ASSIS URSULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 08 OITO JANTARES DESTINADO PARA OS BOMBEIROS QUE VIERAM DESOBESTRIR A PB 079 NO DIA 06032024 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/03/2024 | 60.00 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/03/2024 | 60.00 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/03/2024 | 2400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 07032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/03/2024 | 100.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 11 DE MARCO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 115274 NESTA DATA REFERENTE O DIA 12032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/03/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 11032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/03/2024 | 1290.00 | 00002954670452 | ELSA DE BRITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DECLARACOES DE DCTF DE 18 DEZOITO ESCOLAS DAS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/03/2024 | 500.00 | 00007730038862 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DE 03 MESES 2 MÊS MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/03/2024 | 500.00 | 00011697575455 | GUADALUPE GABRIELE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NO PERIODO DE 02 MESES FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/03/2024 | 500.00 | 00011697575455 | GUADALUPE GABRIELE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NO PERIODO DE 02 MESES MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/03/2024 | 140.00 | 00099626608404 | JOAO FRANCISCO SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REPOSICAO DE DE PECAS E MANUTENCAO NOS MOTORES DE 02 ROCADEIRAS SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0001287 | 13/03/2024 | 16000.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 50 CINQUENTA ADAPTADORES PARA REFLETORES 30 TRINTA JARDINEIRAS PARA JANELAS GRADES ORNAMENTAIS PARA ESCADARIA DA PREFEITURA E 04 QUATRO PORTOES PARA BANHEIROS E SALAS DO QUEBRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/03/2024 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 12032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0001291 | 13/03/2024 | 12263.60 | 17644916000187 | GBN CONSTRUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 8 MEDICAO DOS SERVICOS EXCUTADOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA PEDRO HONORIO LOCALIZADA NO SITIO CHA DA PIA MUNICIPIO DE AREIA PB CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE N 004032023 CONFORME BOLETIM DE MEDICAO DE N 07 E NOTA FISCAL 00016 EM ANEXO | 00022012 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0001292 | 13/03/2024 | 12263.60 | 17644916000187 | GBN CONSTRUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 8 MEDICAO DOS SERVICOS EXCUTADOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA PEDRO HONORIO LOCALIZADA NO SITIO CHA DA PIA MUNICIPIO DE AREIA PB CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE N 004032023 CONFORME BOLETIM DE MEDICAO DE N 08 E NOTA FISCAL 00016 EM ANEXO | 00022012 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/03/2024 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 12032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/03/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE ALAGOA NOVAEPB NO DIA 13 DE MARCO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/03/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 12 DE MARCO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/03/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE ALAGOA NOVAPB NO DIA 13 DE MARCO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/03/2024 | 525.60 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE E DO SECRETARIO DE ESPORTE EM A CIDADE DE SAPEPB NO DIA 12 DE MARCO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/03/2024 | 183.25 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE E DO SECRETARIO DE ESPORTE EM A CIDADE DE SAPEPB NO DIA 12 DE MARCO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/03/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS DA PREVISTA DA PUBLICACAO 0103 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/03/2024 | 237.00 | 00002977582410 | LUIZ FRANCISCO DOS S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 08 JANTARES DESTINADO PARA OS BOMBEIROS QUE VIERAM NO DIA 06032024 DESOBSTRUIR PB 079 DA RETIRADA DE UMA ARVORA SECRETAIRA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/03/2024 | 250.00 | 00010985187484 | ALESSIA ATAIDE COSTA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 05032024 E 08032024 PARA O AEROPORTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/03/2024 | 0.22 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 12032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/03/2024 | 0.29 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 13032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/03/2024 | 2100.00 | 50877303000165 | ANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO E ARBITRAGEM REFERENTE A PARTICIPACAO DA SELECAO AREIENSE DE FITEBOL QUE IRA REPRESENTAR A CIDADE DE AREIA NA 5 SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL QUE SERA NO DIA 17 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/03/2024 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/03/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 14 DE MARCO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/03/2024 | 803.68 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 104620 NESTA DATA REFERENTE O PERIODO DO EXZTRATO 14032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 13032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/03/2024 | 1018.51 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V DE ALBUQUERQUE DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E QUANDO EM VIAGEM A ARACAJUSE ONDE PARTICIPOU DO FORUM COM OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO NORDESTE NO PERIODO 11 E 12 DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/03/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 13032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/03/2024 | 150.00 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ERIVALDO GUEDES DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE A POLITICAS PuBLICAS DE COMBATE A DESERTTIFICACAO DO SEMIARIDO NO DIA 15032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/03/2024 | 300.00 | 11922835000115 | O RENASCER - ANTONIO R.RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICOS DE CONSERTO E COSTURA DO BANCO DO TRATOR FORD 6610 E DO TRATOR JHON DEERE 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/03/2024 | 803.68 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 104620 NESTA DATA REFERENTE O PERIODO DO EXZTRATO 14032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80411 NESTA DATA REFERENTE O DIA 14032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/03/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE SAPEPB NO DIA 15 DE MARCO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/03/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE ALAGOA NOVA PB NO DIA 16 DE MARCO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/03/2024 | 699.00 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 BEBEDOURO EGG 35 B TURQUESA DESTINADO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001309 | 18/03/2024 | 11220.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SITEMAS PARA PROVIMENTO DE SERVICOS DIGITAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO PERIODO DE 17022024 A 17032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/03/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 12032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/03/2024 | 1362.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS DA PREVISTA DA PUBLICACAO 19032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/03/2024 | 102.16 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTO DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO DE N 9912551534 FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/03/2024 | 1300.00 | 15152257000136 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO GRUPO ESCOTEIRO PORFEOSSOR FERNANDO PEIXE CONFORME A LEI MUNICIPAL N 10782022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/03/2024 | 1300.00 | 30936526000149 | GRUPO DE ESCOTEIRO VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO ESCOTEIRO VILA REAL CONFORME A LEI MUNICIPAL N 10902022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/03/2024 | 1300.00 | 10348487000232 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PARAIÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A 1 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUTARIOS DA PARAIBA CONFORME A LEI MUNICIPAL N 10742022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 115274 NESTA DATA REFERENTE O DIA 15032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/03/2024 | 980.00 | 28803108000131 | BRA CONSULT GESTAO E PREST DE SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO PARA CURSO DE CAPACITACAO PARA A PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/03/2024 | 2149.89 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA SKY 5D43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/03/2024 | 2510.00 | 00027152467811 | JOSE JOSINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S SERVICO PRESTADO DE MONTAGEM DE MOBILLIAS EM GERAL NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/03/2024 | 100.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA EVERALDO DOS SANTOS CUNHA QUE REALIZOU VIAGENS COM A AQUIPE DO CRAS ATE A CIDADE DE CAMPINAGRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/03/2024 | 2695.00 | 08604076000138 | COMERCIAL ALBUQUERQUE MACEDO LTDA-ME | VALOR QUE DE EMPENHA CORRESPONDENTE A LAJOTAO COLONIAL DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/03/2024 | 1300.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 10772022 DE 25 DE MAIO DE 2022 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/03/2024 | 1300.00 | 15632940000170 | ASSOCIAÇÃO ESPAÇO DO ARTESÃO DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO ESPACO DO ARTESAO DE AREIA ESPACO DAS ARTES CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 11432023 RENTADNDO EM VIGOR NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/03/2024 | 1300.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES MOENDA CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 10762022 DE 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/03/2024 | 1300.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 10752022 DE 25 DE MAIO DE 2022 QUE REAJUSTA O VALOR DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/03/2024 | 400.00 | 00008247591413 | ANA CLAUDIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NO PERIODO DE 01 MÊS MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/03/2024 | 47.29 | 00004055767498 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 4729 QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS PARA QUITAR CONTAS DE ENERGIA DA SR MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/03/2024 | 50.00 | 00004615371411 | MARIA DA COSTA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A EDUCADORA SOCIAL DO CREAS QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 080320234 PARA ACOMPANHAR O USUARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCREAS ATE A RODOVIARIA PARA QUE SE DESLOCASSE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001318 | 18/03/2024 | 910.00 | 23662540000136 | FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FUNEBRE DE UM NATIMORTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/03/2024 | 103.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/03/2024 | 21.71 | 02558157000162 | TELOFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/03/2024 | 300.00 | 00010852227485 | WELTON CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DE 1 MÊS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/03/2024 | 100.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA EVERALDO DOS SANTOS CUNHA QUE REALIZOU VIAGENS COM A AQUIPE DO CRAS ATE A CIDADE DE CAMPINAGRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/03/2024 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ISABEL CRISTINA RICARDO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/03/2024 | 250.00 | 00001847552714 | MARLUCE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LUANA MARIA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/03/2024 | 300.00 | 00070108772462 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/03/2024 | 250.00 | 00006573688490 | ANTONIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO CAMILO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/03/2024 | 300.00 | 00010135486807 | EDMILSON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EDILMA DOS SANTOS DINIZ RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/03/2024 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/03/2024 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA ROSENILDA PEREIRA GONCALVES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/03/2024 | 250.00 | 00008103644412 | ERIKA MARIA ELIAS PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VANI DE AMARANTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/03/2024 | 300.00 | 00010800858409 | CARLA LUANA PORFÍRIO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IVANIA DA SILVA FERNANDES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/03/2024 | 250.00 | 00005587367428 | LUCIANO DE SENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LuCIA DE FATIMA RAMOS DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/03/2024 | 300.00 | 00007164954496 | ROSÂNGELA SERAFIM NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO THAIS DE BRITO BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/03/2024 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/03/2024 | 300.00 | 00012137788403 | ISABEL BEATRIZ GONÇALVES CAETANO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEVERINO DO NASCIMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/03/2024 | 300.00 | 00009651716479 | JOÃO PAULO DA SILVA LISBOA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARCIENE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/03/2024 | 300.00 | 00006233331471 | ANA MARIA LOPES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/03/2024 | 300.00 | 00012358705454 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MILENE FLORENTINO GALDINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/03/2024 | 300.00 | 00012307931430 | VICTOR EMANUEL COSME DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/03/2024 | 300.00 | 00009361889443 | SEBASTIÃO GONDIM SANÇÃO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA SILVANA ALVES MENDONCA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/03/2024 | 250.00 | 00012667136705 | FABIANO SERAFIM DE SANTANA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DO LIVRAMENTO DA CRUZ SILVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/03/2024 | 300.00 | 00010694168432 | THIAGO SOBRAL DA SILVA LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LEONARDO RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/03/2024 | 300.00 | 00005374433474 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ELIZABETH SANTOS DE LIMA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/03/2024 | 250.00 | 00012335083422 | JOÃO PAULO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NATHALIA DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/03/2024 | 300.00 | 00008176378429 | JOSENILDO LEANDRO COSTA SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/03/2024 | 300.00 | 00010493020446 | REINALDO PEREIRA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANDRESSA BARBOSA SOUSA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/03/2024 | 250.00 | 00025121367449 | JOSÉ ONILDO PEREIRA DUTRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DE JESUS BARBOSA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 248487 NESTA DATA REFERENTE O DIA 15032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/03/2024 | 0.08 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 15032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/03/2024 | 74.00 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/03/2024 | 1855.08 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM E PLAST-ALUPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA PB 087 SENTIDO AREIAPILOOES MUNICIPIO DE AREIAPB PARA DISPOR DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE MARCO2024 A 04 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/03/2024 | 0.37 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 18032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/03/2024 | 1.63 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 18032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/03/2024 | 50.00 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO PEDRO MARTINS CASADO FILHOPARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM A REMIGIO PB NO DIA 17 DE MARCO DE 2024 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE SELECAO AREIENSE QUE ESTA DISPUTAANDO A SUPER COPOA PARAIBA DE FUTEBOL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/03/2024 | 50.00 | 00035226927487 | PEDRO MARTINS CASADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO PEDRO MARTINS CASADO FILHOPARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM A REMIGIO PB NO DIA 17 DE MARCO DE 2024 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE SELECAO AREIENSE QUE ESTA DISPUTAANDO A SUPER COPOA PARAIBA DE FUTEBOL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/03/2024 | 570.00 | 00003908118409 | EDILSON DUTRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA O DEPORTISTA FABIANO BALBINO DOS SANTOS QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO NA MOBILIDADE DE FISICULTURISMO 5 PARAIBANO MONSTER IFBBPB QUE OCORRERA DE 04 DE MAIO DE 2024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/03/2024 | 570.00 | 00007979173490 | FABIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA O DEPORTISTA FABIANO BALBINO DOS SANTOS QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO NA MOBILIDADE DE FISICULTURISMO 5 PARAIBANO MONSTER IFBBPB QUE OCORRERA DE 04 DE MAIO DE 2024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 18032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/03/2024 | 150.00 | 00013966956721 | LUIZA KARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NO PERIODO DE 01 UM MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/03/2024 | 250.00 | 00061635553415 | NEUZA PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEFA PEREIRA DE FRANCA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/03/2024 | 300.00 | 00065312368415 | CLEMILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CRISTINA DA CONCEICAO SANTOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/03/2024 | 300.00 | 00065312368415 | CLEMILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA ELIZABETE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/03/2024 | 300.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ALTAMIRA FERREIRA DE BRITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/03/2024 | 300.00 | 00001922789402 | LÚCIA ASCENDINO DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA CLARA DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/03/2024 | 7000.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISAPAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0001384 | 19/03/2024 | 1058.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0001385 | 19/03/2024 | 1269.48 | 00071343644453 | MARIA BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO 1030JUSSARA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIAPB PARA EXECUCAO DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/03/2024 | 1800.54 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A DIFERENCA DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO AMERICO 131 CENTRO CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS CRAS PAB PC DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/03/2024 | 2900.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV CRIANCA FELIZ E CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/03/2024 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/03/2024 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/03/2024 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/03/2024 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/03/2024 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/03/2024 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/03/2024 | 200.00 | 00003862499464 | JAILSON JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/03/2024 | 250.00 | 00078917700420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/03/2024 | 250.00 | 00002387829484 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/03/2024 | 200.00 | 00005331834485 | CÍCERO ROMÃO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001381 | 19/03/2024 | 6168.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 24 CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001382 | 19/03/2024 | 6670.00 | 00007861832414 | MANOEL MARCIO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 29 CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0001375 | 19/03/2024 | 3014.55 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR JOSE EVARISTO N 327 CENTRO AREIAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0001376 | 19/03/2024 | 1000.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIAO MATA LIMPA AREIAPB PARA INSTALACAO DA CRECHE ANDRE RICARDO PERAZZO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO REALTIVO AO PERIODO DE 08 DE MARCO DE 2024 A 08 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0001377 | 19/03/2024 | 5000.00 | 00014250250482 | JOSE ANTONIO MARIA DA CUNHA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR JOSE EVARISTO N 295 CENTRO AREIAPB PARA TRANSFERÊNCIA PROVISORIA DOS ALUNOS DA ESCOLA JuLIA VERONICA DOS SANTOS LEAL DO MUNICIPIO DE AREIA NO PERIODO DE 11 DE MARCO 2024 A 11 DE ABRIL DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/03/2024 | 4500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSAO DE USO DE ESPACO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON 152 CENTRO AREIA PB CONTENDO 05 SALAS DE AULAS 01 SALA DE COORDENACAO 01 SALA DE SECRETARIA 01 SALA DE VIDEO CONFERÊNCIA 01 AUDITORIO BANHEIRO DOS PROFESSORES BANHEIROS DOS LAUNOS CONZINHA E REFEITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/03/2024 | 2000.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSAO DE USO DE ESPACO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON 152 CENTRO AREIA PB CONTENDO 02 QUADRAS POLIESPORTIVA 01 PARQUINHO E PISCINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/03/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 115274 NESTA DATA REFERENTE O DIA 18032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/03/2024 | 736.14 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE ACOMPANHADO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 18032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/03/2024 | 433.67 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 19 DE MARCO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/03/2024 | 1877.93 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM DEBITADO NESTA DATA 20032024 NA CONTA 21253 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/03/2024 | 2.95 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM DEBITADO NESTA DATA 20032024 NA CONTA 21253 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 19032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001425 | 20/03/2024 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/03/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 14032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0001405 | 20/03/2024 | 340.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO MERCARDO PuBLICO JUNTA DE SERVICO MILITAR CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25022023 ATE 24032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/03/2024 | 1880.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 21253 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0001407 | 20/03/2024 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL CRECHE ANDRE RICARDO CRECHE DONA DINA CRECHE EZILDA MILANEZ CRECHE JOSE ALVES CRECHE CORINA CRECHE EPHIGÊNIO BARBOSA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO ESCOLA ABEL BARBOSA ESCOLA JOSE RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O PERIODO 25022023 A 24032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 19032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/03/2024 | 1200.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIARIA PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V DE ALBUQUERQUE QUE IRA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE AS NOVAS MODALIDADES DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CURSOS DA EDUCACAO E VISITA AO FNDE PARA TRATAR DE UMA PRESTACAO DE CONTAS DA GESTAO QUE ESTA EM ESTADO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS NO PERIODO DE 20 A 23 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/03/2024 | 50.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVESQUE REALIZOU VIAGEM A CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO AS COORDENADORAS PEDAGOGICAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 3 GRE NO DIA 15 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/03/2024 | 257.50 | 00004315730424 | JOSÉ ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 25 DUAS E MEIA DIARIA DESTINADA AO COORDENADOR PEDAGOGICO JOSE ROGERIO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE FORMADORES E ARTICULADORES MUNICIPAIS NA 3 REGIONAL DE ENSINO NOS DIAS 130324 15032024 E 18032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/03/2024 | 257.50 | 00003282974450 | PAULA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 25 DUAS E MEIA DIARIA DESTINADA AO COORDENADOR PEDAGOGICO PAULO CRISTINA DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE FORMADORES E ARTICULADORES MUNICIPAIS NA 3 REGIONAL DE ENSINO NOS DIAS 130324 15032024 E 18032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/03/2024 | 257.50 | 00003282974450 | PAULA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 25 DUAS E MEIA DIARIA DESTINADA A COORDENADORA PEDAGOGICO PAULO CRISTINA DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE FORMADORES E ARTICULADORES MUNICIPAIS NA 3 REGIONAL DE ENSINO NOS DIAS 130324 15032024 E 18032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/03/2024 | 1000.00 | 00010765856476 | NICOLAS RANIER SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O ESPETACULO PAIXAO DE CRISTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/03/2024 | 217.21 | 00003312440475 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 21721 DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS PARA QUITAR CONTAS DE ENERGIA E EAGUA DA SR LUZINETE GOMES DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/03/2024 | 178.56 | 00006300247406 | LUZENIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 17856 CENTO E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS PARA QUITAR CONTAS DE ENERGIA E EAGUA DA SR LUZENIR GOMES DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/03/2024 | 500.00 | 00010933079435 | MARIA DAS DORES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/03/2024 | 400.00 | 00011110160461 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0001408 | 20/03/2024 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRAMAS CRIANCA FELIZ BOLSA FAMILIA SCFV CREAS CENTRO DE REFERENCIA REFERENTE AO PERIODO DE 25022024 A 24032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/03/2024 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 19032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/03/2024 | 1450.34 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS PARA SER UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 248487 NESTA DATA REFERENTE O DIA 19032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0001402 | 20/03/2024 | 210.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO JOSE RUFINO TEATRO MUNICIPAL E CASA PEDRO AMERICO DESTE M1UNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25022023 A 25032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/03/2024 | 0.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 19032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/03/2024 | 192.38 | 00070068017456 | PABLO DEVID SILVA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DESTINADO PARA O PROCURADOR GERAL PABLO DEYVID SOARES FERREIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 19032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 248487 NESTA DATA REFERENTE O DIA 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/03/2024 | 1350.00 | 00012737287421 | EDER AUGUSTO SOARES FERREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA 03 DEPORTISTA DA MODALIDADE DE JUDO QUE ATRVES DE SUAS APRESENTACOES E CLASSIFICACAO NA SELETIVA ESTADUAL REALIZADA EM JOAO PESSOA PB IRAO COMPOR A DELEGACAO PARAIBANA DE JUDO NO CAMPEONATO BRASILEIRO REGIONAL QUE OCORRERA DE 05 A 07 DE ABRIL 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/03/2024 | 450.00 | 00005797768402 | RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIA DESTINADA PARA O SECRETARIO DE CULTRA RINALDO BANDEIRA DA SILVA EM VIAGEM AS CIDADES DE BANANEIRASPB E CAMPINA GRANDE PB REPRESENTADO A SECRETARIA DE TURISMO NO LANCAMENTO DO PROGRAMA LIDERLIDERANCA PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO SEBRAE NOS DIAS 2021 E 22 DE MARCO DE 2024 SECRETARIA DE TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/03/2024 | 300.00 | 00005950842499 | ROSEANA DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/03/2024 | 291.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CRAS BF E PCF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/03/2024 | 829.98 | 00002222743443 | LUCINEIDE VALEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM DE IDA CAMPINAGRANDEPBSANTOSSP DA SR LUCINEIDE VALEIRA DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/03/2024 | 300.00 | 00005950842499 | ROSEANA DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/03/2024 | 500.00 | 00060146982487 | MARIA DE FÁTIMA MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO EVANGELIZA SHOW DE ANIVERSARIO DOS 20 ANOS DO GRUPO DE ORACAO CHAMA VIVA QUE ACONTECERA NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001448 | 21/03/2024 | 11700.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA NQJ 9I81 DESTINADO PARA TRASNPORTAR MATERIAS NA ZONA URBANA E RURAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 21022024 A A 21032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/03/2024 | 150.00 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ERIVALDO GUEDES DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO TES AGRO E TAMBEM DE UMA REUNIAO REFRENTE AO 1 ENCONTRO DE LIDERES DO BREJO NO DIA 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0001434 | 21/03/2024 | 199950.69 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA MARACAJA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00132023 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0001437 | 21/03/2024 | 199950.69 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA MARACAJA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00132023 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/03/2024 | 2119.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0001450 | 21/03/2024 | 11903.89 | 17644916000187 | GBN CONSTRUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 9 MEDICAO DOS SERVICOS EXCUTADOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA PEDRO HONORIO LOCALIZADA NO SITIO CHA DA PIA MUNICIPIO DE AREIA PB CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE N 004032023 CONFORME BOLETIM DE MEDICAO DE N 9 E NOTA FISCAL 00016 EM ANEXO | 00022012 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/03/2024 | 2841.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS DA PREVISTA DA PUBLICACAO 22032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/03/2024 | 2261.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NO DIA 21032024 EM CONTA 2127X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/03/2024 | 9596.34 | 07311342000171 | CUPOM FISCAL AUTOMAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE SWITCH E ROTEADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/03/2024 | 1450.00 | 49874119000182 | GERMANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE EDICAO E FORMATACAO DE PUBLICACOES DA LEGISLACAO NO SEMANARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE AREIA E MANUTENCAO DAS EDICOES NO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MES MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0001444 | 21/03/2024 | 3000.00 | 00004649611571 | RUAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ELABORACAO DE DADOS ESTATISTICOS E PARECER DESTINADOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/03/2024 | 2500.00 | 54219909000164 | JOSÉ JEOVANDO CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CAMERAS PARA MONITORAMENTO DOS PREDIOS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFENTE AO MÊS DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/03/2024 | 11056.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20234 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/03/2024 | 2629.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A MATERIAL DE INFORMATICA GRAVADOR DIG VIDEO DESTINADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/03/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 20 DE MARCO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/03/2024 | 678.14 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E FEFEICAO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE MARCO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 21032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 21032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/03/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80411 NESTA DATA REFERENTE O DIA 21032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/03/2024 | 1850.00 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 31 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837552AUTO DE INFLACAOAI 301186 DPROCESSO 0216000612201110 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/03/2024 | 1850.47 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 31 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837552AUTO DE INFLACAOAI 301186 DPROCESSO 0216000612201110 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/03/2024 | 925.24 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 31 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837742AUTO DE INFLACAOAI 301187 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/03/2024 | 35059.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/03/2024 | 890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/03/2024 | 4878.97 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA CAMPINAGRANDEPBDRAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V DE ALBUQUERQUE QUE IRA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE AS NOVAS MODALIDADES DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CURSOS DA EDUCACAO E VISITA AO FNDE PARA TRATAR DE UMA PRESTACAO DE CONTAS DA GESTAO QUE ESTA EM ESTADO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS NO PERIODO DE 20 A 23 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/03/2024 | 4878.97 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA CAMPINAGRANDEPBDRASILIADFBRASILADFCAMPINAGRANDEPB ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE MARCO DE 2024 PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V DE ALBUQUERQUE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSO DO FNDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001468 | 22/03/2024 | 4878.97 | 34573198000114 | SANDRA S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA CAMPINAGRANDEPBBRASILIADFBRASILADFCAMPINAGRANDEPB ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE MARCO DE 2024 PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V DE ALBUQUERQUE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSO DO FNDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/03/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 21032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001470 | 22/03/2024 | 5637.71 | 34573198000114 | SANDRA S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 PASSAGENS AEREAS DESTINADA PARA OS JORNALISTA KELLEY GEOGAVA AMBROSIO E CRISTIANO BRIDAROLLI BASTAS DE VINDA E VOLTA DE CURITIBA A RECIFE NO DIA 14042024 E DE JOAO PESSOA A CURITIBA NO DIA 21042024 SECRETARIA DE TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 248487 NESTA DATA REFERENTE O DIA 21032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/03/2024 | 300.00 | 00001358343411 | JOSEPH DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIA DESTINADA PARA O FUNCIONARIO JOSEPH DA SILVA PEREIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO INSTITUCIONAL COM OSECRETEARIO DE ESTADO DA CULTURA DA PARAIBA REPRESENTADO O SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO SECRETARIA DE TURISMO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/03/2024 | 0.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 19032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/03/2024 | 0.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 21032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/03/2024 | 21471.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MuSICA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/03/2024 | 6750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/03/2024 | 0.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 22032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/03/2024 | 4500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/03/2024 | 4855.11 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/03/2024 | 2682.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/03/2024 | 15619.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/03/2024 | 3388.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/03/2024 | 4500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/03/2024 | 1412.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/03/2024 | 6812.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/03/2024 | 4836.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/03/2024 | 3030.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/03/2024 | 9062.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/03/2024 | 3388.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SRVICO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/03/2024 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/03/2024 | 5648.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMASCONTRATADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/03/2024 | 14370.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/03/2024 | 3426.04 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/03/2024 | 4312.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/03/2024 | 1600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/03/2024 | 7212.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/03/2024 | 2133.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGDCOMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/03/2024 | 9884.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/03/2024 | 1600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL SCFV COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/03/2024 | 2824.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGDCONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/03/2024 | 17032.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/03/2024 | 7212.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/03/2024 | 420.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 22032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/03/2024 | 250.00 | 00012667136705 | FABIANO SERAFIM DE SANTANA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DO LIVRAMENTO DA CRUZ SILVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/03/2024 | 5234.64 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/03/2024 | 6457.94 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/03/2024 | 18576.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/03/2024 | 2500.00 | 50870442000167 | SIBERIO DOMINGOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA PARA REFORMULACAO DA LEI DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALSIM E SUPORTE AO MEDICO VETERINARIO MUNICIPAL NAS INSPECOES DE ALIMENTO COMERCIALIZADO NO MERCADO PUBLICO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/03/2024 | 84708.93 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/03/2024 | 24593.02 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/03/2024 | 37366.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/03/2024 | 479651.95 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB I EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/03/2024 | 78068.56 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND ICONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/03/2024 | 384569.55 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND IIEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/03/2024 | 68564.39 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND IICONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/03/2024 | 222596.37 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/03/2024 | 47134.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF PREESCOLA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/03/2024 | 323830.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/03/2024 | 27849.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF CRECHE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa de Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/03/2024 | 24328.02 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EJAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa de Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/03/2024 | 43470.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa de Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/03/2024 | 43470.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/03/2024 | 15245.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/03/2024 | 207287.34 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/03/2024 | 47877.69 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/03/2024 | 57229.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/03/2024 | 34189.38 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/03/2024 | 13890.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/03/2024 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 22032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/03/2024 | 220779.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/03/2024 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRE RICARDO MATA LIMPA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/03/2024 | 176.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA PROF ABEL BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/03/2024 | 254.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA JULIA VERONICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/03/2024 | 399.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JULIA VERONICA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/03/2024 | 16393.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETTVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/03/2024 | 25347.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/03/2024 | 1412.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/03/2024 | 20921.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASCOMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/03/2024 | 7339.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/03/2024 | 4236.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTAS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/03/2024 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 22032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/03/2024 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE EFETTVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/03/2024 | 15796.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/03/2024 | 218.80 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 23 DE MARCO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/03/2024 | 120.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE E DA PREFEITA EM A CIDADE DE CAMPINA GRABDEPB NO DIA 25 DE MARCO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/03/2024 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 499 NO DIA 25032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/03/2024 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 588 NO DIA 25032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/03/2024 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 529 NO DIA 25032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/03/2024 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 766 NO DIA 25032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/03/2024 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 26032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/03/2024 | 834.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME O PROCESSO DE N 08009128220228150071 EM FAVOR WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/03/2024 | 5562.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME O PROCESSO DE N 08009128220228150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0001547 | 26/03/2024 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA RELATIVO AOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS REFERENTE A MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/03/2024 | 115.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/03/2024 | 315.00 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS DESTINADAS AO PROFESSOR COORDENADOR DE ESPORTE JOSE SEBASTIAO VALDEVINO QUE REALIZOU VIAGEM NO PERIODO DE 21 A 23 DE MARCO DE 2024 ACOMPANHANDO OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A JOAO PESSOA PB ONDE PARTICIPARAM DE TREINAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/03/2024 | 1785.24 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V DE ALBUQUERQUEQUE PARTICIPOU DE CURSO DE NOVAS METODLOGIAS DE PRESTACAO DE CONTAS DO FNDE EM BRASILIA DF NO PERIODO DE 21 E 22 DE MARCO DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/03/2024 | 3000.00 | 46318326000162 | GELSON ALEXANDRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DO MECFNDEPDDE INTERATIVO SIMEC SIGPC E PRESTACAO DE CONTAS DO PNAE E PNATE ALEM DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS DOS REFERIDOS ORGAOS REFERENTE O MÊS DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/03/2024 | 100.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVESQUE REALIZOU VIAGEM A CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCACAO AO AEROPORTO NO DIA 20 DE MARCO E DE VOLTA NO DIA 23 QUE REALIZOU A VIAGEM A BRASILIA DF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/03/2024 | 100.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ANDRE RICARDO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001564 | 26/03/2024 | 1440.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 5J02 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSF 0B72 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSE 0F62 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSE 0F42 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSF 0C02 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKY 5D53 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001582 | 26/03/2024 | 2926.71 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKY 5D53 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKY 5D43 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001585 | 26/03/2024 | 2098.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKY 5D33 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001588 | 26/03/2024 | 3082.62 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001590 | 26/03/2024 | 1554.93 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001592 | 26/03/2024 | 3881.13 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 9G74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001593 | 26/03/2024 | 2936.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/03/2024 | 340.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001595 | 26/03/2024 | 1430.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001596 | 26/03/2024 | 4994.09 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/03/2024 | 2215.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001598 | 26/03/2024 | 1480.65 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX 2B54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001601 | 26/03/2024 | 1590.21 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2E54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFI 8B01 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001603 | 26/03/2024 | 1767.25 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFI 8B41 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001605 | 26/03/2024 | 1657.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9I69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001607 | 26/03/2024 | 2429.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001613 | 26/03/2024 | 10886.97 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001614 | 26/03/2024 | 1696.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 1B50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001615 | 26/03/2024 | 2952.63 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX 2B64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001616 | 26/03/2024 | 1734.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001618 | 26/03/2024 | 1988.23 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001619 | 26/03/2024 | 3263.37 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001621 | 26/03/2024 | 2584.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001623 | 26/03/2024 | 3965.31 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001625 | 26/03/2024 | 2245.73 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 7G89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001628 | 26/03/2024 | 3165.57 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 9B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001629 | 26/03/2024 | 2902.49 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 4E35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001637 | 26/03/2024 | 2047.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001640 | 26/03/2024 | 2581.23 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 0B72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001642 | 26/03/2024 | 2147.31 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001644 | 26/03/2024 | 1666.97 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001645 | 26/03/2024 | 2801.59 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001646 | 26/03/2024 | 1806.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001647 | 26/03/2024 | 2620.23 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 3J01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001649 | 26/03/2024 | 1590.83 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001650 | 26/03/2024 | 2112.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0F62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001652 | 26/03/2024 | 10894.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001654 | 26/03/2024 | 6914.23 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001656 | 26/03/2024 | 2119.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001658 | 26/03/2024 | 2217.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 8B41 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001661 | 26/03/2024 | 2157.83 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 8B01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001664 | 26/03/2024 | 1770.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 0C02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001666 | 26/03/2024 | 2277.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0F42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001668 | 26/03/2024 | 2646.23 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001675 | 26/03/2024 | 430.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001676 | 26/03/2024 | 3263.37 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construcao, Recuperacao e/ou Reposicao de Pavimentacao e Drenagem de R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0001549 | 26/03/2024 | 27443.96 | 42509997000150 | AJCL CONSTRUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A EXECUCAO DA 2 MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPPEDO E DRENAGEM NAS RUAS PROJETAS A E C NO DISTRITO DE CEPILHO NO MUNICIPIO DE AREIA PB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00012024 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001569 | 26/03/2024 | 1022.59 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH 3I72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE MUDANCA DE PLACA DO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001571 | 26/03/2024 | 13161.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001574 | 26/03/2024 | 13733.75 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ 9I81 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001577 | 26/03/2024 | 1283.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001620 | 26/03/2024 | 4300.00 | 47583090000154 | J DE LIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO CORREPONDENTE A CONTRATAO DE PESSOA JURDICA PARA ELABORAO DE PROJETOS SERVIOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO FISCALIZAO DE OBRAS E A ALIMENTAO DO SISTEMA GEOBRAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001566 | 26/03/2024 | 9960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PATROL 120K PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/03/2024 | 137.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA DO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA DO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001630 | 26/03/2024 | 35.71 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SKX 8I15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001632 | 26/03/2024 | 153.45 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SKX 8I75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001634 | 26/03/2024 | 161.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001635 | 26/03/2024 | 198.65 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001639 | 26/03/2024 | 333.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NQJ 1H78 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001651 | 26/03/2024 | 4771.87 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO SKV 7D06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001653 | 26/03/2024 | 4135.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001655 | 26/03/2024 | 5886.07 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001657 | 26/03/2024 | 2450.62 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001659 | 26/03/2024 | 5713.99 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO SKZ 0E66 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001660 | 26/03/2024 | 4952.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001662 | 26/03/2024 | 4271.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE 1 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001663 | 26/03/2024 | 4921.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001665 | 26/03/2024 | 3169.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR SOLIS 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001667 | 26/03/2024 | 8745.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001669 | 26/03/2024 | 943.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001670 | 26/03/2024 | 11976.41 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001671 | 26/03/2024 | 6158.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001672 | 26/03/2024 | 4921.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO XCMG PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001673 | 26/03/2024 | 2230.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001674 | 26/03/2024 | 5906.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 25032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/03/2024 | 300.00 | 00004446897454 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/03/2024 | 500.00 | 00003591223450 | ROSILDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/03/2024 | 73.05 | 00013304643460 | MARIA CLARA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 7305 SETENTA E TRES REAIS E CINCO CENTAVOS PARA QUITAR A CONTA DE ENERGIA DA SR MARIA CLAUDIA SOUZA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/03/2024 | 150.00 | 00016025172404 | MARIA ZELIA BEZERRA PINTO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL MARIA ZELIA BEZERRA PINTO QUE ESTARA PARTICIPANDO NO DIA 26 DE MARCO DE 2024 DA CAPACITACAO PARA OS TRABALHADORES DO SUAS REFERENTE AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJETO FNAS PELO BRASIL NO AUDITORIO DO SEBRAE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/03/2024 | 150.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE QUE LEVARA A SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL MARIA ZELIA BEZERRA PINTO QUE ESTARA PARTICIPANDO NO DIA 26 DE MARCO DE 2024 DA CAPACITACAO PARA OS TRABALHADORES DO SUAS REFERENTE AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJETO FNAS PELO BRASIL NO AUDITORIO DO SEBRAE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/03/2024 | 105.00 | 00005323784407 | VALMIRA SANTOS PERAZZO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL MARIA ZELIA BEZERRA PINTO QUE ESTARA PARTICIPANDO NO DIA 26 DE MARCO DE 2024 DA CAPACITACAO PARA OS TRABALHADORES DO SUAS REFERENTE AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJETO FNAS PELO BRASIL NO AUDITORIO DO SEBRAE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/03/2024 | 50.00 | 00005323784407 | VALMIRA SANTOS PERAZZO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A ASSESORA TECNICA VALMIRA SANTOS PERAZZO QUE ESTARA PARTICIPANDO NO DIA 26 DE MARCO DE 2024 DA CAPACITACAO PARA OS TRABALHADORES DO SUAS REFERENTE AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJETO FNAS PELO BRASIL NO AUDITORIO DO SEBRAE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/03/2024 | 48.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/03/2024 | 93.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/03/2024 | 111.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS BF E PCF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001631 | 26/03/2024 | 266.17 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 3H58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001633 | 26/03/2024 | 703.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001636 | 26/03/2024 | 1238.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001638 | 26/03/2024 | 744.37 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001641 | 26/03/2024 | 231.57 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOS 4I58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001643 | 26/03/2024 | 231.57 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOS 4I58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001648 | 26/03/2024 | 2435.11 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/03/2024 | 630.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ASPIRADOR ASPIRADOR KARCHER NT 2000 DESTINADO PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/03/2024 | 2500.00 | 52024900000172 | ARIAS MATOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL E ENVIO DE ATUALIZACOES ELABORACAO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS TECNICOS PARA PROTOCOLO E ORGAOS AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2024 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/03/2024 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/03/2024 | 0.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 25032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/03/2024 | 0.13 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 22032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/03/2024 | 5.38 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 25032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/03/2024 | 0.22 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 22032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/03/2024 | 0.22 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 26032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/03/2024 | 4879.04 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FERRAMENTAS DESTINADA PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/03/2024 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 26032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0001682 | 27/03/2024 | 2059.10 | 41024429000104 | MARIA DA SOLIDADE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS E TROCA DE PNEUS NOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACAS RETRO CATERPICHATRATOR FORD 6610 TRATOT JONH DEERE 1 TRATOR NEW HOLLAND TRATOR VALMET PA MECANICA SKV 7D06 NQI 3H52 RETRO NEW HOLLAND PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0001681 | 27/03/2024 | 139.60 | 41024429000104 | MARIA DA SOLIDADE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS NOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACA QSM 5J75 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0001683 | 27/03/2024 | 921.30 | 41024429000104 | MARIA DA SOLIDADE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEU NOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACA RLZ 6J33OEY 7D13 OFD 7690 SKV 6I30 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001684 | 27/03/2024 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SE1032323ETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O MES DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 26032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001689 | 27/03/2024 | 232080.83 | 17421938000188 | DIAS CONSTRUES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 MEDICAO DE EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JULIA VERONICA TP DE N 000012023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00102023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/03/2024 | 333.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 25674 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001685 | 27/03/2024 | 7192.39 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SE1032323ETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE O MES DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/03/2024 | 3680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 22032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/03/2024 | 630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO PARA ADMINSTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FRONTA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/03/2024 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO1002204 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/03/2024 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/03/2024 | 1365.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/03/2024 | 532.45 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE E DA PREFEITA EM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE marco DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/03/2024 | 1167.48 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/03/2024 | 540.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DO GABIMENTO DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/03/2024 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 27032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/03/2024 | 69762.71 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/03/2024 | 2878.78 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/03/2024 | 48.80 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 529 NO DIA 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/03/2024 | 23.18 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 588 NO DIA 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/03/2024 | 1882.91 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/03/2024 | 10408.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/03/2024 | 16.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/03/2024 | 1.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/03/2024 | 200.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 25674 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/03/2024 | 3.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 2831422 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/03/2024 | 203.81 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFRENCA DO INSS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/03/2024 | 435.24 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTEE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/03/2024 | 613.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/03/2024 | 127.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/03/2024 | 1684.31 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/03/2024 | 1475.37 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/03/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 27032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/03/2024 | 2310.00 | 14681157000134 | HYVE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO CONGRESSO DE EDUCACAO BASICA EM SAO PAULOSP DESTINADO PARA O TRÊS COORDENADORES PEDAGOGICOS NO DIA 23 E 26 DE ABRI SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 26203X NESTA DATA REFERENTE O DIA 27032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/03/2024 | 3362.94 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/03/2024 | 1554.19 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/03/2024 | 7359.71 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/03/2024 | 1671.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE CONTRATADO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/03/2024 | 581.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/03/2024 | 471.09 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/03/2024 | 471.09 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/03/2024 | 304.98 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/03/2024 | 540.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS II COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/03/2024 | 508.32 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/03/2024 | 2874.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/03/2024 | 1532.88 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/03/2024 | 254.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/03/2024 | 191.99 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/03/2024 | 889.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/03/2024 | 144.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/03/2024 | 649.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/03/2024 | 144.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/03/2024 | 388.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/03/2024 | 308.34 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/03/2024 | 815.58 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/03/2024 | 272.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFEITVOS DA CONTROLADORIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/03/2024 | 1345.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/03/2024 | 127.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/03/2024 | 405.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/03/2024 | 304.98 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/03/2024 | 0.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/03/2024 | 607.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/03/2024 | 1932.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MuSICA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/03/2024 | 241.43 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/03/2024 | 335.28 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/03/2024 | 405.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/04/2024 | 1420.00 | 00036516120404 | NADYR DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA NAS OFICINAS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00006572562425 | VANEIDE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 23022023 A 23032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001761 | 01/04/2024 | 1350.00 | 23662540000136 | FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FUNEBRE MORTUARIO E TRANSLADO EM PROL DE AMOS LIMA DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/04/2024 | 1412.00 | 49295235000147 | JOSIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO E PRODUCAO DE ESPETACULOS JUNTO AO CRAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO8 DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/04/2024 | 1412.00 | 49295235000147 | JOSIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO E PRODUCAO DE ESPETACULOS JUNTO AO CRAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/04/2024 | 2500.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA A EQUIPE E SISTEMA QUE COMPOE O CADASTRO E OUTROS DO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001751 | 01/04/2024 | 9720.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001753 | 01/04/2024 | 984.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA SKZ 0E66 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001754 | 01/04/2024 | 10720.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001756 | 01/04/2024 | 1455.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001752 | 01/04/2024 | 76486.60 | 28594543000101 | MARCONI FERREIRA GOMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE TERCERIZADOS DE GARI PARA ATENDER A PREFEITURA DE AREIA PB REFERENTE O MÊS DE MARCO 2024 SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001757 | 01/04/2024 | 76486.60 | 28594543000101 | MARCONI FERREIRA GOMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE TERCERIZADOS DE GARI PARA ATENDER A PREFEITURA DE AREIA PB REFERENTE O MÊS DE MARCO 2024 SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0001749 | 01/04/2024 | 5000.00 | 32431856000108 | FERREIRA, ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/04/2024 | 6900.00 | 30171410000166 | ASLAN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ASSISTÊNCIA TECNICA REALIZADA NOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001758 | 01/04/2024 | 10086.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001759 | 01/04/2024 | 5380.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/04/2024 | 43094.07 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/04/2024 | 7026.02 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/04/2024 | 34610.90 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/04/2024 | 6170.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/04/2024 | 29144.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF CRECHE EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/04/2024 | 2506.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF CRECHE CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/04/2024 | 1372.09 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/04/2024 | 1796.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EJA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/04/2024 | 3912.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EJA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/04/2024 | 18655.27 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/04/2024 | 4148.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/04/2024 | 5150.18 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/04/2024 | 15432.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF PREESCOLA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/04/2024 | 20033.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF PREESCOLA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/04/2024 | 4241.98 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF PREESCOLA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/04/2024 | 3076.98 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO IIMDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/04/2024 | 1250.03 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 06032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/04/2024 | 2189.48 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EJA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001805 | 02/04/2024 | 2920.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001811 | 02/04/2024 | 2580.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001813 | 02/04/2024 | 800.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001814 | 02/04/2024 | 1160.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA SKV 6I70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001815 | 02/04/2024 | 800.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001816 | 02/04/2024 | 2580.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO RLZ 9H09242 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/04/2024 | 5.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 104620 NESTA DATA REFERENTE O PERIODO DO EXZTRATO 01042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/04/2024 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 499 NO DIA 25012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/04/2024 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVCOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE O MÊS DE MARCO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/04/2024 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVCOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE O MÊS DE MARCO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/04/2024 | 100.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 01 DE abril DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/04/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2024 DEBITADO NO DIA 02042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001789 | 02/04/2024 | 45000.00 | 40962892000126 | OCLIMA INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 TERMOMETRO URBANO E 01 RELOGIO URBANO DE MARCA BESONDERE DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001809 | 02/04/2024 | 1530.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001804 | 02/04/2024 | 2170.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001806 | 02/04/2024 | 1455.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001808 | 02/04/2024 | 3540.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001810 | 02/04/2024 | 3540.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001812 | 02/04/2024 | 1270.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO SKV 7D06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/04/2024 | 200.00 | 00007700332533 | KEYSE WESLAY SANTOS SOUZA LIBÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/04/2024 | 300.00 | 00007275644479 | MARCIA DA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/04/2024 | 400.00 | 00004222894427 | VERA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/04/2024 | 500.00 | 00007730038862 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DE 03 MESES 3 MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/04/2024 | 5.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE O DIA 01042023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/04/2024 | 315.00 | 00004008511482 | GERMANA DE BRITO RIBEIRO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS DESTINADA A COORDENADORA DO CREAS GERMANA DE BRITO RIBEIRO QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZACAO SOBRE A ORGANIZACAO E OFERTA DOS SERVICOS DAS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS MUNICIPAIS EM CAMPINA GRANDEPB NA ESCOLA ESAC ESCOLA SUPERIOR DE AVIACAO CIVIL NOS DIAS 02 03 E 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/04/2024 | 315.00 | 00009731427406 | EVERSON DANILO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS DESTINADA AO COORDENADOR DO SCFV EVERSON DANILO DE VASCONCELOS SANTOS QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZACAO SOBRE A ORGANIZACAO E OFERTA DOS SERVICOS DAS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS MUNICIPAIS EM CAMPINA GRANDEPB NA ESCOLA ESAC ESCOLA SUPERIOR DE AVIACAO CIVIL NOS DIAS 02 03 E 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/04/2024 | 150.00 | 00013176750455 | MANUELA SERAFIM ALEXANDRE | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS DESTINADA A PSICOLOGA DO CREAS QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZACAO SOBRE A ORGANIZACAO E OFERTA DOS SERVICOS DAS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS MUNICIPAIS EM CAMPINA GRANDEPB NA ESCOLA ESAC ESCOLA SUPERIOR DE AVIACAO CIVIL NOS DIAS 02 03 E 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/04/2024 | 1000.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL COEGEMAS PB VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001807 | 02/04/2024 | 4130.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/04/2024 | 0.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 01042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/04/2024 | 8.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 01042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/04/2024 | 0.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/04/2024 | 210.00 | 39366386000195 | KELLYHYANNY FERNANDES FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 01 PARTIDA RETRATIL COMPLETA MODELO TCS E 01 RVOL 01 TAMPA PART CPL KW 3300 KW 43005200 DESTINADO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/04/2024 | 138.00 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/04/2024 | 550.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LANCHE DESTINADO PARA O PESSOAL DE APOIO DAS FESTIVIDDES DO CARNAVAL 2024 SECRETARIA DE TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/04/2024 | 50.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA FERNANDO DOS SANTOS ELIAS QUE LEVOU NO DIA 22 DE MARCO DE 2024 A EQUIPE DO CRASSCFV E O GRUPO DE IDOSOS PARA VISITACAO NA CIDADE DE BANANEIRASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/04/2024 | 50.00 | 00005858636446 | LUCIANO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA LUCIANO MELO DA SILVA QUE LEVOU NO DIA 22 DE MARCO DE 2024 A EQUIPE DO CRASSCFV E O GRUPO DE IDOSOS PARA VISITACAO NA CIDADE DE BANANEIRASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/04/2024 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 02042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001832 | 03/04/2024 | 2170.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001836 | 03/04/2024 | 2980.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20 NO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/04/2024 | 495.76 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 02 DE ABRILL DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/04/2024 | 1314.89 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LANCHE DESTINADO PARA O GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/04/2024 | 550.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LANCHE DESTINADO PARA JORNADA PEDAGOGICA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/04/2024 | 2258.65 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LANCHE DESTINADO PARA JORNADA PEDAGOGICA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/04/2024 | 2258.65 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LANCHE DESTINADO PARA JORNADA PEDAGOGICA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001825 | 03/04/2024 | 9708.22 | 34573198000114 | SANDRA S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 PASSAGENS AEREAS DE IDA DE CAMPINA GRANDE A SAO PAULOSP NO DIA 22042024 E DE VOLTA DE SAO PAULO A JOAO PESOAPB NO DIA 25042024 DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS JOSE SILVA JOSILEIDE SILVA JULY COSTA E SECRETARIA DE EDUCACAO NIELSON ALBUQUERQUE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO BETT BRASIL EVENTO DE INOVACAO E TECNOLOGIA PARA EDUCACAO DA AMERICA LATINA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/04/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 02042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/04/2024 | 50.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVESQUE REALIZOU VIAGEM A CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO O PFREITO DO MUNICIPIO PARA REUNIAO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/04/2024 | 100.00 | 00002563643465 | MAURICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA LUCIANO DE MELO DA SILVAQUE REALIZOU VIAGENS NOS DIA 21 E 22 MARCO DE 2024 TRANSPORTANDO O COORDENADORAS DA EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DO ESTADO EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/04/2024 | 11000.00 | 27612207000173 | WESGLY DE M SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PALESTRA COM TEMA COMO CONTINUAR NO CAMINHO DE UM NOVO TEMPO DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/04/2024 | 550.00 | 00070208892478 | DAVI SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 11 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA DAVI SILVA BRITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A VILA OLIMPICA PARA REALIZAREM TREINAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001833 | 03/04/2024 | 2444.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSD 9B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Const. Ref e Ampl. de Quadras Esportes Unid. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0001834 | 03/04/2024 | 14441.23 | 17644916000187 | GBN CONSTRUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 MEDICAO DOS SERVICOS EXCUTADOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA PEDRO HONORIO LOCALIZADA NO SITIO CHA DA PIA MUNICIPIO DE AREIA PB CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE N 004032023 CONFORME BOLETIM DE MEDICAO DE N 06 E NOTA FISCAL 00016 EM ANEXO | 00092023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001835 | 03/04/2024 | 2240.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA SKY 5D43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0001837 | 03/04/2024 | 25887.50 | 17644916000187 | GBN CONSTRUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7 MEDICAO DOS SERVICOS EXCUTADOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA PEDRO HONORIO LOCALIZADA NO SITIO CHA DA PIA MUNICIPIO DE AREIA PB CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE N 004032023 CONFORME BOLETIM DE MEDICAO DE N 07 E NOTA FISCAL 00016 EM ANEXO | 00092023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0001838 | 03/04/2024 | 12263.60 | 17644916000187 | GBN CONSTRUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 8 MEDICAO DOS SERVICOS EXCUTADOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA PEDRO HONORIO LOCALIZADA NO SITIO CHA DA PIA MUNICIPIO DE AREIA PB CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE N 004032023 CONFORME BOLETIM DE MEDICAO DE N 08 E NOTA FISCAL 00016 EM ANEXO | 00092023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0001839 | 03/04/2024 | 11903.89 | 17644916000187 | GBN CONSTRUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 9 MEDICAO DOS SERVICOS EXCUTADOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA PEDRO HONORIO LOCALIZADA NO SITIO CHA DA PIA MUNICIPIO DE AREIA PB CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE N 004032023 CONFORME BOLETIM DE MEDICAO DE N 9 E NOTA FISCAL 00016 EM ANEXO | 00092023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0001840 | 03/04/2024 | 7984.60 | 17644916000187 | GBN CONSTRUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 MEDICAO DOS SERVICOS EXCUTADOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA PEDRO HONORIO LOCALIZADA NO SITIO CHA DA PIA MUNICIPIO DE AREIA PB CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE N 004032023 CONFORME BOLETIM DE MEDICAO DE N 10 E NOTA FISCAL 00029 EM ANEXO | 00092023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/04/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 03042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001862 | 04/04/2024 | 1200.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001863 | 04/04/2024 | 120.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OFD 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001864 | 04/04/2024 | 1200.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OFD 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001866 | 04/04/2024 | 3884.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA MNK 2E54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001870 | 04/04/2024 | 2039.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/04/2024 | 167.60 | 46727291000115 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT DE TITULOS E UNICO OFI DE REGISTRO DE IMOV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE IMOVEIS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001865 | 04/04/2024 | 6886.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001867 | 04/04/2024 | 715.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001868 | 04/04/2024 | 3101.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001869 | 04/04/2024 | 1561.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/04/2024 | 5088.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 BANCO JARDIM TAMANDUA DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARAI DE EDUCACAO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/04/2024 | 500.00 | 00011811402429 | ANDRÉ LUIZ BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE MARCO 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/04/2024 | 500.00 | 00008066765401 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE MARCO 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/04/2024 | 500.00 | 00011776181417 | HELLEN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/04/2024 | 500.00 | 00003998286489 | WAGNER RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/04/2024 | 500.00 | 00005921969419 | JOSEHILTON DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/04/2024 | 500.00 | 00011090419422 | LUCIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/04/2024 | 500.00 | 00008928818443 | KLAYTON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012114781496 | JOÃO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/04/2024 | 500.00 | 00005166385489 | FLAVIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012391763417 | JOSELANDIO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/04/2024 | 500.00 | 00014824715407 | WEMILLY HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/04/2024 | 500.00 | 00015495261461 | HELLEN TIANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/04/2024 | 500.00 | 00010721906486 | DANIELA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE MARCO 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/04/2024 | 500.00 | 00010269798463 | IZABEL MILENA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS MARCO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012339924499 | MARIA VITÓRIA DA SILVA COSME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/04/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 02042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/04/2024 | 300.00 | 00001358343411 | JOSEPH DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIA DESTINADA PARA O FUNCIONARIO JOSEPH DA SILVA PEREIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE CONFEP CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA QUE REALIZARSEA NO CENTRO DE CONVENCOES DA CAPITAL PARAIBANA NO DIA 04 E 05 DE ABRIL 2024 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/04/2024 | 300.00 | 00005797768402 | RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIA DESTINADA PARA O SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE CONFEP CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA QUE REALIZARSEA NO CENTRO DE CONVENCOES DA CAPITAL PARAIBANA NO DIA 04 E 05 DE ABRIL 2024 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/04/2024 | 0.27 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 04042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 04042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/04/2024 | 150.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS PARA EVERALDO DOS SANTOS CUNHA QUE LEVOU A EQUIPE PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZACAO SOBRE A ORGANIZACAO E OFERTA DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS MUNICIPAIS EM CAMPINAGRANDE NA ESCOLA ESAC ESCOLA SUPERIOR DE AVALIACAO CIVIL NOS DIAS 02 03 E 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/04/2024 | 300.00 | 00005153838480 | EDILSON DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/04/2024 | 83.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/04/2024 | 5500.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONCERTO DA BOMBA DE MUQUEM E SERVICO DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/04/2024 | 5500.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONCERTO DA BOMBA DE MUQUEM E SERVICO DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/04/2024 | 145.97 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE ACOMPANHADO DA PREFEITA E O SECRETARIO DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 04042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80411 NESTA DATA REFERENTE O DIA 04042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/04/2024 | 1300.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALOZADO NA RUA VIGARIO ODILO N 95 CENTRO AREIA PB PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/04/2024 | 1300.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALOZADO NA RUA VIGARIO ODILO N 95 CENTRO AREIA PB PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/04/2024 | 1300.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALOZADO NA RUA VIGARIO ODILO N 95 CENTRO AREIA PB PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/04/2024 | 26.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/04/2024 | 1560.00 | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 INSCRICAO PARA OS COORDENADORES PEDAGOGICOS PARTICIPAREM DO V CONGRESSO ITERNACIONAL DE EDUCACAO INCLUISIVA QUE ACONTECERA NO DIA 12 A 14 DE JUNHO DE 2024 EM CAMPINA GRANDE PB SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/04/2024 | 204.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 05042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/04/2024 | 208.94 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE E DA PREFEITA EM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE MARCO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/04/2024 | 208.94 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE E DA PREFEITA EM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/04/2024 | 150.00 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ERIVALDO GUEDES DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO TES AGRO E TAMBEM DE UMA REUNIAO NA SEDE DA CAGEPA NO DIA 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/04/2024 | 50.00 | 00002563643465 | MAURICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA LUCIANO DE MELO DA SILVAQUE REALIZOU VIAGENS NOS DIA 06042024 DE 2024 TRANSPORTANDO O O SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO PARA A SEDE DA CAGEA EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/04/2024 | 50.00 | 00002563643465 | MAURICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA LUCIANO DE MELO DA SILVAQUE REALIZOU VIAGENS NOS DIA 06042024 DE 2024 TRANSPORTANDO O O SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO PARA A SEDE DA CAGEPA EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001900 | 09/04/2024 | 3150.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA CX 220B PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/04/2024 | 400.00 | 00006350217497 | PATRÍCIA TOMÉ LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/04/2024 | 200.00 | 00001471398480 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/04/2024 | 140.76 | 00007520214435 | SILVIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 14076 CENTO E QUARENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS PARA QUITAR A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SR SILVIO DOS SANTOS SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/04/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 05042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/04/2024 | 0.31 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 08042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/04/2024 | 3.84 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 08042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0001894 | 09/04/2024 | 30000.00 | 20533753000170 | ULISSES PERNAMBUCANO PESQUISA, PATRIMONIO CULTURAL E AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROJETO DE REVERSAO E REPARACAO DOS DANOS CAUSADOS AO IMOVEL CASARAO JOSE RUFINO LOCALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA N 76 CENTRO AREIAPB ETAPA 4 ETAPA LAUDO ARQUEOLOGICO E PESQUISA HISTORICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/04/2024 | 170.16 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CULTURA DE N 33621407 REFERENTE AO MÊS DE MARCO COM VENCIMENTO DE 04042024 COM NUMERO DO TELEFONE SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/04/2024 | 173.77 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO TRIBUTOS DE N 33622131 REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2024 COM VENCIMENTO DE 01042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/04/2024 | 2.58 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 05042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/04/2024 | 240.00 | 00022855371821 | DANILO FERNANDO DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA APOIAR A EQUIPE AREIA RECING TEAM ART NA INSCRICAO DO EVENTO MOUTAINBIKE REALIZADO NO DAI 14042024 NA CIDADE DE JACANA RN SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/04/2024 | 53.98 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/04/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 09042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/04/2024 | 6804.20 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/04/2024 | 9440.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A TELA DE QUADRA ONDE VAI FUNCIONAR O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/04/2024 | 6804.20 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001917 | 10/04/2024 | 2880.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO COLETOR DE LIXO DE PLACA QSM 5J75 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/04/2024 | 1075.00 | 00095348883468 | DAMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NS CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA ZONA RURAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/04/2024 | 600.00 | 00008847243440 | JOÃO EDSON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NS CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA ZONA RURAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/04/2024 | 1075.00 | 00060645814768 | JOSE BELO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NS CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA ZONA RURAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/04/2024 | 1075.00 | 00001625875460 | DANIEL DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NS CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA ZONA RURAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/04/2024 | 18165.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO PuBLICOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/04/2024 | 5703.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/04/2024 | 740.45 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 09 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/04/2024 | 1266.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM DEBITADO NESTA DATA 10042024 NA CONTA 21253 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/04/2024 | 35661.79 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM PARCELA DE NuMERO 21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/04/2024 | 18.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/04/2024 | 12019.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/04/2024 | 56.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTAPARTE DO CIDE NESTA DATA EM CONTA 98205 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/04/2024 | 0.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 09042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/04/2024 | 2427.32 | 47274484000120 | ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE DIARIOS DIGITAIS SERVICO DE ANALISE DE DADOS PAINEL DE VISUALIZACAO EM TEMPO REAL ALERTAS PERSONALIZADO TREINAMENTO APRESENTACAO E IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE COLETA DE DADOSSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/04/2024 | 2427.32 | 47274484000120 | ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE DIARIOS DIGITAIS SERVICO DE ANALISE DE DADOS PAINEL DE VISUALIZACAO EM TEMPO REAL ALERTAS PERSONALIZADO TREINAMENTO APRESENTACAO E IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE COLETA DE DADOSSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/04/2024 | 2800.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA E MULTIFUNNCIONAL DA MARCA EPSON COM TROCA DE PECAS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/04/2024 | 2870.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001936 | 11/04/2024 | 458.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001938 | 11/04/2024 | 390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001939 | 11/04/2024 | 2447.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001940 | 11/04/2024 | 2000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ 9I69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001941 | 11/04/2024 | 1326.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001943 | 11/04/2024 | 1165.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9I85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001947 | 11/04/2024 | 646.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ 7G89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001948 | 11/04/2024 | 870.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/04/2024 | 68875.32 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIARIO CONFORME O PROCESSO DE N 2778025 ID 081230000011152867 MES ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/04/2024 | 408.63 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE E DA PREFEITA EM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001944 | 11/04/2024 | 3035.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/04/2024 | 2868.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 1 PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/04/2024 | 280.00 | 09165775000191 | ITO MOTO BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA OEX 5258 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIEMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001937 | 11/04/2024 | 6772.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001945 | 11/04/2024 | 3318.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001946 | 11/04/2024 | 1411.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001949 | 11/04/2024 | 2808.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/04/2024 | 400.00 | 00004662052440 | ELIANA FREIRE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/04/2024 | 0.31 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/04/2024 | 300.00 | 00005797768402 | RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS DESTINADA PARA O SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA QUE ESTARA NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE ALAGOAGRANDEPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LIDERES DO BREJO QUE FAZ PARTE DA PROGRAMACAO DO PROGRAMA LIDER DO SEBRAELIDERANCA PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/04/2024 | 0.36 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 11042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/04/2024 | 466.73 | 00010985187484 | ALESSIA ATAIDE COSTA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM INTUITO DE ALINHAR NOVA DATA PARA REALIZACAO DO MUTIRAO DE RENEGOCIACAO DE DIVIDAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/04/2024 | 466.73 | 00010985187484 | ALESSIA ATAIDE COSTA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM INTUITO DE ALINHAR NOVA DATA PARA REALIZACAO DO MUTIRAO DE RENEGOCIACAO DE DIVIDAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/04/2024 | 182.15 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE MARCO DE 2024 PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/04/2024 | 250.00 | 00004149800421 | MARIA VILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001957 | 12/04/2024 | 942.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001958 | 12/04/2024 | 1606.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001959 | 12/04/2024 | 448.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001960 | 12/04/2024 | 18581.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001961 | 12/04/2024 | 8090.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001962 | 12/04/2024 | 3163.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001963 | 12/04/2024 | 11520.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001964 | 12/04/2024 | 340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001968 | 12/04/2024 | 8880.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/04/2024 | 551.97 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/04/2024 | 647.08 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 104620 NESTA DATA REFERENTE O PERIODO DO EXZTRATO 11042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/04/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 11042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/04/2024 | 4920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 09042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/04/2024 | 4397.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS DA PREVISTA DA PUBLICACAO 15042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/04/2024 | 155.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EPHIGÊNIO BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001965 | 12/04/2024 | 340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001966 | 12/04/2024 | 412.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 9B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/04/2024 | 148.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EPHIGÊNIO BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/04/2024 | 173.67 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 15/04/2024 | 3299.00 | 34737732000261 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE REVISAO REALIZADO NO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 15/04/2024 | 1240.66 | 34737732000261 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR SOLIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 15/04/2024 | 1240.66 | 34737732000261 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR SOLIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/04/2024 | 1240.66 | 34737732000261 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR SOLIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/04/2024 | 3299.00 | 34737732000261 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE REVISAO REALIZADO NO VEICULO TRATOR SOLIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/04/2024 | 2899.00 | 34737732000261 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE REVISAO REALIZADO NO VEICULO TRATOR SOLIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/04/2024 | 0.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001981 | 15/04/2024 | 1877.90 | 34573198000114 | SANDRA S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS PASSAGENS AEREAS LATAM DESTINADA PARA O SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA DE IDA E VOLTA JPAPBGRUSP RETORNO NO DIA 19062024 E GRUSPJPAPB NO DIA 21062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002001 | 16/04/2024 | 100000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTA MUSICAL DO SHOW ARTISTICO WALKYRIA SANTOS NA FESTADE 178 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIAPB NO DIA 17052024 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002002 | 16/04/2024 | 250000.00 | 25321806000102 | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTA MUSICAL DO SHOW ARTISTICO CALCINHA PRETA NA FESTADE 178 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIAPB NO DIA 17052024 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 16/04/2024 | 1008.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MNK 2E54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 16/04/2024 | 1008.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A EVENTO ESPORTIVOS SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/04/2024 | 3.64 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 15042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/04/2024 | 4.08 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 15042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0001998 | 16/04/2024 | 41895.98 | 20533753000170 | ULISSES PERNAMBUCANO PESQUISA, PATRIMONIO CULTURAL E AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROJETO DE REVERSAO E REPARACAO DOS DANOS CAUSADOS AO IMOVEL CASARAO JOSE RUFINO LOCALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA N 76 CENTRO AREIAPB ETAPA 5 ETAPA LAUDO ARQUEOLOGICO E PESQUISA HISTORICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/04/2024 | 48.98 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 12042024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA JAH 3I72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA JAH 3I72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/04/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 15042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001988 | 16/04/2024 | 1350.00 | 23662540000136 | FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FUNEBRE MORTUARIO E TRANSLADO EM PROL DE JOSE CONSTANTINO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/04/2024 | 145.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA CRAS E PCF ONDE FUNCIONA PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MÊS DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 16/04/2024 | 37.00 | 02558157000162 | TELOFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001982 | 16/04/2024 | 3755.80 | 34573198000114 | SANDRA S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA DE JOAO PESSOAPB PARA GUARULHOSSP DESTINADAS A PREFEITRA SILVIA CEZAR FARIA DA CUNHA LIMA E A VICEPREFEITA MARILIA DO SOCORRO PERAZZO DE MELO PARA SENDO A IDA NO DIA 19062024 E A VOLTA NO DIA 21062024 PARA PATICIPAREM DO PREMIO QUALIDADE BRASIL E DO SELO RESPONSABILIDADE SOCIO AMBIENTAL CHICO MENDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 16/04/2024 | 455.24 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 15042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/04/2024 | 3500.00 | 50923417000102 | PACIOLI CONTABILIDADE DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DAS PRESTACAO DE CONTAS DO CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO DISTRITO DE SANTA MARIA 1 E 2 PARCELAS E CONVÊNIO PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE CEPILHO REFERENTE A 1 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/04/2024 | 1790.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO DE N 10276911 DA PREVISTA DA PUBLICACAO 16042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MNK 2E54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKX 2B64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKX 2B54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/04/2024 | 396.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKX 2B54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002011 | 17/04/2024 | 400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV 6I70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002012 | 17/04/2024 | 7192.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SLD 1B50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002013 | 17/04/2024 | 3983.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002014 | 17/04/2024 | 2284.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV 6I70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002017 | 17/04/2024 | 3382.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ 4E35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002018 | 17/04/2024 | 1297.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002019 | 17/04/2024 | 1620.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF 0C02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002023 | 17/04/2024 | 3132.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002024 | 17/04/2024 | 325.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002025 | 17/04/2024 | 911.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ 7G89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002027 | 17/04/2024 | 1165.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002031 | 17/04/2024 | 4065.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002033 | 17/04/2024 | 951.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002034 | 17/04/2024 | 108.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV 6I70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002035 | 17/04/2024 | 951.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ 9I69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002039 | 17/04/2024 | 2900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002005 | 17/04/2024 | 11220.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SITEMAS PARA PROVIMENTO DE SERVICOS DIGITAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO PERIODO DE 17032024 A 17042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80403 NESTA DATA REFERENTE O DIA 16042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/04/2024 | 540.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A 01 PLACA EM INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO MED 40 CM X 30CM DESTINADA PARA BALAUSTRADA E QUEBRA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002015 | 17/04/2024 | 90.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JAH 3I72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002020 | 17/04/2024 | 992.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002010 | 17/04/2024 | 1578.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002016 | 17/04/2024 | 649.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002021 | 17/04/2024 | 3186.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002022 | 17/04/2024 | 3186.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002026 | 17/04/2024 | 806.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002028 | 17/04/2024 | 2977.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002029 | 17/04/2024 | 3080.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECAPAGENS DE PNEUS 4X24 NO VEICULO TRATOR JOHNDEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002030 | 17/04/2024 | 3579.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR PA CARREGADRA HL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002032 | 17/04/2024 | 3579.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR PA CARREGADORA HL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002036 | 17/04/2024 | 506.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SKV 7D06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002037 | 17/04/2024 | 620.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002038 | 17/04/2024 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002040 | 17/04/2024 | 3510.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002041 | 17/04/2024 | 3510.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002042 | 17/04/2024 | 6939.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 27CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002043 | 17/04/2024 | 5750.00 | 00007861832414 | MANOEL MARCIO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 25 CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/04/2024 | 50.00 | 00035226927487 | PEDRO MARTINS CASADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO PEDRO MARTINS CASADO FILHOPARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CUITEGI PB NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE SELECAO AREIENSE QUE ESTA DISPUTAANDO A SUPER COPOA PARAIBA DE FUTEBOL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/04/2024 | 150.00 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ESPORTE FRANKLIN FELIZARDO BARBOZAPARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO EM VIAGEM A GUARABIRA PB NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/04/2024 | 6.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 17042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/04/2024 | 314.00 | 39366386000195 | KELLYHYANNY FERNANDES FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ROCADEIRA E MOTOSSERRA DESTINDOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/04/2024 | 50.00 | 00003241334481 | WELLEGTON PAIVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA WELLEGTON PAIVA ARAuJO NO CARGO DE MOTORISTA PELA PRESTACAO DE SERVICO QUE SERA FEITA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 18042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002055 | 18/04/2024 | 3080.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECAPAGENS DE PNEUS 4X24 NO VEICULO TRATOR JOHNDEERE 1 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Construcao, Reforma e/ou Recuperacao de Predios Historicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/04/2024 | 3945.00 | 47960950122154 | MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 SMART TVS SANSUMG DESTINADAS AO CASARAO JOSE RUFINO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/04/2024 | 105.00 | 00004008511482 | GERMANA DE BRITO RIBEIRO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA A COORDENADORA DO CREAS GERMANA DE BRITO RIBEIRO QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO 6 CICLO DE FORMACAO DO SELO UNICEF AVALIANDO CONQUISTAS IDENTIFICADO DESAFIOS EM JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/04/2024 | 50.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE QUE LEVOU A EQUIPE PARA O CURSO 6 CICLO DE FORMACAO DO SELO UNICEF AVALIANDO CONQUISTAS IDENTIFICADO DESAFIOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/04/2024 | 300.00 | 00016025172404 | MARIA ZELIA BEZERRA PINTO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 UMA DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO OPERACAO SIBEC NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09 E 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/04/2024 | 105.00 | 00009731427406 | EVERSON DANILO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS DESTINADA AO COORDENADOR DO SCFV EVERSON DANILO DE VASCONCELOS SANTOSPARA REALIZAR COMPRA DA TELA DE PROTECAO E DE OUTROS MATERIAS PARA DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS EM CAMPINA GRANDEPB NO DIA 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/04/2024 | 674.32 | 00007121798441 | ASTÊNIA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO DA COORDENADORA ASTENIA SILVA VIEIRA ALEXANDRE DO CADuNICOPROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO AE SIBEC 9SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADAO EM JOAO PESSOA PB NO DIA 09 E 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/04/2024 | 300.00 | 00005760708406 | ELIONALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/04/2024 | 150.00 | 00007856524421 | FABIANA VIRGULINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/04/2024 | 100.00 | 00005950842499 | ROSEANA DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 17042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/04/2024 | 400.00 | 00008816194421 | KALDENIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/04/2024 | 674.32 | 00007121798441 | ASTÊNIA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO DA COORDENADORA ASTENIA SILVA VIEIRA ALEXANDRE DO CADuNICOPROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO AE SIBEC 9SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADAO EM JOAO PESSOA PB NO DIA 09 E 10042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/04/2024 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/04/2024 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/04/2024 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/04/2024 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/04/2024 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/04/2024 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/04/2024 | 200.00 | 00003862499464 | JAILSON JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/04/2024 | 250.00 | 00078917700420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/04/2024 | 250.00 | 00002387829484 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/04/2024 | 200.00 | 00005331834485 | CÍCERO ROMÃO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0002074 | 18/04/2024 | 1058.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/04/2024 | 1800.54 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A DIFERENCA DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO AMERICO 131 CENTRO CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS CRAS PAB PC DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/04/2024 | 2900.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV CRIANCA FELIZ E CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/04/2024 | 7000.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISAPAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X NESTA DATA REFERENTE O DIA 17042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/04/2024 | 3561.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DOS PRESTADOS DE SERVICOS REFERRNTE O MÊS DE MARCO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/04/2024 | 246.72 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS PRESTADOS DE SERVICOS REFERRNTE O MÊS DE MARCO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/04/2024 | 18.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DOS PRESTADOS DE SERVICOS REFERRNTE O MÊS DE MARCO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/04/2024 | 12.34 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DOS PRESTADOS DE SERVICOS REFERRNTE O MÊS DE MARCO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/04/2024 | 1300.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALOZADO NA RUA VIGARIO ODILO N 95 CENTRO AREIA PB PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0002079 | 18/04/2024 | 3014.55 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR JOSE EVARISTO N 327 CENTRO AREIAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0002080 | 18/04/2024 | 1000.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIAO MATA LIMPA AREIAPB PARA INSTALACAO DA CRECHE ANDRE RICARDO PERAZZO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO REALTIVO AO PERIODO DE 08 DE ABRIL DE 2024 A 08 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0002081 | 18/04/2024 | 5000.00 | 00014250250482 | JOSE ANTONIO MARIA DA CUNHA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR JOSE EVARISTO N 295 CENTRO AREIAPB PARA TRANSFERÊNCIA PROVISORIA DOS ALUNOS DA ESCOLA JuLIA VERONICA DOS SANTOS LEAL DO MUNICIPIO DE AREIA NO PERIODO DE 11 DE ABRIL 2024 A 11 DE MAIO DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/04/2024 | 4500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSAO DE USO DE ESPACO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON 152 CENTRO AREIA PB CONTENDO 05 SALAS DE AULAS 01 SALA DE COORDENACAO 01 SALA DE SECRETARIA 01 SALA DE VIDEO CONFERÊNCIA 01 AUDITORIO BANHEIRO DOS PROFESSORES BANHEIROS DOS LAUNOS CONZINHA E REFEITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/04/2024 | 2000.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSAO DE USO DE ESPACO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON 152 CENTRO AREIA PB CONTENDO 02 QUADRAS POLIESPORTIVA 01 PARQUINHO E PISCINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/04/2024 | 4000.00 | 45268215000126 | LMR CONSULTORIA E TREINAMENTPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO EM MINISTRAR OFINAS PARA AS PROFESSORES DO EJA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/04/2024 | 1200.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V DE ALBUQUERQUEQUE PARTICIPARA DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO BET BRASIL 2024 REALIZARSE DE 23 A 26 DE ABRIL EM SAO PAULO SP SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/04/2024 | 840.00 | 00004315730424 | JOSÉ ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO JOSE ROGERIO DA SILVAQUE PARTICIPARA DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO BET BRASIL 2024 REALIZARSE DE 23 A 26 DE ABRIL EM SAO PAULO SP SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/04/2024 | 840.00 | 00004199926429 | JOSILEIDE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARA O COORDENADORA PEDAGOGICA JOSILEIDE BERNARDO DA SILVAQUE PARTICIPARA DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO BET BRASIL 2024 REALIZARSE DE 23 A 26 DE ABRIL EM SAO PAULO SP SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/04/2024 | 840.00 | 00005285086442 | JULY NUNES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARA O COORDENADORA PEDAGOGICA JULY NUNES DOS SANTOS COSTAQUE PARTICIPARA DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO BET BRASIL 2024 REALIZARSE DE 23 A 26 DE ABRIL EM SAO PAULO SP SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/04/2024 | 50.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVESQUE REALIZOU VIAGEM A JOAO PESSAOA PB CONDUZINDO OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TREINAMENTO NA VILA OLIMPICA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/04/2024 | 315.00 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS DESTINADAS AO PROFESSOR COORDENADOR DE ESPORTE JOSE SEBASTIAO VALDEVINO QUE REALIZOU VIAGEM NO PERIODO DE 12 A 14 DE ABRIL DE 2024 ACOMPANHANDO OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A JOAO PESSOA PB ONDE PARTICIPARAM DE TREINAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/04/2024 | 50.00 | 00012112029410 | FELIPE MATEUS GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS DESTINADAS AO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA FELIPE MATEUS GONCALVES FEREIRA QUE REALIZOU VIAGEM NO DIA DE 13 DE ABRIL DE 2024 ACOMPANHANDO OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A JOAO PESSOA PB ONDE PARTICIPARAM DE TREINAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002111 | 19/04/2024 | 3640.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002114 | 19/04/2024 | 7066.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ 4E35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002115 | 19/04/2024 | 6825.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002116 | 19/04/2024 | 2429.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002119 | 19/04/2024 | 6434.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0002121 | 19/04/2024 | 15737.88 | 17644916000187 | GBN CONSTRUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 11 MEDICAO DOS SERVICOS EXCUTADOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA PEDRO HONORIO LOCALIZADA NO SITIO CHA DA PIA MUNICIPIO DE AREIA PB CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE N 004032023 CONFORME BOLETIM DE MEDICAO DE N 11 E NOTA FISCAL 00030 EM ANEXO | 00092023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002124 | 19/04/2024 | 6444.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2E54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002126 | 19/04/2024 | 8059.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2E54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002129 | 19/04/2024 | 5075.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2E54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/04/2024 | 2915.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO NESTA DATA EM CONTA 21253 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/04/2024 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/04/2024 | 2919.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO NESTA DATA EM CONTA 21253 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 18042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/04/2024 | 515.65 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE E DA PREFEITA EM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/04/2024 | 1300.00 | 15152257000136 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO GRUPO ESCOTEIRO PORFEOSSOR FERNANDO PEIXE CONFORME A LEI MUNICIPAL N 10782022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/04/2024 | 1300.00 | 30936526000149 | GRUPO DE ESCOTEIRO VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO ESCOTEIRO VILA REAL CONFORME A LEI MUNICIPAL N 10902022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/04/2024 | 1300.00 | 10348487000232 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PARAIÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A 1 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUTARIOS DA PARAIBA CONFORME A LEI MUNICIPAL N 10742022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0002087 | 19/04/2024 | 1269.48 | 00071343644453 | MARIA BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO 1030JUSSARA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIAPB PARA EXECUCAO DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/04/2024 | 300.00 | 00010708759459 | JULIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NO PERIODO DE UM MES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/04/2024 | 300.00 | 00010019248431 | ELVIS SANTOS AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NO PERIODO DE UM MES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/04/2024 | 400.00 | 00009053788492 | ERICA MICHELLI DA SILVA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NO PERIODO DE UM MES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/04/2024 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 18042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/04/2024 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ISABEL CRISTINA RICARDO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/04/2024 | 250.00 | 00001847552714 | MARLUCE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LUANA MARIA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/04/2024 | 300.00 | 00070108772462 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/04/2024 | 250.00 | 00006573688490 | ANTONIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO CAMILO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/04/2024 | 300.00 | 00010135486807 | EDMILSON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EDILMA DOS SANTOS DINIZ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/04/2024 | 300.00 | 00012307931430 | VICTOR EMANUEL COSME DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/04/2024 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/04/2024 | 300.00 | 00009361889443 | SEBASTIÃO GONDIM SANÇÃO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA SILVANA ALVES MENDONCA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/04/2024 | 250.00 | 00012667136705 | FABIANO SERAFIM DE SANTANA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DO LIVRAMENTO DA CRUZ SILVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/04/2024 | 300.00 | 00010694168432 | THIAGO SOBRAL DA SILVA LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LEONARDO RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/04/2024 | 300.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ALTAMIRA FERREIRA DE BRITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/04/2024 | 300.00 | 00005374433474 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ELIZABETH SANTOS DE LIMA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/04/2024 | 250.00 | 00012335083422 | JOÃO PAULO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NATHALIA DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/04/2024 | 300.00 | 00008176378429 | JOSENILDO LEANDRO COSTA SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/04/2024 | 300.00 | 00010493020446 | REINALDO PEREIRA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANDRESSA BARBOSA SOUSA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/04/2024 | 300.00 | 00001922789402 | LÚCIA ASCENDINO DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA CLARA DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/04/2024 | 300.00 | 00058370641415 | ROSEILDA RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VALDINETE CORDEIRO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/04/2024 | 300.00 | 00005255380466 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/04/2024 | 250.00 | 00008103644412 | ERIKA MARIA ELIAS PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VANI DE AMARANTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/04/2024 | 300.00 | 00004855829455 | SEBASTIÃO SANTOS FELIPE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ELVIRA RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/04/2024 | 250.00 | 00061635553415 | NEUZA PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEFA PEREIRA DE FRANCA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/04/2024 | 250.00 | 00005587367428 | LUCIANO DE SENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LuCIA DE FATIMA RAMOS DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/04/2024 | 250.00 | 00005587367428 | LUCIANO DE SENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LuCIA DE FATIMA RAMOS DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 19/04/2024 | 300.00 | 00010800858409 | CARLA LUANA PORFÍRIO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IVANIA DA SILVA FERNANDES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/04/2024 | 300.00 | 00007164954496 | ROSÂNGELA SERAFIM NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO THAIS DE BRITO BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/04/2024 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/04/2024 | 300.00 | 00012137788403 | ISABEL BEATRIZ GONÇALVES CAETANO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEVERINO DO NASCIMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/04/2024 | 300.00 | 00009651716479 | JOÃO PAULO DA SILVA LISBOA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARCIENE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/04/2024 | 300.00 | 00065312368415 | CLEMILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA ELIZABETE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/04/2024 | 300.00 | 00065312368415 | CLEMILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA ELIZABETE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/04/2024 | 300.00 | 00006233331471 | ANA MARIA LOPES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/04/2024 | 300.00 | 00012358705454 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MILENE FLORENTINO GALDINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/04/2024 | 1300.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 10772022 DE 25 DE MAIO DE 2022 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/04/2024 | 1300.00 | 15632940000170 | ASSOCIAÇÃO ESPAÇO DO ARTESÃO DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO ESPACO DO ARTESAO DE AREIA ESPACO DAS ARTES CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 11432023 RENTADNDO EM VIGOR NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/04/2024 | 1300.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES MOENDA CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 10762022 DE 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/04/2024 | 1300.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 10752022 DE 25 DE MAIO DE 2022 QUE REAJUSTA O VALOR DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002112 | 19/04/2024 | 5150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002113 | 19/04/2024 | 4976.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002117 | 19/04/2024 | 980.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002118 | 19/04/2024 | 1660.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JHON DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002120 | 19/04/2024 | 2760.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002122 | 19/04/2024 | 5340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/04/2024 | 1855.08 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM E PLAST-ALUPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA PB 087 SENTIDO AREIAPILOOES MUNICIPIO DE AREIAPB PARA DISPOR DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE ABRIL2024 A 04 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/04/2024 | 300.00 | 00070068017456 | PABLO DEVID SILVA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR PABLO DEVID SILVA SOARES FERREIRA PARA REALIZACAO DE AUDIENCIA EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA NO DIA 17 E 18 DE ABRIL NO MUNICIPIO DE GUARABIRAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/04/2024 | 300.00 | 00070068017456 | PABLO DEVID SILVA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR PABLO DEVID SILVA SOARES FERREIRA PARA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO EM LICITACAO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA NO DIA 20 E 21 DE ABRIL NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/04/2024 | 197.89 | 00070068017456 | PABLO DEVID SILVA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE COMBUSTIVEL AO PROCURADOS GERAL DO MUNICIPIO PABLO DEVID SOARES FERREIRA PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA NO DIA 19 DE ABRIL NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/04/2024 | 0.59 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002165 | 22/04/2024 | 106.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/04/2024 | 500.00 | 00009116983459 | EDVALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CONFECCAO DE FIGURINO PARA APRESENTACAO CULTURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/04/2024 | 500.00 | 00007859085445 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CONFECCAO DE FIGURINO PARA APRESENTACAO CULTURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/04/2024 | 500.00 | 00004937749471 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CONFECCAO DE FIGURINO PARA APRESENTACAO CULTURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/04/2024 | 500.00 | 00011433723441 | JACIARA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CONFECCAO DE FIGURINO PARA APRESENTACAO CULTURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/04/2024 | 500.00 | 00011536777412 | EMILLY NAYARA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CONFECCAO DE FIGURINO PARA APRESENTACAO CULTURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/04/2024 | 500.00 | 00003645837469 | CARLOS ALEXANDRE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CONFECCAO DE FIGURINO PARA APRESENTACAO CULTURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002191 | 22/04/2024 | 11700.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA NQJ 9I81 DESTINADO PARA TRASNPORTAR MATERIAS NA ZONA URBANA E RURAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 21032024 A A 21042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/04/2024 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002194 | 22/04/2024 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRAMAS CRIANCA FELIZ BOLSA FAMILIA SCFV CREAS CENTRO DE REFERENCIA REFERENTE AO PERIODO DE 25032024 A 24042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002200 | 22/04/2024 | 27348.00 | 26873236000126 | ANDERSON COSTA NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COBERTORES TIPO MANTA DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002202 | 22/04/2024 | 45580.00 | 26873236000126 | ANDERSON COSTA NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COBERTORES TIPO MANTA DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/04/2024 | 537.46 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE E DA PREFEITA EM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/04/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/04/2024 | 1900.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 17042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/04/2024 | 2840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 16042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002196 | 22/04/2024 | 340.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO MERCARDO PuBLICO JUNTA DE SERVICO MILITAR CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25032024 ATE 24042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/04/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002166 | 22/04/2024 | 1341.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU 9G74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002167 | 22/04/2024 | 2389.50 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2024 POLO IV ROTA 25 REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002168 | 22/04/2024 | 417.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKY 2B54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002169 | 22/04/2024 | 2081.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002170 | 22/04/2024 | 4891.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE SKY 5D43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002172 | 22/04/2024 | 7804.80 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2024 POLO I ROTA 01 REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/04/2024 | 311.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA JULIA VERONICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/04/2024 | 206.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA PROF ABEL BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/04/2024 | 178.57 | 00005218142433 | PEDRO ANGELO QUIRINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO COM SONORIZACAO MOVEL NA REGIAO DE CHA DA PIA SOBRE A INAUGURACAO DA ESCOLA PEDRO HONORIO COM 2 HORAS DE DURACAO NO DIA 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002177 | 22/04/2024 | 1651.86 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2024 POLO V ROTA 30 REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002178 | 22/04/2024 | 8754.48 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2024 POLO III ROTA 24 REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002179 | 22/04/2024 | 4964.85 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2024 POLO II ROTA 8 REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002183 | 22/04/2024 | 2720.00 | 00011659269466 | LAELSON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2024 POLO III ROTA 23 REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002184 | 22/04/2024 | 5334.77 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2024 POLO II ROTA 10 REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002186 | 22/04/2024 | 3643.20 | 37277938000163 | JOÃO ALVES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2024 POLO V ROTA 27 REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002188 | 22/04/2024 | 3925.58 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2024 POLO II ROTA 21 REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002195 | 22/04/2024 | 1360.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL CRECHE ANDRE RICARDO CRECHE DONA DINA CRECHE EZILDA MILANEZ CRECHE JOSE ALVES CRECHE CORINA CRECHE EPHIGÊNIO BARBOSA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO ESCOLA ABEL BARBOSA ESCOLA JOSE RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O PERIODO 25032024 A 24042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002197 | 22/04/2024 | 3774.60 | 48864445000146 | DANILO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002198 | 22/04/2024 | 855.36 | 48864445000146 | DANILO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002199 | 22/04/2024 | 4322.16 | 48864445000146 | DANILO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002201 | 22/04/2024 | 2651.18 | 45734164000180 | EDVALDO CANDIDO DA SILVA 76858391487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 23/04/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 22042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/04/2024 | 3629.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002209 | 23/04/2024 | 2456.57 | 47564432000199 | JOÃO LEVINO DOS SANTOS 46297448787 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002212 | 23/04/2024 | 3422.30 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002213 | 23/04/2024 | 1274.40 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2024 POLO II ROTA 11 REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002215 | 23/04/2024 | 3844.58 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2024 POLO II ROTA 09 REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002216 | 23/04/2024 | 3844.58 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2024 POLO II ROTA 09 REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002223 | 23/04/2024 | 3054.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002224 | 23/04/2024 | 7693.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ 4E35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002226 | 23/04/2024 | 4595.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002230 | 23/04/2024 | 25458.50 | 04439799000178 | MAXIMA A DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002231 | 23/04/2024 | 8698.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002232 | 23/04/2024 | 20007.74 | 03481075000120 | EDEZIO FILHO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002233 | 23/04/2024 | 23707.89 | 03481075000120 | EDEZIO FILHO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/04/2024 | 790.00 | 18727053000174 | COMUEPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCRICAO DO SECRETARIA DE EDUCACAO NEILSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO INTERNACIONAL UM NOVO TEMPO NA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/04/2024 | 632.00 | 18727053000174 | COMUEPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCRICAO DA COORDENADORA PEDAGOGICA JANAINA DE CASTRO AZEVEDO SILVA PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO INTERNACIONAL UM NOVO TEMPO NA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/04/2024 | 2500.00 | 54219909000164 | JOSÉ JEOVANDO CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CAMERAS PARA MONITORAMENTO DOS PREDIOS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFENTE AO MÊS DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/04/2024 | 890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 23/04/2024 | 10442.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20234 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/04/2024 | 37468.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 23/04/2024 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80411 NESTA DATA REFERENTE O DIA 22042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/04/2024 | 23231.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 1460 DE DEBITO COM A ENERGISA DA ILUMINACAO PuBLICA DO PERIODO DE AGOSTO 2018 A JUNHO 2021 CONFORME TERMO DE AJSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2023 COM VENCIMENTO EM 23042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/04/2024 | 106.76 | 00004298459446 | LUCIANA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 10676 CENTO E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS REAIS PARA QUITAR A CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA SR LUCIANA DOS SANTOS VIEIRA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002218 | 23/04/2024 | 4300.00 | 47583090000154 | J DE LIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO CORREPONDENTE A CONTRATAO DE PESSOA JURDICA PARA ELABORAO DE PROJETOS SERVIOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO FISCALIZAO DE OBRAS E A ALIMENTAO DO SISTEMA GEOBRAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002227 | 23/04/2024 | 25275.69 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002228 | 23/04/2024 | 19637.09 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002229 | 23/04/2024 | 18493.04 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002217 | 23/04/2024 | 3180.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002222 | 23/04/2024 | 4706.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002225 | 23/04/2024 | 4375.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002210 | 23/04/2024 | 210.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO JOSE RUFINO TEATRO MUNICIPAL E CASA PEDRO AMERICO DESTE M1UNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25032024 A 24042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/04/2024 | 0.69 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 22042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/04/2024 | 3.38 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 22042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/04/2024 | 21471.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MuSICA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/04/2024 | 6750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 24/04/2024 | 400.00 | 54431477000150 | J GOMES ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE CULTURA E SERVIDORES PARA PARTICIPACAO DE EVENTO CULTURAL NA CIDADE DE NATALRN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/04/2024 | 4500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/04/2024 | 3388.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/04/2024 | 2012.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/04/2024 | 23740.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 24/04/2024 | 3388.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/04/2024 | 4500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/04/2024 | 1412.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/04/2024 | 6812.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 24/04/2024 | 4836.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/04/2024 | 3030.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/04/2024 | 9062.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/04/2024 | 5234.64 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/04/2024 | 6457.94 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/04/2024 | 18576.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/04/2024 | 82141.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/04/2024 | 16942.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/04/2024 | 37366.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 24/04/2024 | 3953.59 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SRVICO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/04/2024 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/04/2024 | 5958.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMASCONTRATADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/04/2024 | 14370.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/04/2024 | 3426.04 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 24/04/2024 | 4312.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/04/2024 | 5386.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/04/2024 | 7260.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS CONTRATADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/04/2024 | 1600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL SCFV COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/04/2024 | 9884.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 24/04/2024 | 1600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGDCOMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/04/2024 | 2824.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGDCONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/04/2024 | 17032.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/04/2024 | 110.00 | 49154580000160 | MARIA DAS GRAÇAS C BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESAO DE CARTEIRAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/04/2024 | 193.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/04/2024 | 400.00 | 00002167141416 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/04/2024 | 112.48 | 00006014940405 | ROSINALDA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/04/2024 | 1412.00 | 49295235000147 | JOSIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO E PRODUCAO DE ESPETACULOS JUNTO AO CRAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/04/2024 | 5648.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMASCONTRATADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 23042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/04/2024 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80403 NESTA DATA REFERENTE O DIA 23042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/04/2024 | 20921.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASCOMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/04/2024 | 22396.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASCOMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/04/2024 | 7339.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/04/2024 | 4236.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTAS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 24/04/2024 | 301.12 | 00009971707438 | JOSÉ ORLANDO VASCONCELOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR JOSE ORLANDO VASCONCELOS SOBRINHO NO CARGO DE CHEFE DO SETOR DE TRIBUTOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO CNM E A REFORMA TRIBUTARIA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 A FIM DE ATENDER INTERESSES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/04/2024 | 388.11 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE CONDADOPE NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/04/2024 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE EFETTVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/04/2024 | 13442.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/04/2024 | 16393.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETTVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/04/2024 | 17885.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/04/2024 | 1412.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0002280 | 24/04/2024 | 3000.00 | 00004649611571 | RUAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ELABORACAO DE DADOS ESTATISTICOS E PARECER DESTINADOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/04/2024 | 1450.00 | 49874119000182 | GERMANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE EDICAO E FORMATACAO DE PUBLICACOES DA LEGISLACAO NO SEMANARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE AREIA E MANUTENCAO DAS EDICOES NO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MES ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002251 | 24/04/2024 | 36912.00 | 49990588000167 | 49.990.588 ALUSKA MARIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/04/2024 | 30765.64 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/04/2024 | 632.00 | 18727053000174 | COMUEPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCRICAO DA COORDENADORA PEDAGOGICA LINDALVA GOUVEIA PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO INTERNACIONAL UM NOVO TEMPO NA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/04/2024 | 15372.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/04/2024 | 449991.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB I EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/04/2024 | 76585.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND ICONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/04/2024 | 371695.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND IIEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/04/2024 | 67965.91 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND IICONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/04/2024 | 203256.59 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/04/2024 | 313508.34 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/04/2024 | 27849.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF CRECHE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa de Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/04/2024 | 22331.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EJAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa de Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/04/2024 | 43470.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/04/2024 | 13055.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/04/2024 | 204430.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/04/2024 | 45045.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/04/2024 | 138412.93 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 70CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/04/2024 | 55864.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF PREESCOLA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/04/2024 | 121.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRE RICARDO MATA LIMPA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/04/2024 | 123.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/04/2024 | 424.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JULIA VERONICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002315 | 25/04/2024 | 4707.33 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002316 | 25/04/2024 | 6770.10 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0002321 | 25/04/2024 | 7342.15 | 34573198000114 | SANDRA S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 PASSAGENS AEREAS DE IDA JOAO PESSOA PB A CURITIBA NO DIA 04062024 E DE VOLTA DE CURITIBA A JOAO PESSOAEPB NO DIA 09062024 PARA OS COORDENADORES PEDAGOGICOS JANAINA DE CASTRO AZEVEDO LINDALVA GOUVEIA NASCIMENTO E ANA CRISTINA DOS SANTOS SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0002322 | 25/04/2024 | 5000.00 | 32431856000108 | FERREIRA, ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/04/2024 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 24042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/04/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 105864 NESTA DATA REFERENTE O DIA 24042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/04/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 24042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/04/2024 | 5386.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/04/2024 | 7260.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS CONTRATADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/04/2024 | 340.00 | 08540403000135 | Grafica j b LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PANFLETOS MODELO UNICO COUCHE GLOSS DESTINADO FEMPTUE FEIRA DE TURISMO DE NATAL SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/04/2024 | 100.00 | 00005858636446 | LUCIANO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA LUCIANO MELO DA SILVA QUE SE DESLOCOU NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2024 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/04/2024 | 0.44 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 24042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/04/2024 | 1500.00 | 50984908000155 | LYDIANE BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA A AGUA ME REVELA DESTINADO A SEMANA PEDRO AMERICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/04/2024 | 1400.00 | 54774879000158 | FRANKLEYSON DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA PINTURA PARA PROFESSORES DESTINADAS A SEMANA PEDRO AMERICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/04/2024 | 4.44 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 25042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/04/2024 | 2500.00 | 52024900000172 | ARIAS MATOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL E ENVIO DE ATUALIZACOES ELABORACAO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS TECNICOS PARA PROTOCOLO E ORGAOS AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/04/2024 | 2500.00 | 52024900000172 | ARIAS MATOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL E ENVIO DE ATUALIZACOES ELABORACAO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS TECNICOS PARA PROTOCOLO E ORGAOS AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/04/2024 | 300.00 | 00065312368415 | CLEMILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CRISTINA DA CONCEICAO SANTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/04/2024 | 1420.00 | 00036516120404 | NADYR DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA NAS OFICINAS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/04/2024 | 100.00 | 00003830120400 | ANAMERCIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DO CREAS ANAMERCIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS QUE PARTICIPOU DO CURSO JUSTICA RESTAURATIVA E COMUNICACAO NAO VIOLENTAS NOS DIAS 23042024 E 24042024 NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/04/2024 | 300.00 | 00009461075480 | CRISTIANO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/04/2024 | 100.00 | 00003830120400 | ANAMERCIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DO CREAS ANAMERCIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS QUE PARTICIPOU DO CURSO JUSTICA RESTAURATIVA E COMUNICACAO NAO VIOLENTAS NOS DIAS 23042024 E 24042024 NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/04/2024 | 300.00 | 00011400746442 | JOSEILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/04/2024 | 100.00 | 00007075978462 | ANDSON CLEMENTINO SANTOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADA AO DIRETOR DO CRAS ANDSON CLEMENTINO SANTOS QUE PARTICIPOU DO CURSO JUSTICA RESTAURATIVA E COMUNICACAO NAO VIOLENTA NOS DIAS 23042024 E 24042024 EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/04/2024 | 100.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE QUE SE DESLOCOU PARA LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS PARA O CURSO JUSTICA RESTAURATIVA E COMUNICACAO NAO VIOLENTA NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO LOCALIZADA NA AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2501 BAIRRO DOS ESTADOS JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/04/2024 | 2500.00 | 50870442000167 | SIBERIO DOMINGOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA PARA REFORMULACAO DA LEI DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALSIM E SUPORTE AO MEDICO VETERINARIO MUNICIPAL NAS INSPECOES DE ALIMENTO COMERCIALIZADO NO MERCADO PUBLICO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/04/2024 | 928.03 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 32 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837742AUTO DE INFLACAOAI 301187 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/04/2024 | 1856.04 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 32 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837552AUTO DE INFLACAOAI 301186 DPROCESSO 0216000612201110 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/04/2024 | 70186.47 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM PERIODO DE APURACAO 01011980 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/04/2024 | 2411.39 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM REFERENTE AO PERIDO DE APURACAO DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/04/2024 | 2235.58 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/04/2024 | 1365.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/04/2024 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 26042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/04/2024 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 499 NO DIA 25042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/04/2024 | 522.15 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0002327 | 26/04/2024 | 2192.36 | 34573198000114 | SANDRA S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 PASSAGENS AEREA DE PORTO ALEGRE A JOAO PESSOA DESTINADA PARA O PROFESSOR NEREU STREC PARA REALIZAR CAPACITACAO E VISITA TECNICA NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/04/2024 | 5008.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O MÊS DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/04/2024 | 1790.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO DE N 10276911 DA PREVISTA DA PUBLICACAO 29042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/04/2024 | 2724.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO DE N 10276911 DA PREVISTA DA PUBLICACAO 29042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/04/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 95664 NESTA DATA REFERENTE O DIA 25042024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/04/2024 | 100.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVESQUE REALIZOU VIAGEM A JOAO PESSAOA PB NOS DIAS 22 E 25 DE ABRIL CONDUZIDO O SECRETARIA DE EDUCACAO E OS COORDENADORES PEDAGOGICOS DE VOLTA A AREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/04/2024 | 3899.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V DE ALBUQUERQUE DESTINADO PARA CUSTEAR DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE EDUCACAO E DAS COORDENADORAS PEDAGOGICOS ONDE PARTICIPARAM DO CONGRESSO INTERNACIONAL BETT 2024 DUARANTE OS DIAS 22 E 25 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/04/2024 | 50.00 | 00009053789464 | DELLYSON TORRES NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DELLYSON TORRES NAZARIO DE BRITO QUE REALIZOU VIAGEM A JOAO PESSOA PB PB NO DIA 21 DE ABRIL CONDUZIDO OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A VILA OLIMPICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002345 | 26/04/2024 | 2880.00 | 46318326000162 | GELSON ALEXANDRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DO MECFNDEPDDE INTERATIVO SIMEC SIGPC E PRESTACAO DE CONTAS DO PNAE E PNATE ALEM DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS DOS REFERIDOS ORGAOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/04/2024 | 40498.71 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/04/2024 | 6892.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/04/2024 | 33452.17 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/04/2024 | 6116.81 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/04/2024 | 28215.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF CRECHE EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/04/2024 | 2506.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF CRECHE CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/04/2024 | 18292.82 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF PREESCOLA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/04/2024 | 5027.72 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF PREESCOLA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/04/2024 | 1175.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/04/2024 | 2009.82 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EJA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/04/2024 | 3912.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EJA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/04/2024 | 18398.33 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/04/2024 | 4053.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/04/2024 | 18398.33 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/04/2024 | 12456.02 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/04/2024 | 2702.11 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO IIMDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/04/2024 | 1383.45 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00009924541405 | MARIA REJANE QUINTINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE 30 DIAS NA ESCOLA JOAO CESAR EM MUQUEM SECRETARIA D EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/04/2024 | 2824.00 | 00007810401408 | LUZIA GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE 60 DIAS NA ESCOLA JOAO CESAR EM MUQUEM SECRETARIA D EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/04/2024 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 26042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/04/2024 | 1890.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE GAS REPOSICAO DE 2 CAPACITORES 02 HIGIENIZACAO 01 VISITACAO TECNICA NO DISTRITO DE SANTA MARIA NA ESCOLA ABEL BARBOSA 01 VISITA TECNICA COM 1 CAPACITOR 01 TROCA DE PLACA NO DISTRITO DE MATA LIMPA COM REPOSICAO DE 3 CAPACITORES E ABASTECIMENTO DE GAS NA ESCOLA DO DISTRITO DE CEPILHO SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002423 | 29/04/2024 | 20329.84 | 03481075000120 | EDEZIO FILHO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002436 | 29/04/2024 | 2644.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002438 | 29/04/2024 | 3253.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002440 | 29/04/2024 | 3026.29 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002442 | 29/04/2024 | 4761.97 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 9G74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002443 | 29/04/2024 | 2584.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002445 | 29/04/2024 | 3499.21 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002448 | 29/04/2024 | 4604.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002450 | 29/04/2024 | 4546.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX 2B54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002452 | 29/04/2024 | 3198.37 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX 2B64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002454 | 29/04/2024 | 459.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2E54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002456 | 29/04/2024 | 3408.21 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002458 | 29/04/2024 | 2238.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9I69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002464 | 29/04/2024 | 2082.93 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 1B50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002465 | 29/04/2024 | 2797.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002467 | 29/04/2024 | 13536.29 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002468 | 29/04/2024 | 3297.41 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002470 | 29/04/2024 | 3772.81 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002472 | 29/04/2024 | 3772.81 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9I85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002474 | 29/04/2024 | 2896.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002475 | 29/04/2024 | 2522.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002476 | 29/04/2024 | 1586.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002477 | 29/04/2024 | 2729.79 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002478 | 29/04/2024 | 2625.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 0B72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002479 | 29/04/2024 | 4901.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002480 | 29/04/2024 | 2192.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0F62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002481 | 29/04/2024 | 2448.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 7G89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002482 | 29/04/2024 | 2378.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0F42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002483 | 29/04/2024 | 3071.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 9B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002484 | 29/04/2024 | 3532.63 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 4E35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002485 | 29/04/2024 | 2037.13 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 0C02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002486 | 29/04/2024 | 3013.91 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002487 | 29/04/2024 | 2446.91 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 8B01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002488 | 29/04/2024 | 4172.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002489 | 29/04/2024 | 12412.81 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002490 | 29/04/2024 | 3517.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 8B41 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002491 | 29/04/2024 | 5248.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002492 | 29/04/2024 | 3239.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002493 | 29/04/2024 | 1056.01 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002494 | 29/04/2024 | 11679.35 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002495 | 29/04/2024 | 2796.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 3J01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002496 | 29/04/2024 | 1679.35 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002497 | 29/04/2024 | 2796.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 3J01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/04/2024 | 435.24 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTEE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/04/2024 | 613.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/04/2024 | 127.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/04/2024 | 1609.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/04/2024 | 1475.37 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/04/2024 | 331.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NA CONTA 25674 REFERENTE O DIA 29042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/04/2024 | 1300.00 | 00006573733460 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CATALOGACAO DE DOCUMENTOS PARA EMISSAO DE DTC DECLARACAO DE TEMPO DE CONTRIBUICAO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/04/2024 | 1209.83 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/04/2024 | 540.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DO GABIMENTO DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/04/2024 | 1816.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/04/2024 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 26042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/04/2024 | 1671.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/04/2024 | 581.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/04/2024 | 471.09 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002427 | 29/04/2024 | 332.57 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NQJ 1H78 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002429 | 29/04/2024 | 185.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002431 | 29/04/2024 | 178.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002432 | 29/04/2024 | 177.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SKX 8I75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002435 | 29/04/2024 | 88.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SKX 8I15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002449 | 29/04/2024 | 12555.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO XCMG PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002451 | 29/04/2024 | 6829.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR SOLIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002453 | 29/04/2024 | 7554.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002455 | 29/04/2024 | 5330.83 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002457 | 29/04/2024 | 14357.09 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002459 | 29/04/2024 | 1258.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002460 | 29/04/2024 | 3283.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002461 | 29/04/2024 | 7847.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002462 | 29/04/2024 | 2667.27 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE 1 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002463 | 29/04/2024 | 8195.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002466 | 29/04/2024 | 7113.55 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002469 | 29/04/2024 | 7770.93 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO SKZ 0E66 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002471 | 29/04/2024 | 6092.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO SKV 7D06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002473 | 29/04/2024 | 4116.97 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/04/2024 | 3362.94 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/04/2024 | 1524.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/04/2024 | 7392.28 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002398 | 29/04/2024 | 5455.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGAS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 25032024 26042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002428 | 29/04/2024 | 2128.21 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002430 | 29/04/2024 | 17487.99 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002433 | 29/04/2024 | 1213.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH 3I72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002434 | 29/04/2024 | 17618.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ 9I81 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/04/2024 | 355.81 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/04/2024 | 540.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS II COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/04/2024 | 508.32 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/04/2024 | 2874.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/04/2024 | 308.34 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/04/2024 | 388.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/04/2024 | 144.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/04/2024 | 889.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/04/2024 | 144.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/04/2024 | 254.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/04/2024 | 1532.88 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/04/2024 | 328.79 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/04/2024 | 328.79 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00006572562425 | VANEIDE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 24032023 A 23042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/04/2024 | 420.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 26042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002421 | 29/04/2024 | 1350.00 | 23662540000136 | FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FUNEBRE MORTUARIO E TRANSLADO EM PROL DE LINDALVA DO NASCIMENTO SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002437 | 29/04/2024 | 972.45 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 3H58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002439 | 29/04/2024 | 2935.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002441 | 29/04/2024 | 291.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOS 4I58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002444 | 29/04/2024 | 1110.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002446 | 29/04/2024 | 1843.63 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002447 | 29/04/2024 | 608.22 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/04/2024 | 127.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/04/2024 | 405.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/04/2024 | 304.98 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/04/2024 | 1866.63 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/04/2024 | 390.99 | 00010985187484 | ALESSIA ATAIDE COSTA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM COMBUSTIVEL DESTINADO A COORDENADORA DO PROCON ALESSIA ATAIDE GUALBERTO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROMOVIDO PELA ENERGISA NO DIA 26042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/04/2024 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/04/2024 | 815.58 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/04/2024 | 272.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFEITVOS DA CONTROLADORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/04/2024 | 272.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFEITVOS DA CONTROLADORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/04/2024 | 607.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/04/2024 | 1932.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MuSICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/04/2024 | 3.72 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 26042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/04/2024 | 763.05 | 00005797768402 | RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESTINADA PARA O SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA PARTICIPAR DA FEIRA FEMPTUR FEIRA DOS MUNICIPIO E PRODUTOS TURISTICOS DO RIO GRANDE DO NORTE NOS DIAS 26 27 E 28 DE ABRIL DE 2024 SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/04/2024 | 181.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/04/2024 | 304.98 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/04/2024 | 405.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/04/2024 | 50.00 | 00035226927487 | PEDRO MARTINS CASADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PEDRO MARTINS CASADO FILHOPARA CUSTEAR EM VIAGEM A PIRPIRITUBA PB CONDUZINDO A EQUIPE DE JIUJITSU ERTEAM AREIA QUE IRA PARTICIPAR DO V PIRPIRITUBA FIGTH JIU JITSU NO DIA 28 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/04/2024 | 3.22 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 29042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/04/2024 | 0.56 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 29042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/04/2024 | 1530.00 | 23081913000185 | FERNANDO SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIDRO INCOLOR DE 10MM E DE 3MM DESTINADO PARA O CASARAO JOSE RUFINO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/04/2024 | 0.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/04/2024 | 171.28 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO TRIBUTOS DE N 33622131 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024 COM VENCIMENTO DE 01052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/04/2024 | 171.28 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CULTURA DE N 33621407 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO DE 04052024 COM NUMERO DO TELEFONE SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/04/2024 | 109.00 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 30042024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/04/2024 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 29042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CREAS DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/04/2024 | 82.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/04/2024 | 82.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/04/2024 | 87.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/04/2024 | 87.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/04/2024 | 93.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/04/2024 | 92.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/04/2024 | 300.00 | 00004911924446 | MARIA DA PENHA CÂNDIDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/04/2024 | 3000.00 | 53413896000105 | LUMINA FONTES LUMINOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LUMINARIA LED DESTINADA PARA CHAFARIZ DA PRACA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0002538 | 30/04/2024 | 76486.60 | 28594543000101 | MARCONI FERREIRA GOMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE TERCERIZADOS DE GARI PARA ATENDER A PREFEITURA DE AREIA PB REFERENTE O MÊS DE ABRIL 2024 SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/04/2024 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 29042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/04/2024 | 2894.89 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/04/2024 | 3260.35 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80411 NESTA DATA REFERENTE O DIA 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/04/2024 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVCOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE O MÊS DE ABRIL SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80411 NESTA DATA REFERENTE O DIA 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/04/2024 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002520 | 30/04/2024 | 7192.39 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SE1032323ETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE O MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/04/2024 | 3.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 2831422 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/04/2024 | 2.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 30032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/04/2024 | 10436.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/04/2024 | 195.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 25674 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/04/2024 | 3240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 27042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/04/2024 | 630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO PARA ADMINSTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FRONTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002498 | 30/04/2024 | 2744.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 3J01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/04/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 29042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/04/2024 | 6979.94 | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO FINAL DA AMPLIACAO DA ESCOLA LUCIA GEOVANA E CONSTRUCAO DE UMA COBERTURA DE QUADRA NESTE MUNICIPIO | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/04/2024 | 26.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/04/2024 | 24.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/04/2024 | 5586.65 | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO FINAL DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLINDE NESTE MUNICIPIO | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/04/2024 | 3247.87 | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO FINAL DA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL ANDRE RICARDO PERAZZO NESTE MUNICIPIO | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002519 | 30/04/2024 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SE1032323ETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/04/2024 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/04/2024 | 50.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVESQUE REALIZOU VIAGEM A JOAO PESSAOA PB NOS DIAS 27 DE ABRIL CONDUZIDO OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A VILA OLIMPICA EM JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/04/2024 | 50.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVESQUE REALIZOU VIAGEM A JOAO PESSAOA PB NOS DIAS 27 DE ABRIL CONDUZIDO OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A VILA OLIMPICA EM JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/04/2024 | 105.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA ANA CRISTINA SANTOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MARKETING DIGITAL COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO EM JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/04/2024 | 50.00 | 00010472222481 | ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS EM VIAGEM A LAGOA DE DENTROPB CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PAR PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO NO DIA 27 DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/04/2024 | 105.00 | 00002411484488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA ANA CRISTINA SANTOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MARKETING DIGITAL COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO EM JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/04/2024 | 105.00 | 00004189520438 | NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS DESTINADA AO COORDENADOR NERIVAN DOS SANTOSQUE REALIZOU VIAGENS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024 QUE ACOMPANHOU OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002551 | 02/05/2024 | 2028.48 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/05/2024 | 2.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NO DIA 02052024 EM CONTA 2127X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/05/2024 | 2500.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA A EQUIPE E SISTEMA QUE COMPOE O CADASTRO E OUTROS DO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/05/2024 | 300.00 | 00010732394465 | JOSENILDO PEREIRA MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DE 1 MÊS DESTINADOS A JOSENILDO PEREIRA MINERVINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/05/2024 | 114.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/05/2024 | 5.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE O DIA 02052023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/05/2024 | 2980.00 | 00011633765407 | JOSE NILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CABECEIRA DE PONTE E PASSAGEM ELEVADA NA LOCALIDADE DE BOA VISTA ZONA RURAL DE AREIAPB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/05/2024 | 2385.00 | 00011633774490 | JOELSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CABECEIRA DE PONTE E PASSAGEM ELEVADA NA LOCALIDADE DE BOA VISTA ZONA RURAL DE AREIAPB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/05/2024 | 500.00 | 00011776181417 | HELLEN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/05/2024 | 500.00 | 00011090419422 | LUCIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/05/2024 | 500.00 | 00015495261461 | HELLEN TIANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/05/2024 | 500.00 | 00010269798463 | IZABEL MILENA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS ABRIL DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/05/2024 | 500.00 | 00012339924499 | MARIA VITÓRIA DA SILVA COSME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/05/2024 | 500.00 | 00009271270401 | THAIS EMANOELLY CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002561 | 03/05/2024 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA RELATIVO AOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS REFERENTE A ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/05/2024 | 5.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 104620 NESTA DATA REFERENTE O PERIODO DO EXZTRATO 02052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/05/2024 | 654.62 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/05/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 01 DE MAIO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/05/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE LAGOA SECAPB NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/05/2024 | 654.62 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 02 DE MAIO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/05/2024 | 6350.00 | 41088125000100 | ANCORA SOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE REINSTALACAO SOLARES SENDO 5 MODULOS NA ESCOLA EMILIA MARACAJA 24 MODULOS NA CRECHE DONA DINA E 10 MODULOS E 01 DATALOG NA ESCOLA PEDRO HONORIO SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/05/2024 | 1250.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A 01 PLACA EM INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO 40X30CM E 01 PLACA INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO MED 45X35 DESTINADA PARA CASARAO JOSE RUFINO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/05/2024 | 0.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 02052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/05/2024 | 1.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 02052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/05/2024 | 200.00 | 00005797768402 | RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESTINADA PARA O SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA EM VIAGEM NOS DIA 30 DE ABRIL DE 2024 E NO DIA 02052024 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA CUSTAR DESPESAS COM DESLOCMENTO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/05/2024 | 3400.00 | 21906562000179 | LEYDSON JACKSON PEREIRA COSME | VALRO QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PRODUCAO DE VIDEO INSTITUICIONAL DE 1 MINUTO OU MAS COM CAPTACAO DE IMAGEM AEREAS TERRESTRE LOCUCAO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/05/2024 | 0.87 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 03052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/05/2024 | 1500.00 | 00012360943448 | CARLOS DANIEL DA COSTA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA APOIAR O ATLETA CARLOS DANIEL DA COSTA LAURENTINO MEMBRO DA EQUIPE TEAM PADILHA AREIAPB PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETICCAO DE MUAY TAI NA CIDADE DE PIRACICABASP NO DIA 08 DE JUNHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO EVENTO SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/05/2024 | 100.00 | 00007490731445 | JHOSY ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA JHOSY ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO EM VIAGEM PARA CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2024 PARA CONDUZIR OS ESTUDANTES PARA OS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA NA MODALIDADE FUTSAL SECRETARIA DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/05/2024 | 100.00 | 00007490731445 | JHOSY ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA JHOSY ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO EM VIAGEM PARA CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2024 PARA CONDUZIR OS ESTUDANTES PARA OS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA NA MODALIDADE FUTSAL SECRETARIA DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/05/2024 | 100.00 | 00005858636446 | LUCIANO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA LUCIANO MELO DA SILVA EM VIAGEM PARA CIDADE DE PIRPIRITUBAPB NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2024 PARA CONDUZIR OS ESTUDANTES PARA OS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA NA MODALIDADE VOLEIBOL SECRETARIA DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/05/2024 | 105.00 | 00002411484488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA ANA CRISTINA SANTOSQUE ACOMPANHOU OS ALUNOS DO 9 ANO DA ESOLA JOSE LINS SOBRINHO A JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE MARKETING DIGITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/05/2024 | 105.00 | 00097715565415 | JANAINA DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA JANAINA DE CASTRO AZEVEDO SILVAQUE ACOMPANHOU OS ALUNOS DO 9 ANO DA ESOLA JOSE LINS SOBRINHO A JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE MARKETING DIGITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/05/2024 | 105.00 | 00004189520438 | NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA NERIVAN PEREIRA DOS SANTOSQUE ACOMPANHOU OS ALUNOS DO 9 ANO DA ESOLA JOSE LINS SOBRINHO A JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE MARKETING DIGITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/05/2024 | 210.00 | 00004189520438 | NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIA DESTINADA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA NERIVAN PEREIRA DOS SANTOSQUE ACOMPANHOU OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A JOAO PESSOA PB NO DIA 04 E 05 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/05/2024 | 210.00 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO PROFESSOR COORDENADOR DE ESPORTE JOSE SEBASTIAO VALDEVINO QUE REALIZOU VIAGEM NO PERIODO DE 04 A 05 14 DE MAIO DE 2024 ACOMPANHANDO OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A JOAO PESSOA PB ONDE PARTICIPARAM DE TREINAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/05/2024 | 210.00 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO PROFESSOR COORDENADOR DE ESPORTE JOSE SEBASTIAO VALDEVINO QUE REALIZOU VIAGEM NO PERIODO DE 04 A 05 DE MAIO DE 2024 ACOMPANHANDO OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A JOAO PESSOA PB ONDE PARTICIPARAM DE TREINAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0002593 | 06/05/2024 | 2447.38 | 34573198000114 | SANDRA S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 PASSAGENS AEREAS DE IDA JOAO PESSOA PB A CURITIBA NO DIA 04062024 E DE VOLTA DE CURITIBA A JOAO PESSOAEPB NO DIA 09062024 PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/05/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 95664 NESTA DATA REFERENTE O DIA 03052024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DA FISCALIZACAO DA REFORMA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/05/2024 | 229.11 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE E DA PREFEITA EM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE MAIO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/05/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/05/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/05/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/05/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 04 DE MAIO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 06/05/2024 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 03052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/05/2024 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/05/2024 | 500.00 | 00009271270401 | THAIS EMANOELLY CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MINITOR REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/05/2024 | 500.00 | 00010051509407 | ALBERTINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/05/2024 | 500.00 | 00011926915470 | JOÃO LUCAS BATISTA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/05/2024 | 500.00 | 00011413397492 | JEAN FELIX BORGES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/05/2024 | 500.00 | 00013169676466 | ARTHUR JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/05/2024 | 500.00 | 00011569235490 | WALESCA TICIANE DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/05/2024 | 500.00 | 00043783902487 | MANOEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/05/2024 | 500.00 | 00005921969419 | JOSEHILTON DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/05/2024 | 657.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PECAS DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/05/2024 | 573.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/05/2024 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/05/2024 | 150.00 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ERIVALDO GUEDES DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO DIA 02052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/05/2024 | 50.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RICARDO LINO CIVIL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO A TURMA DA PARAIBA TEC NO DIA 02052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/05/2024 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 05052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/05/2024 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 03052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/05/2024 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/05/2024 | 573.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/05/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 03052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002615 | 06/05/2024 | 1350.00 | 23662540000136 | FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FUNEBRE MORTUARIO E TRANSLADO EM PROL DE MARINALVA DE BRITO SENA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002616 | 06/05/2024 | 1350.00 | 23662540000136 | FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FUNEBRE MORTUARIO E TRANSLADO EM PROL DE MARIA SOUZA DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002619 | 07/05/2024 | 1350.00 | 23662540000136 | FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FUNEBRE MORTUARIO E TRANSLADO EM PROL DE MARIA SOUZA DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002620 | 07/05/2024 | 1350.00 | 23662540000136 | FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FUNEBRE MORTUARIO E TRANSLADO EM PROL DE MARINALVA DE BRITO SENA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 07/05/2024 | 481.64 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 07/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSI 9B05 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 07/05/2024 | 745.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 07/05/2024 | 229.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE MUDANCA DE PLACA DO VEICULO DE PLACA SKX 8I15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 07/05/2024 | 229.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE MUDANCA DE PLACA DO VEICULO DE PLACA SKX 8I75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0002638 | 07/05/2024 | 1575.00 | 41024429000104 | MARIA DA SOLIDADE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS E TROCA DE PNEUS NOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACAS TRATOR JONH DEERE 2 PATROL TRATOR NEW HOLLAND RETRO NEW HOLLAND SKZ 0E66 RETRO CATERPILHA OGG 3D27 SKV 7D06 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 07/05/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLZ 4E35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 07/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLZ QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 07/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLZ 4E35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 07/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 07/05/2024 | 341.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0002637 | 07/05/2024 | 345.00 | 41024429000104 | MARIA DA SOLIDADE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO DE 03 CONSERTO DE PNEUS E 04 TROCAS DE PNEU NOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACA QSM JAH 3I72 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 07/05/2024 | 500.00 | 00012297846401 | LUCAS EMANOEL DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/05/2024 | 2018.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NO DIA 06052024 EM CONTA 2127X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/05/2024 | 2110.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 2 HIGIENIZACAO 1 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS 1 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 18 MIL BTUS E 01 ABASTECIMENTO DE GAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/05/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 06052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/05/2024 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80411 NESTA DATA REFERENTE O DIA 06052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 07/05/2024 | 461.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME O PROCESSO DE N 08001892920328150071 EM FAVOR LUIZ FELIPE PEREIRA GALDINO ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 07/05/2024 | 5758.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME O PROCESSO DE N 08004064820188150071 EM FAVOR MARCOS ANTONIO DA SILVS ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 07/05/2024 | 141.29 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE ACOMPANHADO DA PREFEITA E O SECRETARIO DE ESPORTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 06042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/05/2024 | 141.29 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 06042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 07/05/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2024 DEBITADO NO DIA 07052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0002618 | 07/05/2024 | 2744.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 07/05/2024 | 866.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 07/05/2024 | 76006.90 | 09084396000177 | COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 MEDICAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE DA USINA SANTA MARIA NO MUNICIPIO DE AREIAPB DO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00052023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLZ 4E35 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0002639 | 07/05/2024 | 1007.00 | 41024429000104 | MARIA DA SOLIDADE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO DE CONSERTO DE PNEUSTROCA DE PNEUS E VULCANIZO DE PNEU NOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACA RDC 8J17 NQD 6F37 OGE 6660 QSD 9B09 QFL 3J01 RLR 8B15 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 07/05/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 06052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 07/05/2024 | 4.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 06052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 07/05/2024 | 2.86 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 06052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/05/2024 | 0.64 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 07052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/05/2024 | 720.00 | 00012360943448 | CARLOS DANIEL DA COSTA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA TRÊS ATLETAS DANIEL FERNANDO DINIZ DE SOUZA LEANDRO DA SILVA TEOTONIO E GABRIEL HENRIQUE CARDODOSO FARIAS DA EQUIPE AREIA RACING TEAM ART PARA PARTICIPAR DO EVENTO MOUTAIN BIKE 7 COPA PARAIBA DE MTB XCM QUE OCORRERA NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2024 NA CIDADE DE SAO VICENNTE DO SERIDOPB SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422023 | 0002654 | 08/05/2024 | 3000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO PARA INSTALACAO DA CRECHE MUNICIPAL EPHIGÊNIO BARBOSA RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422023 | 0002656 | 08/05/2024 | 3000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO PARA INSTALACAO DA CRECHE MUNICIPAL EPHIGÊNIO BARBOSA RELATIVO O MÊS DE MARCO DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422023 | 0002657 | 08/05/2024 | 3000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO PARA INSTALACAO DA CRECHE MUNICIPAL EPHIGÊNIO BARBOSA RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/05/2024 | 1300.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 CAVALETE PARA PINTURA 180 MT DE ALTURA DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/05/2024 | 3940.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS NA ESCOLA JOSE LINS 06 CARRADA E 01 CARRADA NA ESCOLA PEDRO HONORIO COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NOS DIAS 12 E 16 DE ABRIL DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/05/2024 | 596.70 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE MAIO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/05/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 08 DE MAIO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/05/2024 | 132.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 07052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/05/2024 | 2023.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO DE N 10319258 DA PREVISTA DA PUBLICACAO 09052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/05/2024 | 8468.96 | 53318562000144 | PROTESSEG SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSLADO DE ARTE DOS QUADROS DE PEDRO DE CAMPINA GRANDE A AREIA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/05/2024 | 2340.00 | 53318562000144 | PROTESSEG SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSLADO DE ARTE DOS QUADROS DE PEDRO DE CAMPINA GRANDE A AREIA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/05/2024 | 8468.96 | 53318562000144 | PROTESSEG SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUARDA DE BENS DOS QUADROS DE PEDRO AMMERICO NO PERIODO DE 09 A 20 DE MAIO DE 2024 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/05/2024 | 8468.96 | 53318562000144 | PROTESSEG SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSLADO DE ARTE DOS QUADROS DE PEDRO AMERICO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A AREIA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/05/2024 | 2340.00 | 53318562000144 | PROTESSEG SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSLADO DE ARTE DOS QUADROS DE PEDRO AMERICA DE CAMPINA GRANDEPB A AREIAPB SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/05/2024 | 8468.96 | 53318562000144 | PROTESSEG SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUARDA DE BENS DOS QUADROS DE PEDRO AMERICO NO PERIODO DE 09 A 20 DE ABRIL DE 2024 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002664 | 08/05/2024 | 21232.68 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002651 | 08/05/2024 | 1350.00 | 23662540000136 | FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FUNEBRE MORTUARIO E TRANSLADO EM PROL DE ANGELA MARIA SOUZA DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/05/2024 | 137.77 | 00009446879469 | NOZINERE GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 13777 CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS PARA QUITAR A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SR HOZINERE GOMES CAVALCANTE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/05/2024 | 500.00 | 00075985802434 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DE 1 MÊS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/05/2024 | 500.00 | 00000019377401 | NAILTON ROBERTO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DE 1 MÊS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/05/2024 | 200.00 | 00000019377401 | NAILTON ROBERTO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DE 1 MÊS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/05/2024 | 200.00 | 00016025172404 | MARIA ZELIA BEZERRA PINTO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DESTINADA A SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE PARTICIPOU DA ACAO EDUCACIONAL DO SISTEMA CADASTRO uNICO 2024 NO DIA 07052024 EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/05/2024 | 150.00 | 00016025172404 | MARIA ZELIA BEZERRA PINTO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL MARIA ZELIA BEZERRA PINTO PARA PARTICIPAR DE ACAO EDUCACIONAL DO SISTEMA CADASTRO uNICO 2024 NO DIA 07052024 EM JOAO PESSOAPB NO ALTIPLANO CABO BRANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/05/2024 | 200.00 | 00016025172404 | MARIA ZELIA BEZERRA PINTO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DESTINADA A SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE PARTICIPOU DA ACAO EDUCACIONAL DO SISTEMA CADASTRO uNICO 2024 NO DIA 08052024 EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/05/2024 | 17909.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO PuBLICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/05/2024 | 5051.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31052024 EM CONTA 21253 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/05/2024 | 1050.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO DE N 10319258 DA PREVISTA DA PUBLICACAO 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/05/2024 | 2254.97 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/05/2024 | 2425.96 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/05/2024 | 70640.87 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/05/2024 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 08052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/05/2024 | 840.00 | 04966229000136 | IDEAL GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 3500 FOLHAS DE FORMULARIO DE ARRECADACAO DE IPTU TAMANHO A4 DESTINADAS AO FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/05/2024 | 23231.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 1760 DE DEBITO COM A ENERGISA DA ILUMINACAO PuBLICA DO PERIODO DE AGOSTO 2018 A JUNHO 2021 CONFORME TERMO DE AJSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2023 COM VENCIMENTO EM 23052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002669 | 09/05/2024 | 188446.39 | 17421938000188 | DIAS CONSTRUES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 MEDICAO DE EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JULIA VERONICA TP DE N 000012023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00102023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/05/2024 | 2427.32 | 47274484000120 | ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE DIARIOS DIGITAIS SERVICO DE ANALISE DE DADOS PAINEL DE VISUALIZACAO EM TEMPO REAL ALERTAS PERSONALIZADO TREINAMENTO APRESENTACAO E IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE COLETA DE DADOSSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/05/2024 | 6053.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/05/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 08052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/05/2024 | 150.00 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ESPORTE FRANKLIN FELIZARDO BARBOZAPARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB NO DIA 08 DE MAIO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/05/2024 | 150.00 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ESPORTE FRANKLIN FELIZARDO BARBOZAPARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PB NO DIA 09 DE MAIO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/05/2024 | 150.00 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ESPORTE FRANKLIN FELIZARDO BARBOZAPARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PB NO DIA 10 DE MAIO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/05/2024 | 699.00 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 BEBEDOURO EGG 35 B AMARELO DESTINADO PARA CASARAO JOSE RUFINO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/05/2024 | 1.74 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 08052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/05/2024 | 89.97 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 08052024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/05/2024 | 363.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFEITVOS DA CONTROLADORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/05/2024 | 1087.44 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLENTACAO DA CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/05/2024 | 2488.88 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/05/2024 | 406.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/05/2024 | 540.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/05/2024 | 169.44 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/05/2024 | 315.00 | 08957900000133 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MATERIAL DE MOLDURAS DESTINADA PARA CASARAO JOSE RUFINO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/05/2024 | 0.16 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 09042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/05/2024 | 0.16 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 09052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/05/2024 | 200.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A 01 PLACA EM CHAPA INOX 20 REF 304 GRAVADA EM BAIXO RELEVO 40X15 DESTINADA PARA CASARAO JOSE RUFINO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/05/2024 | 2576.68 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MuSICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/05/2024 | 810.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/05/2024 | 540.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/05/2024 | 480.00 | 00022855371821 | DANILO FERNANDO DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA TRÊS ATLETAS DANIEL FERNANDO DINIZ DE SOUZA DA EQUIPE AREIA RACING TEAM ART PARA PARTICIPAR DO EVENTO MOUTAIN BIKE 7 COPA PARAIBA DE MTB XCM NA CIDADE DE SAO VICENNTE DO SERIDOPB NO DIA 19052024 E NA CIDADE DE CRATOCE NO DIA 26052024 SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/05/2024 | 406.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/05/2024 | 241.44 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/05/2024 | 406.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/05/2024 | 4523.53 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V DE ALBUQUERQUE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTCAO DE 14 ALUNOS QUATORZE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS COORDENADORES E DOS GESTORES PEDAGOGICOS DAS UNIDADES ESOCOLARES DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA DO MUNICIPIO TOTALIZANDO 42 PESSOAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB NO DIA 09052024 PARA PARTICPAR DE UM EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO PARA RECEBER UM PRÊMIO PARA SETE ESCOLARES QUE OBTIVERAM O SEGUNDO M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/05/2024 | 214.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ANDRE RICARDO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/05/2024 | 175.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EPHIGÊNIO BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/05/2024 | 53999.05 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/05/2024 | 9190.28 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/05/2024 | 44603.45 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/05/2024 | 8155.88 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/05/2024 | 24390.81 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF PREESCOLA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/05/2024 | 6703.74 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF PREESCOLA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/05/2024 | 37621.02 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF CRECHE EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/05/2024 | 3341.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF CRECHE CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/05/2024 | 1566.72 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/05/2024 | 2679.79 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EJA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/05/2024 | 5216.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EJA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/05/2024 | 24531.73 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/05/2024 | 5405.44 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/05/2024 | 16610.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/05/2024 | 1844.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/05/2024 | 3602.94 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO IIMDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002771 | 10/05/2024 | 2235.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG 5J02 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002772 | 10/05/2024 | 2235.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG 5J02 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/05/2024 | 35661.79 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/05/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80411 NESTA DATA REFERENTE O DIA 09052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/05/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80411 NESTA DATA REFERENTE O DIA 09052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/05/2024 | 2422.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLENTACAO DA CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/05/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 10 DE MAIO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/05/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 11 DE MAIO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/05/2024 | 750.31 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCOU COM O SECRETARIO DE TRANSPORTE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE MAIO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/05/2024 | 1266.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM DEBITADO NESTA DATA 10052024 NA CONTA 21253 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/05/2024 | 720.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DO GABIMENTO DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/05/2024 | 1613.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/05/2024 | 9996.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/05/2024 | 16655.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO PASEP EM CONTA 21253 DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/05/2024 | 0.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/05/2024 | 1967.25 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/05/2024 | 2146.31 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DACONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/05/2024 | 169.44 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLENTACAO CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/05/2024 | 817.44 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/05/2024 | 580.32 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTEE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/05/2024 | 580.32 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTEE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/05/2024 | 79856.95 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/05/2024 | 9856.95 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/05/2024 | 2033.09 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/05/2024 | 4483.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002766 | 10/05/2024 | 8726.90 | 09381871000177 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/05/2024 | 774.95 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/05/2024 | 628.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/05/2024 | 2229.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/05/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 09052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/05/2024 | 200.00 | 00023729520482 | MARIA DE LOURDES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/05/2024 | 720.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS II COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/05/2024 | 677.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/05/2024 | 1195.87 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/05/2024 | 438.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/05/2024 | 474.43 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/05/2024 | 411.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/05/2024 | 517.44 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/05/2024 | 216.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/05/2024 | 1186.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/05/2024 | 338.88 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/05/2024 | 192.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/05/2024 | 2043.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/05/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/05/2024 | 120.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/05/2024 | 690.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR MONOFASICO DE 3CV 2 POLOS MARCA WEG E SUBSTITUICAO DE ROLAMENTO CAPACITTOR E PINTUR SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/05/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/05/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 13 DE MAIO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/05/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/05/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80411 NESTA DATA REFERENTE O DIA 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/05/2024 | 68875.32 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME O PROCESSO DE N 08109331020208150000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/05/2024 | 2.06 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/05/2024 | 0.11 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 13052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/05/2024 | 1.74 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 13052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/05/2024 | 240.00 | 00012909322475 | GABRIEL HENRIQUE CAARDOSO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO DESTINAO AO ATLETAS GABRIEL HENRIQUE CARDOSO FARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO MOUTAINBIKE 7 COPA PARAIBA DE MTB XCM A SER REALIZADO NO DIA 18 E 19052024 PARA CUSTEAR A INSCRICAO DO EVENTO NA CIDADE DE SAO VICENTE DO SERIDO PB SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 105864 NESTA DATA REFERENTE O DIA 13052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/05/2024 | 3240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 09052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/05/2024 | 2200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 09052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/05/2024 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 08052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/05/2024 | 4500.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE INFORMAATICA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/05/2024 | 1089.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO DE N 10319258 DA PREVISTA DA PUBLICACAO 15052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/05/2024 | 2868.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 2 PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/05/2024 | 50.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA O CONSELHEIRO TUTELAR JOSINALDO FERNANADES DE SOUZA QUE PARTICIPOU DO TREINAMENTO DO SISTEMA SIPIA NO CAMPUS DO IFPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 13052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/05/2024 | 50.00 | 00008140037451 | PABLO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA O CONSELHEIRO TUTELAR PABLO FAUSTO DA SILVA QUE PARTICIPOU DO TREINAMENTO DO SISTEMA SIPIA NO CAMPUS DO IFPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 13052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/05/2024 | 50.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DO CONSELHEIRO TUTELAR JOAO BATISTA DOS SANTOS SANTANA QUE PARTICIPOU DO TREINAMENTO DO SISTEMA SIPIA NO CAMPUS DO IFPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 13052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/05/2024 | 80.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DESTINADA O CONSELHEIRO TUTELAR JOSINALDO FERNANADES DE SOUZA DE DESPESAS COM REFEICOES DA EQUIPE DO CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO NO ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANCA ATE A CIDADE DE SANTA RITAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/05/2024 | 400.00 | 00012133199438 | MONICA GOUVEIA NOVAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NO PERIODO DE UM MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/05/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 13052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 13052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 14052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002812 | 15/05/2024 | 859.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002813 | 15/05/2024 | 580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE SERVICO DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSOS TRECHOS NO DISTRITO DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE SERVICO DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSOS TRECHOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 15/05/2024 | 3700.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO CASARAO JOSE RUFINO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 14052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/05/2024 | 700.82 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 104620 NESTA DATA REFERENTE O PERIODO DO EXTRATO DE 15052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/05/2024 | 1550.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TROFEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 248487 NESTA DATA REFERENTE O DIA 14052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/05/2024 | 1500.00 | 00011615707484 | JOSÉ LUIZ FELIX TAVARES GOMES | VALOR REFERENTE A INCENTIVO NO VALOR DE R 150000 DESTINADOS AO APOIO AO EVENTO III TRILHA DO BREJO QUE SERA REALIZADO NO DIA 19052024 COM PERCURSO INICIADO NA CIDADE DE AREIA E REGIAO DE BREJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/05/2024 | 2000.00 | 30480822000188 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BUFFET DA FESTADE 178 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIAPB NO DIA 17052024 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/05/2024 | 2074.80 | 33115068000175 | M6 COM E SERVIÇOS EMB EMPC E ENVASE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS PET 1L DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA 17052024 REFERENTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/05/2024 | 7000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO E ORNAMENTACAO COM USO DE MALHA TENSIONADA NA COR PRETA PARA CENOGRAFIA DE TESTEIRA ORELHAS LATERAIS E GRIDS DA ILUMINACAO INTERNA PARA O EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 17052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/05/2024 | 0.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 14052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/05/2024 | 1.62 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 15052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 248487 REFERENTE O DIA 15052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/05/2024 | 240.81 | 00070068017456 | PABLO DEVID SILVA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DESTINADO PARA O PROCURADOR GERAL PABLO DEYVID SOARES FERREIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 10052024 COM CHEFE DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA PARA REALIZACAO DE DILIGÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/05/2024 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X NESTA DATA REFERENTE O DIA 15052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/05/2024 | 235.02 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 15 DE MAIO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002851 | 16/05/2024 | 5500.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LANCHE DESTINADO PARA GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/05/2024 | 3100.00 | 50909781000100 | HERALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZACAO CATALOGACAO E LEVANTAMENTO DE PROCESSOS E FICHAS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE AREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/05/2024 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/05/2024 | 5999.51 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS EMPREGADOS AVULSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002845 | 16/05/2024 | 4000.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LANCHE DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/05/2024 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002816 | 16/05/2024 | 3069.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002818 | 16/05/2024 | 2210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEIUCLO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002823 | 16/05/2024 | 3870.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEIUCLO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002831 | 16/05/2024 | 3069.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002832 | 16/05/2024 | 2210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002840 | 16/05/2024 | 3186.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2024 POLO IV ROTA 25 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002841 | 16/05/2024 | 2477.79 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2024 POLO V ROTA 30 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002842 | 16/05/2024 | 6223.90 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2024 POLO II ROTA 10 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002843 | 16/05/2024 | 7009.20 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2024 POLO II ROTA 09 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002846 | 16/05/2024 | 5427.65 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2024 POLO II ROTA 09 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/05/2024 | 5999.51 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS EMPREGADOS AVULSO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/05/2024 | 1624.33 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS EMPREGADOS AVULSO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/05/2024 | 121.83 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS EMPREGADOS AVULSO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/05/2024 | 81.22 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS EMPREGADOS AVULSO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002853 | 16/05/2024 | 1274.40 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2024 POLO II ROTA 11 REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002854 | 16/05/2024 | 1274.40 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2024 POLO II ROTA 11 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002855 | 16/05/2024 | 5427.65 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2024 POLO II ROTA 09 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002856 | 16/05/2024 | 3360.00 | 00011659269466 | LAELSON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2024 POLO III ROTA 23 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002857 | 16/05/2024 | 10213.56 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2024 POLO III ROTA 24 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002858 | 16/05/2024 | 1206.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ 7G89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002859 | 16/05/2024 | 3034.58 | 47564432000199 | JOÃO LEVINO DOS SANTOS 46297448787 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002860 | 16/05/2024 | 734.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE SKY 5D43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002861 | 16/05/2024 | 4579.85 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002862 | 16/05/2024 | 3992.69 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002863 | 16/05/2024 | 5259.06 | 48864445000146 | DANILO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002864 | 16/05/2024 | 225.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFI 8B01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002865 | 16/05/2024 | 5042.52 | 48864445000146 | DANILO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002866 | 16/05/2024 | 2094.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002867 | 16/05/2024 | 3093.05 | 45734164000180 | EDVALDO CANDIDO DA SILVA 76858391487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002869 | 16/05/2024 | 4250.40 | 37277938000163 | JOÃO ALVES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2024 POLO V ROTA 27 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002870 | 16/05/2024 | 1579.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE QSF 0B72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002872 | 16/05/2024 | 1198.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV 6I70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002873 | 16/05/2024 | 702.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEIUCLO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002874 | 16/05/2024 | 11359.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2E54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002877 | 16/05/2024 | 570.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002878 | 16/05/2024 | 9623.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002880 | 16/05/2024 | 340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JAH 3I72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002815 | 16/05/2024 | 6205.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEIUCLO PA CARREGADEIRA HL 740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002817 | 16/05/2024 | 420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEIUCLO GRADE ARADOURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002819 | 16/05/2024 | 630.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEIUCLO ROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002820 | 16/05/2024 | 4200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEIUCLO TRATOR JOH DEERE 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002821 | 16/05/2024 | 3105.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEIUCLO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002822 | 16/05/2024 | 2885.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEIUCLO retroescavadeira PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002824 | 16/05/2024 | 859.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002826 | 16/05/2024 | 3069.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002828 | 16/05/2024 | 580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002868 | 16/05/2024 | 2268.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002871 | 16/05/2024 | 8098.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002875 | 16/05/2024 | 7366.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002876 | 16/05/2024 | 9329.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SKV 7D06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002879 | 16/05/2024 | 400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/05/2024 | 3400.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CINCINATO CABRAL 16 PEDRO PERAZZO PARA O FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/05/2024 | 3400.00 | 00087335883415 | MARLENE SALES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CINCINATO CABRAL 16 PEDRO PERAZZO PARA O FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/05/2024 | 3400.00 | 00087335883415 | MARLENE SALES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CINCINATO CABRAL 16 PEDRO PERAZZO PARA O FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE MARCO A 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/05/2024 | 500.00 | 00005791490488 | THERCIA KARLA BATISTA CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NO PERIODO DE UM MES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/05/2024 | 185.65 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 02 DE MAIO DE 2024 PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 16052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002893 | 17/05/2024 | 26000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/05/2024 | 2855.29 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPODENTE A PECAS DESTINADA PARA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/05/2024 | 1793.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 17/05/2024 | 430.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REVISAO E SUBSTITUICAO DOS ROLAMENTOS SELO MECANICO E ANEIS DE VEDACAO E BANHO DE VERNIS NO MOTOR DA BOMBA MODELO PX154K SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002886 | 17/05/2024 | 2391.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9I85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002888 | 17/05/2024 | 9105.60 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2024 POLO I ROTA 01 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002889 | 17/05/2024 | 2427.65 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2024 POLO II ROTA 09 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002890 | 17/05/2024 | 5427.65 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2024 POLO II ROTA 09 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002892 | 17/05/2024 | 6015.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002887 | 17/05/2024 | 11220.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SITEMAS PARA PROVIMENTO DE SERVICOS DIGITAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO PERIODO DE 17042024 A 17052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 17/05/2024 | 303.47 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTO DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO DE N 9912551534 FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/05/2024 | 177.77 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 16052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/05/2024 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 16052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE PROJETO DE LEVANTAMENTO DE CARGA DE LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA O EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DE AREIAPB SECRETARIA DE TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 17/05/2024 | 100.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA FERNANDO DOS SANTOS ELIASQUE REALIZOU VIAGENS NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2024 SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM DILEGÊNCIA PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 17/05/2024 | 100.00 | 00007953505460 | LUIS BRITO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA LUIS BRITO DE ANDRADEQUE REALIZOU VIAGENS NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2024 EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM DILEGÊNCIA PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 17/05/2024 | 100.00 | 00001625871473 | MACIEL EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA MSCQUE REALIZOU VIAGENS NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2024 EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM DILEGÊNCIA PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 17/05/2024 | 100.00 | 00001625871473 | MACIEL EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA MACIEL EVANGELISTA DOS SANTOSQUE REALIZOU VIAGENS NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2024 EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM DILEGÊNCIA PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 17/05/2024 | 150.00 | 00005858636446 | LUCIANO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA LUCIANO MELO DA SILVAQUE REALIZOU VIAGENS NOS DIAS 16 17 E 18 DE MAIO DE 2024 EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOA PB EM DILEGÊNCIA PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 17/05/2024 | 150.00 | 00005858636446 | LUCIANO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA LUCIANO MELO DA SILVAQUE REALIZOU VIAGENS NOS DIAS 16 17 E 18 DE MAIO DE 2024 EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOA PB EM DILEGÊNCIA PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/05/2024 | 0.53 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 16052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 17/05/2024 | 2320.00 | 12658865000129 | JANIO DA SILVA RMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CAIXA DESTINADA PARA O TRANSPORTE DOS QUADROS DE PEDRO AMERICO SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/05/2024 | 1.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 17052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002938 | 20/05/2024 | 210.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO JOSE RUFINO TEATRO MUNICIPAL E CASA PEDRO AMERICO DESTE M1UNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25042024 A 24052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/05/2024 | 182.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DA LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA O EVENTO DE 178 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIAPB NO DIA 17052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002952 | 20/05/2024 | 11341.25 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LANCHE DESTINADO PARA PARA O PESSAOL QUE TRABALHOU NO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 178 ANOS DA CIDADE DE AREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/05/2024 | 500.00 | 00000793133459 | EWERTON RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DA EQUIPE QUE CONQUISTOU O 3 LUGAR DO EVENTO ESPORTIVO FUTSAL 40 QUE OCORREU ENTRE OS MESES DE MARCO E MAIO 2024 NA CIDADE DE AREIAPB SECRETARIA DESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/05/2024 | 150.00 | 00009525743497 | EWERRTON KLERISON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO AO ATLETA QUE CONQUISTOU O MELHOR GOLEIRO OU DEFESA MENOS VAZADA DO CAMPEANATO QUE OCORREU ENTRE OS MESES DE MARCO E MAIO 2024 NA CIDADE DE AREIAPB SECRETARIA DESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/05/2024 | 150.00 | 00009525743497 | EWERRTON KLERISON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO AO ATLETA QUE CONQUISTOU O MELHOR GOLEIRO OU DEFESA MENOS VAZADA DO CAMPEANATO ESPORTICO FUTSAL 40 QUE OCORREU ENTRE OS MESES DE MARCO E MAIO 2024 NA CIDADE DE AREIAPB SECRETARIA DESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/05/2024 | 700.00 | 00006948491464 | JOÃO DE DEUS LIMA FILLHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DA EQUIPE QUE CONQUISTOU O 2 LUGAR DO EVENTO ESPORTIVO FUTSAL 40 QUE OCORREU ENTRE OS MESES DE MARCO E MAIO 2024 NA CIDADE DE AREIAPB SECRETARIA DESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/05/2024 | 1200.00 | 00000793133459 | EWERTON RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DA EQUIPE QUE CONQUISTOU O 1 LUGAR DO EVENTO ESPORTIVO FUTSAL 40 QUEOCORREU ENTRE OS MESES DE MARCO E MAIO 2024 NA CIDADE DE AREIAPB SECRETARIA DESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/05/2024 | 150.00 | 00000793133459 | EWERTON RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO AO ATLETA QUE CONQUISTOU A ARTILHARIA NO CAMPEANATO ESPORTICO FUTSAL 40 QUE OCORREU ENTRE OS MESES DE MARCO E MAIO 2024 NA CIDADE DE AREIAPB SECRETARIA DESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/05/2024 | 1200.00 | 00003775659463 | JOÃO PAULO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DA EQUIPE QUE CONQUISTOU O 1 LUGAR DO EVENTO ESPORTIVO FUTSAL 40 QUEOCORREU ENTRE OS MESES DE MARCO E MAIO 2024 NA CIDADE DE AREIAPB SECRETARIA DESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/05/2024 | 2118.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURAS E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA-ME | VALOR QUE SE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PUBLICACOES NOS DIARIOS ELETRONICOS PROCURADORIA GERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/05/2024 | 150.00 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA O MOTORISTA ERIVALDO GUEDES SILVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2024 E NO DIA 19 DE MAIO DE 2024 PARA JOAO PESSOA SCRETARIA DE TRANPORTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/05/2024 | 1855.08 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM E PLAST-ALUPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA PB 087 SENTIDO AREIAPILOOES MUNICIPIO DE AREIAPB PARA DISPOR DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE MAIOL2024 A 04 DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/05/2024 | 1855.08 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM E PLAST-ALUPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA PB 087 SENTIDO AREIAPILOOES MUNICIPIO DE AREIAPB PARA DISPOR DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE MAIO2024 A 04 DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/05/2024 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80403 NESTA DATA REFERENTE O DIA 17052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/05/2024 | 365.10 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAICO PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 20052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/05/2024 | 1300.00 | 15152257000136 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO GRUPO ESCOTEIRO PORFEOSSOR FERNANDO PEIXE CONFORME A LEI MUNICIPAL N 10782022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/05/2024 | 1300.00 | 30936526000149 | GRUPO DE ESCOTEIRO VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO ESCOTEIRO VILA REAL CONFORME A LEI MUNICIPAL N 10902022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/05/2024 | 1300.00 | 10348487000232 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PARAIÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A 1 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUTARIOS DA PARAIBA CONFORME A LEI MUNICIPAL N 10742022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/05/2024 | 1.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 referente o dia 20052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/05/2024 | 2747.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP EM CONTA 21253 DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/05/2024 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 15052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002939 | 20/05/2024 | 1360.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO MERCARDO PuBLICO JUNTA DE SERVICO MILITAR CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25042024 ATE 24052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/05/2024 | 4.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP EM CONTA 21253 DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002923 | 20/05/2024 | 1300.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALOZADO NA RUA VIGARIO ODILO N 95 CENTRO AREIA PB PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0002924 | 20/05/2024 | 3014.55 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR JOSE EVARISTO N 327 CENTRO AREIAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0002927 | 20/05/2024 | 5000.00 | 00014250250482 | JOSE ANTONIO MARIA DA CUNHA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR JOSE EVARISTO N 295 CENTRO AREIAPB PARA TRANSFERÊNCIA PROVISORIA DOS ALUNOS DA ESCOLA JuLIA VERONICA DOS SANTOS LEAL DO MUNICIPIO DE AREIA NO PERIODO DE 11 DE MAIO DE 2024 A 11 DE JUNHO DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/05/2024 | 4500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSAO DE USO DE ESPACO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON 152 CENTRO AREIA PB CONTENDO 05 SALAS DE AULAS 01 SALA DE COORDENACAO 01 SALA DE SECRETARIA 01 SALA DE VIDEO CONFERÊNCIA 01 AUDITORIO BANHEIRO DOS PROFESSORES BANHEIROS DOS LAUNOS CONZINHA E REFEITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/05/2024 | 2000.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSAO DE USO DE ESPACO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON 152 CENTRO AREIA PB CONTENDO 02 QUADRAS POLIESPORTIVA 01 PARQUINHO E PISCINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422023 | 0002931 | 20/05/2024 | 3000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO PARA INSTALACAO DA CRECHE MUNICIPAL EPHIGÊNIO BARBOSA RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/05/2024 | 250.00 | 00009053789464 | DELLYSON TORRES NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIARIA PARA O MOTORISTA DELLYSON TORRES NAZARIO DE BRITO QUE REALIZOU VIAGEM A JOAO PESSOA PB PBL CONDUZIDO OS PARATLETAS DA REDE DO ENSINO NOS DIAS 061011 E 13 DE MAIO DE 2024 E NO DIA 09 DE MAIO DE 2024 CONDUZINDO A PREFEITA A VICE PREFEITA E O SECRETARIA DE EDUCACAO A JOAO PESSOA PB PARA RECEBER A PREMIACAO DA EDUCACAO EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/05/2024 | 1000.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIAO MATA LIMPA AREIAPB PARA INSTALACAO DA CRECHE ANDRE RICARDO PERAZZO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO REALTIVO AO PERIODO DE 08 DE MAIO DE 2024 A 08 DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/05/2024 | 150.00 | 00010472222481 | ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A EQUIPE DE COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO A JOAO PESSOA NO DIA 09052024 E NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2024 A SERVICO YER PARA JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/05/2024 | 50.00 | 00005858636446 | LUCIANO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 08 OITO DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA LUCIANO DE MELO DA SILVAQUE REALIZOU VIAGENS NOS DIA 09 DE MAIO DE 2024 TRANSPORTANDO OS GETORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DA PREMIACAO DA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/05/2024 | 150.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE EM JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE MAIO DE 2024 PARA O ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO PARA TRATAR SOBRE A REPACUTUACAO DAS QUADRAS DO FNDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002940 | 20/05/2024 | 2436.32 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/05/2024 | 50.00 | 00005858636446 | LUCIANO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 081 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA LUCIANO DE MELO DA SILVAQUE REALIZOU VIAGENS NO DIA 09 DE MAIO DE 2024 TRANSPORTANDO OS GETORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DA PREMIACAO DA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/05/2024 | 1430.00 | 00095302522420 | ESPEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO DE SERVICOS DE REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/05/2024 | 1300.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 10772022 DE 25 DE MAIO DE 2022 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/05/2024 | 1300.00 | 15632940000170 | ASSOCIAÇÃO ESPAÇO DO ARTESÃO DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO ESPACO DO ARTESAO DE AREIA ESPACO DAS ARTES CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 11432023 RENTADNDO EM VIGOR NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/05/2024 | 1300.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES MOENDA CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 10762022 DE 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/05/2024 | 1300.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 10752022 DE 25 DE MAIO DE 2022 QUE REAJUSTA O VALOR DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/05/2024 | 7000.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISAPAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/05/2024 | 2900.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV CRIANCA FELIZ E CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0002907 | 20/05/2024 | 1058.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0002908 | 20/05/2024 | 1269.48 | 00071343644453 | MARIA BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO 1030JUSSARA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIAPB PARA EXECUCAO DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/05/2024 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/05/2024 | 3400.00 | 00087335883415 | MARLENE SALES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CINCINATO CABRAL 16 PEDRO PERAZZO PARA O FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/05/2024 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/05/2024 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/05/2024 | 250.00 | 00078917700420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/05/2024 | 250.00 | 00002387829484 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/05/2024 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/05/2024 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/05/2024 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/05/2024 | 200.00 | 00003862499464 | JAILSON JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/05/2024 | 200.00 | 00005331834485 | CÍCERO ROMÃO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002950 | 20/05/2024 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRAMAS CRIANCA FELIZ BOLSA FAMILIA SCFV CREAS CENTRO DE REFERENCIA REFERENTE AO PERIODO DE 25042024 ATE 24052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002968 | 21/05/2024 | 3251.95 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIAIS CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/05/2024 | 250.00 | 00012335083422 | JOÃO PAULO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NATHALIA DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 21/05/2024 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/05/2024 | 119.25 | 00007000153458 | ROSIMERE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 11925 CENTO DE DEZENOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS PARA QUITAR A CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA SR ROSIMERE MACHADO DA COSTA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 21/05/2024 | 250.00 | 00012667136705 | FABIANO SERAFIM DE SANTANA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DO LIVRAMENTO DA CRUZ SILVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/05/2024 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ISABEL CRISTINA RICARDO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 21/05/2024 | 250.00 | 00001847552714 | MARLUCE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LUANA MARIA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/05/2024 | 250.00 | 00006573688490 | ANTONIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO CAMILO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/05/2024 | 250.00 | 00008103644412 | ERIKA MARIA ELIAS PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VANI DE AMARANTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/05/2024 | 250.00 | 00061635553415 | NEUZA PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEFA PEREIRA DE FRANCA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/05/2024 | 300.00 | 00065312368415 | CLEMILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CRISTINA DA CONCEICAO SANTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/05/2024 | 250.00 | 00005587367428 | LUCIANO DE SENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LuCIA DE FATIMA RAMOS DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/05/2024 | 300.00 | 00065312368415 | CLEMILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CRISTINA DA CONCEICAO SANTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/05/2024 | 300.00 | 00006233331471 | ANA MARIA LOPES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/05/2024 | 300.00 | 00012307931430 | VICTOR EMANUEL COSME DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 21/05/2024 | 300.00 | 00010694168432 | THIAGO SOBRAL DA SILVA LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LEONARDO RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/05/2024 | 300.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ALTAMIRA FERREIRA DE BRITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 21/05/2024 | 300.00 | 00005374433474 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ELIZABETH SANTOS DE LIMA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/05/2024 | 300.00 | 00009916671745 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/05/2024 | 300.00 | 00008176378429 | JOSENILDO LEANDRO COSTA SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/05/2024 | 300.00 | 00010135486807 | EDMILSON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EDILMA DOS SANTOS DINIZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/05/2024 | 300.00 | 00010493020446 | REINALDO PEREIRA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANDRESSA BARBOSA SOUSA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/05/2024 | 300.00 | 00004855829455 | SEBASTIÃO SANTOS FELIPE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ELVIRA RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/05/2024 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/05/2024 | 300.00 | 00001922789402 | LÚCIA ASCENDINO DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA CLARA DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/05/2024 | 300.00 | 00005255380466 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/05/2024 | 300.00 | 00009361889443 | SEBASTIÃO GONDIM SANÇÃO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA SILVANA ALVES MENDONCA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/05/2024 | 300.00 | 00005255380466 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA ROSENILDA PEREIRA GONCALVES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/05/2024 | 300.00 | 00010800858409 | CARLA LUANA PORFÍRIO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IVANIA DA SILVA FERNANDES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/05/2024 | 300.00 | 00007164954496 | ROSÂNGELA SERAFIM NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO THAIS DE BRITO BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/05/2024 | 300.00 | 00004694707477 | MARIA ROSILDA PEREIRA GONÇALVES SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA ROSINALVA TRAJANO ALVES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/05/2024 | 300.00 | 00012137788403 | ISABEL BEATRIZ GONÇALVES CAETANO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEVERINO DO NASCIMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/05/2024 | 300.00 | 00009651716479 | JOÃO PAULO DA SILVA LISBOA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARCIENE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/05/2024 | 300.00 | 00012358705454 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MILENE FLORENTINO GALDINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/05/2024 | 300.00 | 00058370641415 | ROSEILDA RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VALDINETE CORDEIRO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/05/2024 | 300.00 | 00065312368415 | CLEMILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA ELIZABETE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/05/2024 | 500.00 | 00061631027468 | LUCIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0002973 | 21/05/2024 | 3800.00 | 47311009000187 | ARITALY RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 21/05/2024 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO PuBLICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002965 | 21/05/2024 | 1360.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL CRECHE ANDRE RICARDO CRECHE DONA DINA CRECHE EZILDA MILANEZ CRECHE JOSE ALVES CRECHE CORINA CRECHE EPHIGÊNIO BARBOSA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO ESCOLA ABEL BARBOSA ESCOLA JOSE RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O PERIODO 25042024 A 24052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002969 | 21/05/2024 | 7506.30 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002975 | 21/05/2024 | 2800.00 | 46318326000162 | GELSON ALEXANDRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DO MECFNDEPDDE INTERATIVO SIMEC SIGPC E PRESTACAO DE CONTAS DO PNAE E PNATE ALEM DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS DOS REFERIDOS ORGAOS REFERENTE O MÊS DE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 21/05/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 20052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/05/2024 | 399.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA JULIA VERONICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/05/2024 | 339.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA JULIA VERONICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002966 | 21/05/2024 | 4000.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002967 | 21/05/2024 | 340.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO MERCARDO PuBLICO JUNTA DE SERVICO MILITAR CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25042023 ATE 24052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/05/2024 | 2500.00 | 54219909000164 | JOSÉ JEOVANDO CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CAMERAS PARA MONITORAMENTO DOS PREDIOS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFENTE AO MÊS DE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 21/05/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 21 DE MAIO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002989 | 21/05/2024 | 6850.10 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002999 | 21/05/2024 | 3000.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 21/05/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 115274 NESTA DATA REFERENTE O DIA 20052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/05/2024 | 36.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 766 NO DIA 20052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 21/05/2024 | 150.00 | 00005207599402 | ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA O MOTORISTA ERIVALDO GUEDES SILVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2024 E NO DIA 19 DE MAIO DE 2024 PARA JOAO PESSOA SCRETARIA DE TRANPORTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/05/2024 | 640.00 | 29904209000161 | POUSADA E HOTEL CASA DO LAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A HOSPEDAGEM DO 17 A 18 DE MAIO DE 2024 DESTINADO PARA PROCURADOR GERALE ACESSOR DO MUNICIPIO DE AREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/05/2024 | 211.02 | 00070068017456 | PABLO DEVID SILVA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DESTINADO PARA O PROCURADOR GERAL PABLO DEVID SOARES FERREIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA PB NOS DIAS 21052024 MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE DILIGÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/05/2024 | 300.00 | 00070068017456 | PABLO DEVID SILVA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR PABLO DEVID SILVA SOARES FERREIRA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO EM LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPALL DE AREIAPB NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 21/05/2024 | 150.00 | 00006227565407 | JOSÉ MARIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO AO ATLETA QUE CONQUISTOU A ARTILHARIA NO CAMPEONATO ESPORTIVO FUTSAL 40 QUE OCORREU ENTRE OS MESES DE MARCO E MAIO 2024 NA CIDADE DE AREIAPB SECRETARIA DESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/05/2024 | 4170.00 | 23308432000160 | GARRA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CONTRATACAO DE BOMBEIROS CIVIS PARA ATUAREM NA FESTA EM COMEMORACAO AOS 178 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICAS DE AREIAPB SECRETARIA DE TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002971 | 21/05/2024 | 6850.10 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 21/05/2024 | 3.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 20052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002984 | 21/05/2024 | 33324.19 | 41168759000165 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO CASARAO JOSE RUFINO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/05/2024 | 0.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 21052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/05/2024 | 24295.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MuSICA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/05/2024 | 6750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/05/2024 | 3388.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/05/2024 | 2012.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/05/2024 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 248487 REFERENTE O DIA 21052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/05/2024 | 46.88 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 248487 REFERENTE O DIA 21052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/05/2024 | 4500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 22/05/2024 | 14961.31 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/05/2024 | 3388.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/05/2024 | 5999.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/05/2024 | 1412.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/05/2024 | 6812.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/05/2024 | 4836.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/05/2024 | 3030.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/05/2024 | 12061.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/05/2024 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 21052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/05/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X NESTA DATA REFERENTE O DIA 25052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/05/2024 | 46.88 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X NESTA DATA REFERENTE O DIA 25052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/05/2024 | 23.44 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X NESTA DATA REFERENTE O DIA 25052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/05/2024 | 58.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 21052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/05/2024 | 21444.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASCOMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/05/2024 | 7339.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/05/2024 | 4236.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTAS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/05/2024 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE EFETTVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/05/2024 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE EFETTVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/05/2024 | 13222.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 22/05/2024 | 17213.47 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETTVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 22/05/2024 | 18864.57 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 22/05/2024 | 1812.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/05/2024 | 1300.00 | 00006573733460 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CATALOGACAO DE DOCUMENTOS PARA EMISSAO DE DTC DECLARACAO DE TEMPO DE CONTRIBUICAO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0003110 | 22/05/2024 | 3000.00 | 00004649611571 | RUAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ELABORACAO DE DADOS ESTATISTICOS E PARECER DESTINADOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 22/05/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 21052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 22/05/2024 | 11.72 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 95664 NESTA DATA REFERENTE O DIA 21052024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/05/2024 | 23.44 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 21052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/05/2024 | 478965.87 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB I EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/05/2024 | 76585.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/05/2024 | 386351.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/05/2024 | 67302.82 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 22/05/2024 | 201727.95 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/05/2024 | 54538.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF PREESCOLA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 22/05/2024 | 339327.19 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/05/2024 | 27849.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF CRECHE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa de Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/05/2024 | 22331.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EJAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa de Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/05/2024 | 63270.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/05/2024 | 13076.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/05/2024 | 207854.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 22/05/2024 | 51016.03 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/05/2024 | 132141.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 70CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/05/2024 | 29520.42 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/05/2024 | 15382.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/05/2024 | 253.00 | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V ALBUQUERQUE PARA PARTICIPAR DO X CONEDU QUE SERA EM FORTALEZA CE DE 19 A 21 DE SETEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/05/2024 | 253.00 | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO JANAINA DE CASTRO AZEVEDO PARA PARTICIPAR DO X CONEDU QUE SERA EM FORTALEZA CE DE 19 A 21 DE SETEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/05/2024 | 253.00 | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO COORDENADORA PEDAGOGICA JANAINA DE CASTRO AZEVEDO PARA PARTICIPAR DO X CONEDU QUE SERA EM FORTALEZA CE DE 19 A 21 DE SETEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/05/2024 | 253.00 | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO COORDENADORA PEDAGOGICA PAULA CRISTINA GOMES PARA PARTICIPAR DO X CONEDU QUE SERA EM FORTALEZA CE DE 19 A 21 DE SETEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/05/2024 | 253.00 | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO COORDENADORA PEDAGOGICA DARLENE BARBOZA DE ALBUQUERQUE PARA PARTICIPAR DO X CONEDU QUE SERA EM FORTALEZA CE DE 19 A 21 DE SETEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/05/2024 | 253.00 | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO COORDENADORA PEDAGOGICA GERLANE ALVES DA SILVA PARA PARTICIPAR DO X CONEDU QUE SERA EM FORTALEZA CE DE 19 A 21 DE SETEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/05/2024 | 253.00 | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO COORDENADORA PEDAGOGICA FLAVIANA FELIPES DE OVEIRA PARA PARTICIPAR DO X CONEDU QUE SERA EM FORTALEZA CE DE 19 A 21 DE SETEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/05/2024 | 253.00 | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO COORDENADORA PEDAGOGICA LINDALVA GOUVEIA NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DO X CONEDU QUE SERA EM FORTALEZA CE DE 19 A 21 DE SETEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/05/2024 | 253.00 | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO COORDENADORA PEDAGOGICA JULY NUENES DOS SANTOS COSTA PARA PARTICIPAR DO X CONEDU QUE SERA EM FORTALEZA CE DE 19 A 21 DE SETEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0003027 | 22/05/2024 | 11700.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA NQJ 9I81 DESTINADO PARA TRASNPORTAR MATERIAS NA ZONA URBANA E RURAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 21042024 A A 21052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 22/05/2024 | 81463.49 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/05/2024 | 17034.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/05/2024 | 50709.07 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 22/05/2024 | 50520.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/05/2024 | 5234.64 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 22/05/2024 | 6457.94 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/05/2024 | 18576.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/05/2024 | 3953.59 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SRVICO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/05/2024 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/05/2024 | 5648.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMASCONTRATADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/05/2024 | 14370.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/05/2024 | 1600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGDCOMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/05/2024 | 2824.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGDCONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/05/2024 | 1600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL SCFV COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/05/2024 | 9884.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/05/2024 | 1800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/05/2024 | 4218.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/05/2024 | 1600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/05/2024 | 7212.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/05/2024 | 17897.41 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/05/2024 | 291.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/05/2024 | 366.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/05/2024 | 150.00 | 00016025172404 | MARIA ZELIA BEZERRA PINTO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL MARIA ZELIA BEZERRA PINTO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDEPB NO DIA 15052024 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/05/2024 | 0.03 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 31283 NESTA DATA REFERENTE O DIA 06022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/05/2024 | 0.03 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 31283 NESTA DATA REFERENTE O DIA 21052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003126 | 23/05/2024 | 4300.00 | 47583090000154 | J DE LIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO CORREPONDENTE A CONTRATAO DE PESSOA JURDICA PARA ELABORAO DE PROJETOS SERVIOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO FISCALIZAO DE OBRAS E A ALIMENTAO DO SISTEMA GEOBRAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/05/2024 | 2880.00 | 53318562000144 | PROTESSEG SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 08 DIARIAS EXTRAS GUARDA DE BENS DOS QUADROS DE PEDRO AMERICO NO PERIODO DE 17 A 20 DE ABRIL DE 2024 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/05/2024 | 3551.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/05/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 97179 NESTA DATA REFERENTE O DIA 21052024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/05/2024 | 67233.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/05/2024 | 135157.77 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 70CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/05/2024 | 132141.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 70CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/05/2024 | 2099.00 | 30171410000166 | ASLAN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ASSISTÊNCIA TECNICA REALIZADA NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/05/2024 | 14768.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20234 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/05/2024 | 890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/05/2024 | 3269.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO DE N 10319258 DA PREVISTA DA PUBLICACAO 24052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/05/2024 | 1450.00 | 49874119000182 | GERMANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE EDICAO E FORMATACAO DE PUBLICACOES DA LEGISLACAO NO SEMANARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE AREIA E MANUTENCAO DAS EDICOES NO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MES MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/05/2024 | 630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO PARA ADMINSTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FRONTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 23/05/2024 | 1500.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFOMATICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/05/2024 | 603.24 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 22052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/05/2024 | 2700.00 | 00012086812493 | OSMAR SEEBASTIÃO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO JUNTO DE TRIBUTOS NA ORGANIZACAO SEPARACAO E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU 2024 NO MUNICIPIO DE AREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/05/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 22052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/05/2024 | 0.02 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 25674 NESTA DATA REFERENTE O DIA 21052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/05/2024 | 0.07 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X NESTA DATA REFERENTE O DIA 21052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/05/2024 | 950.00 | 00012407808428 | HIAGO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS DO IPTU 2024 EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PERIODO DE 13 A 22 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 23/05/2024 | 950.00 | 00010966887433 | EDUARDO EMANUEL RODRIGUES DE BRITO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS DO IPTU 2024 EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PERIODO DE 13 A 22 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/05/2024 | 2310.00 | 36530373000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0003130 | 23/05/2024 | 87780.00 | 11037196000105 | GUATACARA BRASIL ECOPRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA ARTISTICA E CURADORIA PARA ATENDER A COMUNIDADE DA USINA SANTA MARIA NA CRIACAO DA GALERIA DE ARTE A CEU ABERTO NA COMUNIDADE DA USINA SANTA MARIA E HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES AREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 24/05/2024 | 2.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 23052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0003147 | 24/05/2024 | 4170.00 | 23308432000160 | GARRA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CONTRATACAO DE BOMBEIROS CIVIS PARA ATUAREM NA FESTA EM COMEMORACAO AOS 178 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICAS DE AREIAPB SECRETARIA DE TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0003148 | 24/05/2024 | 24680.00 | 42990619000130 | JF PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICO PRESTADO DE DIARIAS DE PAINEL DE LED METROS DE GRID K 50 DISCIPLINADOR DIARIA DE PORTAL PLACAS DE FECHAMENTO DESTINADO PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE AREIAPB EM COMERACAO AOS 178 ANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0003149 | 24/05/2024 | 12890.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PAVILHAO E GERADOR DESTINADO A FESTA DE EMANCIPACAO DE AREIAPB RM COMERACAO AOS 178 ANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0003150 | 24/05/2024 | 19800.00 | 14909605000104 | KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAAO DE SERVIOS DE SONORIZAAO E DISPONIBILIZADO A INFRAESTRUTURA PARA FESTIVIDADES DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0003151 | 24/05/2024 | 19800.00 | 14909605000104 | KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAAO DE SERVIOS DE SONORIZAAO E DISPONIBILIZADO A INFRAESTRUTURA PARA FESTIVIDADES DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0003154 | 24/05/2024 | 19800.00 | 14909605000104 | KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SONORIZACAO E DISPONIBILIZADO A INFRAESTRUTURA PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICAS DOS 178 ANOS DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 24/05/2024 | 26.00 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 20052024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 24/05/2024 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 24/05/2024 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 24052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 24/05/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 23052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 24/05/2024 | 40731.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP EM CONTA 21253 DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 24/05/2024 | 380539.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00009924541405 | MARIA REJANE QUINTINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JOAO CESAR EM MUQUEM SECRETARIA D EDUCACAO REFERENTE O MÊS DE MAIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 24/05/2024 | 0.02 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 97179 NESTA DATA REFERENTE O DIA 21052024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003140 | 24/05/2024 | 5455.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGAS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 25042024 26052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 24/05/2024 | 240.00 | 00036515116420 | RONALDO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRISCISTA NA INSTALACAO NAS TENDAS E BARRACAS PARA O EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICAS DOS 178 ANOS DO MUNICIPIO DE AREIAPB | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 24/05/2024 | 240.00 | 00036515116420 | RONALDO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRISCISTA NA INSTALACAO NAS TENDAS E BARRACAS PARA O EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICAS DOS 178 ANOS DO MUNICIPIO DE AREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 24/05/2024 | 444.50 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/05/2024 | 84.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/05/2024 | 1420.00 | 00036516120404 | NADYR DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA NAS OFICINAS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00006572562425 | VANEIDE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 24042024 A 23052024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/05/2024 | 400.00 | 00074166395491 | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NO PERIODO DE UM MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/05/2024 | 500.00 | 00003974792473 | CICERA CRISTINA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NO PERIODO DE UM MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/05/2024 | 400.00 | 00004055727437 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NO PERIODO DE UM MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/05/2024 | 105.00 | 00007075978462 | ANDSON CLEMENTINO SANTOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO DIRETOR DO CRAS ANDSON CLEMENTINO SANTOS QUE ESTA PARTICIPANDO NO DIA 28052024 DO II SEMINARIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAIBA NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/05/2024 | 50.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA QUE ESTA PARTICIPANDO NO DIA 28052024 DO II SEMINARIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAIBA NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/05/2024 | 50.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE QUE CONDUZIRA A AQUIPE DO CRAS E CONSELHEIRO TUTELAR QUE ESTARA PARTICIPANDO NO DIA 28052024 DO II SEMINARIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAIBA NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/05/2024 | 7331.31 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/05/2024 | 1533.09 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/05/2024 | 4563.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE SERVICO DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSOS TRECHOS DO BAIRRO DA JUSSARA AREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/05/2024 | 2500.00 | 50870442000167 | SIBERIO DOMINGOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA PARA REFORMULACAO DA LEI DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALSIM E SUPORTE AO MEDICO VETERINARIO MUNICIPAL NAS INSPECOES DE ALIMENTO COMERCIALIZADO NO MERCADO PUBLICO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/05/2024 | 720.00 | 42974490000177 | MARIA DAS S DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DESTINADA DO OPERADOR DE MAQUINAS LOURIVAL EUGÊNIO DA SILVA DOS DIAS 09131415162021 E 22 DE MAIO DE 2024 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/05/2024 | 471.09 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/05/2024 | 581.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/05/2024 | 1671.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003163 | 27/05/2024 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SE1032323ETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O MES DE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/05/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 24052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/05/2024 | 150.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA PARA SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE EM JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE MAIO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DO SIAVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/05/2024 | 315.00 | 00004315730424 | JOSÉ ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 UMA DIARIAS DESTINADA PARA COORDENADOR PEDAGOGICO JOSE ROGERIO DA SILVA EM GUARABIRAPB NO DIA 21 E 22 DE MAIO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO II CICLO FORMATIVO DE COLRACAO COM OS MUNICIPIO DA 2 GRE E NO DIA 28 DE MAIO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DO SIAVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/05/2024 | 176.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA PROF ABEL BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/05/2024 | 105.00 | 00006534757486 | FLAVIANA FELIPES BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA PARA COORDENADOR PEDAGOGICO FLAVIANA FELIPES BENTO DE OLIVEIRA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO MUNICIPAL SOBRE AUTISMO EM CAMPINA GRANDE PB SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/05/2024 | 115.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/05/2024 | 315.00 | 00004315730424 | JOSÉ ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS DESTINADA PARA COORDENADOR PEDAGOGICO JOSE ROGERIO DA SILVA EM GUARABIRAPB NO DIA 21 E 22 DE MAIO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO II CICLO FORMATIVO DE COLRACAO COM OS MUNICIPIO DA 2 GRE E NO DIA 28 DE MAIO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DO SIAVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/05/2024 | 105.00 | 00003582090485 | LINDALVA GOUVEIA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA PARA COORDENADOR PEDAGOGICO LINDALVA GOUVEIA NASCIMENTO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO MUNICIPAL SOBRE AUTISMO EM CAMPINA GRANDE PB SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/05/2024 | 424.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JULIA VERONICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/05/2024 | 315.00 | 00003282974450 | PAULO CRISTINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA PARA COORDENADOR PEDAGOGICO PAULA CRISTINA GOMES NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO MUNICIPAL SOBRE AUTISMO EM CAMPINA GRANDE PB E NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO II CICLO FORMATIVO REGIONAL DE COLABORACAO COM OS MUNICIPIOS DA 2 GRE EM GUARABIRA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/05/2024 | 1560.00 | 00012031548441 | RINALISSON BELARMINO LÊMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/05/2024 | 1630.00 | 00012031548441 | RINALISSON BELARMINO LÊMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/05/2024 | 1630.00 | 00011674991401 | RENATO DAS NEVES ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE REPARO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/05/2024 | 1650.00 | 00023120972819 | JÚNIOR BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/05/2024 | 1560.00 | 00004431157450 | ROBERTO RAMOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/05/2024 | 0.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NO DIA 27052024 EM CONTA 2127X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003162 | 27/05/2024 | 7192.39 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SE1032323ETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE O MES DE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/05/2024 | 2114.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NO DIA 24052024 EM CONTA 2127X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/05/2024 | 3332.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 23052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/05/2024 | 1549.15 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/05/2024 | 1697.78 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/05/2024 | 163.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/05/2024 | 613.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/05/2024 | 435.24 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTEE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/05/2024 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 24062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/05/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X NESTA DATA REFERENTE O DIA 24052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/05/2024 | 1365.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/05/2024 | 931.01 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 32 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837742AUTO DE INFLACAOAI 301187 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/05/2024 | 1862.01 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 32 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837552AUTO DE INFLACAOAI 301186 DPROCESSO 0216000612201110 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/05/2024 | 1929.96 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/05/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/05/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 25 DE MAIO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/05/2024 | 1189.98 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/05/2024 | 1346.48 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/05/2024 | 250.00 | 39366386000195 | KELLYHYANNY FERNANDES FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 01 BARRA TOYANA PONTA ROLANTE 18 RC TANQUE COMBUSTIVEL CPL 43CC TOYAMA E OLEO PARA MOTORES 2T JASO FC SEMI SINTETICOS 500ML CAIXA COM 20 FRASCO DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/05/2024 | 398.00 | 39366386000195 | KELLYHYANNY FERNANDES FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 01 BARRA TOYANA PONTA ROLANTE 18 RC TANQUE COMBUSTIVEL CPL 43CC TOYAMA E OLEO PARA MOTORES 2T JASO FC SEMI SINTETICOS 500ML CAIXA COM 20 FRASCO DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/05/2024 | 540.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/05/2024 | 304.98 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/05/2024 | 539.98 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/05/2024 | 127.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/05/2024 | 272.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFEITVOS DA CONTROLADORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/05/2024 | 883.06 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0003184 | 27/05/2024 | 5400.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE A LOCACAO DE 06 CAMARINS DESTINADO PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIAPB SCRETARIA DE TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/05/2024 | 304.98 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/05/2024 | 181.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/05/2024 | 405.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/05/2024 | 0.28 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 24052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/05/2024 | 450.00 | 00005797768402 | RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESTINADA PARA O SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA EM VIAGEM NOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO DE 2024 A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA ACOMPANHAR MEMBROS DO IPHAN EM VISTA TECNICA NA REGIAO SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/05/2024 | 450.00 | 00001358343411 | JOSEPH DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESTINADA PARA O FUNCIONARIO JOSEPH DA SILVA PEREIRA EM VIAGEM NOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO DE 2024 A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA ACOMPANHAR MEMBROS DO IPHAN EM VISTA TECNICA NA REGIAO SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/05/2024 | 2186.46 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MuSICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/05/2024 | 607.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/05/2024 | 607.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/05/2024 | 0.88 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 27052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/05/2024 | 11.64 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 27052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/05/2024 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 27052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/05/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X NESTA DATA REFERENTE O DIA 27052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/05/2024 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 499 NO DIA 27052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/05/2024 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 766 NO DIA 27052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/05/2024 | 336.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 25674 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/05/2024 | 43106.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/05/2024 | 6892.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/05/2024 | 34253.69 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/05/2024 | 6057.13 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/05/2024 | 18166.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF PREESCOLA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/05/2024 | 4908.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF PREESCOLA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/05/2024 | 30539.09 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF CRECHE EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/05/2024 | 2506.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF CRECHE CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/05/2024 | 1176.82 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/05/2024 | 2009.82 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EJA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/05/2024 | 3912.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EJA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/05/2024 | 5694.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EJA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/05/2024 | 18398.33 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/05/2024 | 18581.97 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/05/2024 | 4591.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/05/2024 | 11895.63 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/05/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 27052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/05/2024 | 2656.77 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO IIMDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003251 | 28/05/2024 | 2013.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/05/2024 | 1384.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003253 | 28/05/2024 | 3000.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003255 | 28/05/2024 | 2150.41 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003257 | 28/05/2024 | 2281.02 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 3J01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003260 | 28/05/2024 | 1610.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003262 | 28/05/2024 | 2555.23 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003265 | 28/05/2024 | 1746.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003268 | 28/05/2024 | 2295.25 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003269 | 28/05/2024 | 1871.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 0B72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003270 | 28/05/2024 | 1840.29 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE OF62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003272 | 28/05/2024 | 2474.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE OF42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003279 | 28/05/2024 | 2165.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF OC02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003280 | 28/05/2024 | 2047.65 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 8B01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003282 | 28/05/2024 | 2891.35 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 8B41 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003283 | 28/05/2024 | 2599.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003284 | 28/05/2024 | 4015.45 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003285 | 28/05/2024 | 9423.13 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003286 | 28/05/2024 | 2608.47 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003287 | 28/05/2024 | 2180.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003288 | 28/05/2024 | 2768.17 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 4E35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003290 | 28/05/2024 | 1769.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 9B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003291 | 28/05/2024 | 1600.73 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 7G89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003293 | 28/05/2024 | 3965.93 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003294 | 28/05/2024 | 2456.19 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003295 | 28/05/2024 | 2355.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003296 | 28/05/2024 | 2666.65 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9I85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003297 | 28/05/2024 | 2519.33 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003298 | 28/05/2024 | 8614.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003302 | 28/05/2024 | 8614.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003304 | 28/05/2024 | 1885.47 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003306 | 28/05/2024 | 1694.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 1B50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003308 | 28/05/2024 | 1805.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9I69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003310 | 28/05/2024 | 2282.87 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003312 | 28/05/2024 | 2170.21 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2E54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003314 | 28/05/2024 | 2713.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX 2B64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003316 | 28/05/2024 | 4117.59 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX 2B54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003317 | 28/05/2024 | 4519.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003319 | 28/05/2024 | 3309.79 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003321 | 28/05/2024 | 3335.79 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003322 | 28/05/2024 | 2685.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 9G74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003323 | 28/05/2024 | 1795.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003324 | 28/05/2024 | 2943.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003329 | 28/05/2024 | 2474.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE OF42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003334 | 28/05/2024 | 2165.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 0C02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003336 | 28/05/2024 | 9426.13 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0003347 | 28/05/2024 | 5000.00 | 32431856000108 | FERREIRA, ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003299 | 28/05/2024 | 5037.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR SOLIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003300 | 28/05/2024 | 12756.97 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO XCMG PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003301 | 28/05/2024 | 7634.13 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003303 | 28/05/2024 | 15156.22 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003305 | 28/05/2024 | 2674.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003307 | 28/05/2024 | 2253.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003309 | 28/05/2024 | 4891.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE 1 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003311 | 28/05/2024 | 4831.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE 1 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003313 | 28/05/2024 | 4902.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003315 | 28/05/2024 | 7106.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO SKZ 0E66 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003318 | 28/05/2024 | 3718.33 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003320 | 28/05/2024 | 3377.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003325 | 28/05/2024 | 5490.53 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO SKV 7D06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003326 | 28/05/2024 | 86.49 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SKX 8I75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003327 | 28/05/2024 | 148.99 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SKX 8I75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003328 | 28/05/2024 | 55.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO SERRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003330 | 28/05/2024 | 234.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003331 | 28/05/2024 | 405.11 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NQJ 1H78 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003345 | 28/05/2024 | 4891.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003332 | 28/05/2024 | 848.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH 3I72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003333 | 28/05/2024 | 15973.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ 9I81 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003335 | 28/05/2024 | 2014.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003337 | 28/05/2024 | 15773.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE SERVICO DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSOS TRECHOS NA CIDADE DE AREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/05/2024 | 444.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 37 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 27052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/05/2024 | 355.81 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/05/2024 | 540.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS II COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/05/2024 | 508.32 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/05/2024 | 2874.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/05/2024 | 162.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/05/2024 | 370.63 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/05/2024 | 379.63 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/05/2024 | 144.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/05/2024 | 649.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/05/2024 | 889.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/05/2024 | 144.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/05/2024 | 649.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/05/2024 | 144.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/05/2024 | 254.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/05/2024 | 1610.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/05/2024 | 330.00 | 18184953000112 | JOSE MARINALDO DOS SANTOS 03898471438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/05/2024 | 1412.00 | 49295235000147 | JOSIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO E PRODUCAO DE ESPETACULOS JUNTO AO CRAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/05/2024 | 50.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA JOAO BATISTA DOS SANTOS SANTANA QUE IRA CONDUZIR A EDUCADORA DO CREAS A EQUIPE DA SAuDE E DA EDUCACAO PARA PARTICIPAREM NO DIA 29052024 DO EVENTO ENCONTRO IMUNIZA PARAIBA ESTRATEGIAS INTERSETORIAIS PARA O AUMENTO DAS COBERTURAS VACINAIS QUE SE REALIZARA NO AUDITORIO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPB EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/05/2024 | 50.00 | 00004008511482 | GERMANA DE BRITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A EDUCADORA SOCIAL DO CREAS GERMANA DE BRITO RIBEIRO QUE PARTICIPARA NO DIA 29052024 DO EVENTO ENCONTRO IMUNIZA PARAIBA ESTRATEGIAS INTERSETORIAIS PARA O AUMENTO DAS COBERTURAS VACINAIS QUE SE REALIZARA NO AUDITORIO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPB EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003338 | 28/05/2024 | 923.55 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 3H58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003339 | 28/05/2024 | 1554.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003340 | 28/05/2024 | 948.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003341 | 28/05/2024 | 2208.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0003342 | 28/05/2024 | 1017.23 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/05/2024 | 98.94 | 00011735169480 | JOÃO DE FREITAS LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 9894 NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS PARA QUITAR AS TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO SR JOAO DE FREITAS LIMA FILHO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/05/2024 | 81.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/05/2024 | 86.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/05/2024 | 46.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/05/2024 | 45.83 | 02558157000162 | TELOFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/05/2024 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134600 NESTA DATA REFERENTE O DIA 28052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0003360 | 29/05/2024 | 9660.00 | 00007861832414 | MANOEL MARCIO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 42 CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0003362 | 29/05/2024 | 8995.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 35 CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/05/2024 | 145.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRE RICARDO MATA LIMPA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/05/2024 | 145.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRE RICARDO MATA LIMPA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003352 | 29/05/2024 | 1980.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5609 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003355 | 29/05/2024 | 1800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO DE PLACA MNK 2E54 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003357 | 29/05/2024 | 1490.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/05/2024 | 105.00 | 00004189520438 | NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIA DESTINADA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS QUE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO IMUNIZA PARAIBA ESTRATEGIAS INTERSETORIAS PARA O AUMENTO DAS COBERTURAS VACINAS EM A JOAO PESSOA PB NO DIA 29 E 05 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/05/2024 | 100.00 | 00009053789464 | DELLYSON TORRES NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIA PARA O MOTORISTA DELLYSON TORRES NAZARIO DE BRITO QUE REALIZOU VIAGEM A JOAO PESSOA PB NO DIA 08 DE MAIO DE 2024 CONDUZINDO OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NO DIA 28 DE MAIO DE 2024 CONDUZINDO O SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO COM SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/05/2024 | 100.00 | 00009053789464 | DELLYSON TORRES NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIA PARA O MOTORISTA DELLYSON TORRES NAZARIO DE BRITO QUE REALIZOU VIAGEM A JOAO PESSOA PB NO DIA 08 DE MAIO DE 2024 CONDUZINDO OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NO DIA 28 DE MAIO DE 2024 CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCACAO PARA REUNIAO COM SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 28052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/05/2024 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/05/2024 | 0.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 REFERENTE O DIA 29052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/05/2024 | 202.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 25674 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/05/2024 | 8.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFRENCA DO INSS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/05/2024 | 10136.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NESTA DATA EM CONTA 21253 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/05/2024 | 3.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 2831422 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X NESTA DATA REFERENTE O DIA 28052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 28052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/05/2024 | 1263.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME O PROCESSO DE N 08004768920238150071 E ID 081230000011818920 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/05/2024 | 5448.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME O PROCESSO DE N 08003957720228150071 E ID 081230000011819497 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/05/2024 | 817.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME O PROCESSO DE N 08003957720228150071 E ID 081230000011819438 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/05/2024 | 2202.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME O PROCESSO DE N 08002248620238150071 E ID 081230000011819160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/05/2024 | 4422.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME O PROCESSO DE N 08009136720228150071 E ID 081230000011819160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/05/2024 | 4422.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME O PROCESSO DE N 08009136720228150071 E ID 081230000011823435 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/05/2024 | 4422.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME O PROCESSO DE N 08009136720228150071 E ID 081230000011823605 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/05/2024 | 663.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME O PROCESSO DE N 08009136720228150071 E ID 081230000011823435 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/05/2024 | 420.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME O PROCESSO DE N 08001122020238150071 E ID 081230000011823800 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/05/2024 | 2805.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME O PROCESSO DE N 08001122020238150071 E ID 081230000011823885 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/05/2024 | 0.53 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 28052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/05/2024 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVCOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE O MÊS DE MAIO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/05/2024 | 150.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA EVERALDO DOS SANTOS CUNHA QUE REALIZOU VIAGENS NO DIA 19052024 E 28052024 ATE A CIDADE DE CAMPINAGRANDEPB E NO DIA 18052024 A JOAO PESSOA COM DEMANDAS DA ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/05/2024 | 190.00 | 00099626608404 | JOAO FRANCISCO SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REPOSICAO DE DE PECAS E MANUTENCAO EM UM MOTOPODADOR COM EXTENSOR E CONSERTO DE UMA MOTOSSERRA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/05/2024 | 2912.17 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/05/2024 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/05/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X NESTA DATA REFERENTE O DIA 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/05/2024 | 1.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 21052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/05/2024 | 0.56 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X NESTA DATA REFERENTE O DIA 25052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/05/2024 | 0.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 29042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/05/2024 | 2.06 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/05/2024 | 2.17 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0003401 | 31/05/2024 | 2662.80 | 37904555000178 | MAYLANE VALERIA TEIXEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/05/2024 | 70640.87 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/05/2024 | 570.13 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE E SECRETARIO DE ESPORTE EM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE MAIO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/05/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 30 DE MAIO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/05/2024 | 487.64 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/05/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 01 DE JUNHO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/05/2024 | 1245.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO DE N 10319258 DA PREVISTA DA PUBLICACAO 03062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/05/2024 | 1245.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO DE N 10319258 DA PREVISTA DA PUBLICACAO 03062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/05/2024 | 1245.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO DE N 10319258 DA PREVISTA DA PUBLICACAO 04062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/05/2024 | 1500.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 CINCO DIARIAS DESTINADA PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE QUE IRA A CURITIBAPR PARTICIPAR COM OS COORDENADORES PEDAGOGICOS DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 4 A 8 DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/05/2024 | 1050.00 | 00097715565415 | JANAINA DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 CINCO DIARIAS DESTINADA A COORDENADORA PEDAGOGICA JANAINA DE CASTRO AZEVEDO SILVA QUE IRA A CURITIBAPR PARTICIPAR COM OS COORDENADORES PEDAGOGICOS DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 4 A 8 DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/05/2024 | 1050.00 | 00003582090485 | LINDALVA GOUVEIA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 CINCO DIARIAS DESTINADA A COORDENADORA PEDAGOGICA LINDALVA GOUVEIA DO NASCIMENTO QUE IRA A CURITIBAPR PARTICIPAR COM OS COORDENADORES PEDAGOGICOS DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 4 A 8 DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/05/2024 | 1050.00 | 00002411484488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 CINCO DIARIAS DESTINADA A COORDENADORA PEDAGOGICA ANA CRISTINA DOS SANTOS QUE IRA A CURITIBAPR PARTICIPAR COM OS COORDENADORES PEDAGOGICOS DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 4 A 8 DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 95664 NESTA DATA REFERENTE O DIA 31052024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/05/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/05/2024 | 0.56 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24984x NESTA DATA REFERENTE O DIA 25052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/05/2024 | 0.28 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 95664 NESTA DATA REFERENTE O DIA 21052024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/05/2024 | 2500.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA A EQUIPE E SISTEMA QUE COMPOE O CADASTRO E OUTROS DO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0003399 | 31/05/2024 | 2914.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICOES COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0003400 | 31/05/2024 | 1914.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/05/2024 | 129.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/05/2024 | 118.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO PROVISORIO RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003421 | 03/06/2024 | 1350.00 | 23662540000136 | FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FUNEBRE MORTUARIO E TRANSLADO EM PROL DE MANOEL PAIVA JACINTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003422 | 03/06/2024 | 1350.00 | 23662540000136 | FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FUNEBRE MORTUARIO E TRANSLADO EM PROL DE JOSE DE SOUZA NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0003426 | 03/06/2024 | 2914.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0003419 | 03/06/2024 | 76486.60 | 28594543000101 | MARCONI FERREIRA GOMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE TERCERIZADOS DE GARI PARA ATENDER A PREFEITURA DE AREIA PB REFERENTE O MÊS DE MAIO 2024 SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/06/2024 | 210.00 | 00004189520438 | NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIA DESTINADA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS QUE PARTICIPARA DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut de Outras Transf. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/06/2024 | 1.57 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GUIA DE MANUTENCAO DA CONTA 17372X FNDE REFERENTE AO DIA 15052024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut de Outras Transf. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/06/2024 | 1.57 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GUIA DE MANUTENCAO DA CONTA 17372X FNDE REFERENTE AO DIA 15052024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/06/2024 | 1.12 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 248487 REFERENTE AO DIA 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/06/2024 | 250.00 | 00005858636446 | LUCIANO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA LUCIANO MELO DA SILVA QUE SE DESLOCOU NOS DIAS 27282931 DE MAIO DE 2024 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/06/2024 | 250.00 | 00005858636446 | LUCIANO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA LUCIANO MELO DA SILVA QUE SE DESLOCOU NOS DIAS 27282931 DE MAIO DE 2024 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/06/2024 | 300.00 | 00010720759463 | LUAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA LUAN DA SILVA PEREIRAQUE REALIZOU VIAGEM A CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 2627282931 DE MAIO A SERVICO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/06/2024 | 300.00 | 00010720759463 | LUAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA LUAN DA SILVA PEREIRAQUE REALIZOU VIAGEM A CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 2627282931 DE MAIO E NO DIA 01 DE JUNHO DE 2024 A SERVICO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/06/2024 | 1602.55 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AGUA MINERAL DESTINADO PARA SECRETARIA DE TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/06/2024 | 174.96 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CULTURA DE N 33621407 REFERENTE AO MÊS DE MAIO COM VENCIMENTO DE 04062024 COM NUMERO DO TELEFONE SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 04/06/2024 | 178.61 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO TRIBUTOS DE N 33622131 REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024 COM VENCIMENTO DE 01062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/06/2024 | 3.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 03062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/06/2024 | 9.99 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 03062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/06/2024 | 5.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 104620 NESTA DATA REFERENTE O PERIODO DO EXTRATO DE 03062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/06/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 03062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/06/2024 | 984.57 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FERRAMENTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/06/2024 | 3000.00 | 00007145851490 | LAIS LEITE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS TECNICOS PARA PROTOCOLO EM ORGAOS AMBIENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/06/2024 | 2177.87 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA SKY 5D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/06/2024 | 2427.32 | 47274484000120 | ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE DIARIOS DIGITAIS SERVICO DE ANALISE DE DADOS PAINEL DE VISUALIZACAO EM TEMPO REAL ALERTAS PERSONALIZADO TREINAMENTO APRESENTACAO E IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE COLETA DE DADOSSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/06/2024 | 300.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKY 5D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0003454 | 04/06/2024 | 4700.02 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003455 | 04/06/2024 | 14035.16 | 41168759000165 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PAINEL COBERTURA EM POLICARBONATO E PLACAS DE INAUGURACAO EM ACRILICO DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/06/2024 | 2167.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA EMILIA MARACAJA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/06/2024 | 856.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO DE N 10369966 DA PREVISTA DA PUBLICACAO 04062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/06/2024 | 1460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 30052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0003449 | 04/06/2024 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA RELATIVO AOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS REFERENTE A MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0003452 | 04/06/2024 | 3500.01 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/06/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024 DEBITADO NO DIA 04062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/06/2024 | 723.58 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 03062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0003453 | 04/06/2024 | 4000.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/06/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE SERVICO DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO REALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA AREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0003457 | 04/06/2024 | 2502.00 | 23308432000160 | GARRA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE BOMBEIROS CIVIS PARA ATUAREM NO ESPACO DE ARTE CULTURA HORACIO DE ALMEIDA NA EXPOSICAO TRIBUTO GÊNIO PEDRO AMERICO ENTRE OS DIAS 12 E 20 DE MAIO DE 2024 SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0003427 | 04/06/2024 | 2914.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/06/2024 | 400.00 | 00008532714455 | JACIANE DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NO PERIODO DE UM MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/06/2024 | 5.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE O DIA 03062024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 05/06/2024 | 500.00 | 00011393148409 | JOÃO BATISTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NO PERIODO DE UM MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 05/06/2024 | 160.00 | 00015372732482 | VIVIANE HENRIQUE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NO PERIODO DE UM MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003463 | 05/06/2024 | 20792.46 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 05/06/2024 | 140.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA DO VEICULO DE PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/06/2024 | 150.00 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ERIVALDO GUEDES DA SILVA EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO PESSOAIPB NO DIA 05062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 05/06/2024 | 150.00 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ERIVALDO GUEDES DA SILVA EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOAIPB NO DIA 05062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 05/06/2024 | 300.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO AFIM DE CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIAS 30 E 03 DE JUNHO DE 2024 COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 05/06/2024 | 3240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 01062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 05/06/2024 | 2660.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 01062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/06/2024 | 24.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 05/06/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003469 | 05/06/2024 | 31946.50 | 49990588000167 | 49.990.588 ALUSKA MARIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003470 | 05/06/2024 | 773.50 | 04439799000178 | MAXIMA A DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003471 | 05/06/2024 | 16369.70 | 04439799000178 | MAXIMA A DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/06/2024 | 0.27 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 04062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0003468 | 05/06/2024 | 12735.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 35 TENDAS 10 SANITARIOS E 90 SANITARIOS STAND DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA 2024 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/06/2024 | 1200.00 | 47746146000144 | PEDRO ANGELO QUIRINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM DO EVENTO E DA PROGRAMACAO DIARIA DO FESTIVAL SESC PARAIBA DE MUSICA NO PERIODO DE 27 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2024 AREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 05/06/2024 | 250.00 | 00011965733441 | JOÃO VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O SILZAO NOS DIAS 20 21 22 E 23 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/06/2024 | 250.00 | 00011965733441 | JOÃO VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O SILZAO NOS DIAS 20 21 22 E 23 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/06/2024 | 700.00 | 00007688655498 | ALLAN THIAGO DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO DESTINAO A APOIAR O EVENTO XI DE FUTEBOL SOCIETTY DE RESPONSABILIDADE DE ALLAN THIAGO DE ALMEIDA RIBEIRO QUE SERA REALIZADO NO DIA 15062024 NA ARENA BOA SORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/06/2024 | 1500.00 | 00008509563403 | CLAUDSON ROMULO ALDO OEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APOIO DESTINADO A A SANAR ALGUMAS DESPESAS DO EVENTO 39 PROVA FORA DE ESTRADA DE AREIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DE CLAUDSON ALDO PEREIRA DA COSTA O EVENTO SERA REALIZADO NOS DIAS 07 08 E 09 DE JUNHO DE 2024 SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 06/06/2024 | 300.00 | 00005797768402 | RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS DESTINADA PARA O SECRETARIO DE CULTRA RINALDO BANDEIRA DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO NEONNORDESTEON NO DIA 06 E 07 DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/06/2024 | 840.00 | 00087314070482 | GERALDO DOS SANTOS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE APOIO CULTURAL AO FESTIVAL DE MUSICA DO SESC REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 06 DE JUNHO DE 2024 NO MUNICIPIO DE AREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/06/2024 | 3.57 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 NESTA DATA REFERENTE O DIA 05062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003486 | 06/06/2024 | 17484.78 | 03481075000120 | EDEZIO FILHO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/06/2024 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 06/06/2024 | 500.00 | 00012297846401 | LUCAS EMANOEL DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 06/06/2024 | 500.00 | 00010051509407 | ALBERTINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 06/06/2024 | 500.00 | 00005921969419 | JOSEHILTON DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 06/06/2024 | 500.00 | 00011776181417 | HELLEN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/06/2024 | 500.00 | 00013169676466 | ARTHUR JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 06/06/2024 | 500.00 | 00011926915470 | JOÃO LUCAS BATISTA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 06/06/2024 | 500.00 | 00061631027468 | LUCIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 06/06/2024 | 500.00 | 00009271270401 | THAIS EMANOELLY CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MINITOR REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 06/06/2024 | 500.00 | 00012339924499 | MARIA VITÓRIA DA SILVA COSME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 06/06/2024 | 500.00 | 00011413397492 | JEAN FELIX BORGES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 06/06/2024 | 500.00 | 00015495261461 | HELLEN TIANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 06/06/2024 | 500.00 | 00011569235490 | WALESCA TICIANE DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 06/06/2024 | 500.00 | 00010269798463 | IZABEL MILENA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS MAIO DE 2024 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 11232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/06/2024 | 100.00 | 00008553113477 | POLLINE BRAGA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A ASSISTENTE SOCIAL POLLINE BRAGA DOS SANTOS XAVIER QUE IRA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA FEDERACAO ESPIRITA PARAIBANA AV BENTO DA GAMA 555 TORRE JOAO PESSOAPB O EVENTO ACONTECERA NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 06/06/2024 | 210.00 | 00007121798441 | ASTÊNIA SILVA VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A GESTORA DO CADuNICO ASTENIA SILVA VIEIRA ALEXANDRE QUE IRA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA FEDERACAO ESPIRITA PARAIBANA AV BENTO DA GAMA 555 TORRE JOAO PESSOAPB O EVENTO ACONTECERA NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 06/06/2024 | 100.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE QUE LEVOU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2024 PARA EFETUAR COMPRAS PARA SEMANA DAS MAÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 06/06/2024 | 2914.00 | 52312572000100 | JACKSON L DA SILVA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE LAZER E CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024