| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2024 | 120.00 | 00009282619486 | SEVERINO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADA A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2024 | 120.00 | 00012552556841 | DIASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2024 | 200.00 | 00013305813423 | MARIA FERNANDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2024 | 400.00 | 00015463928401 | JOELSON LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2024 | 150.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2024 | 100.00 | 00067594743415 | MARIA NILDA ALVES SOBRAL/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2024 | 200.00 | 00018681652729 | WANDERLEIA FLORENCIO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2024 | 120.00 | 00009870355412 | ANTONIO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2024 | 200.00 | 00003769200411 | SEVERINA DO RAMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 03/01/2024 | 320.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ENTRE OS DIAS 04 A 22 DE DEZEMEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2024 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2024 | 150.00 | 00011027855474 | MANOEL MESSIAS ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2024 | 120.00 | 00096464968491 | ADMILSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2024 | 400.00 | 00005021613456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2024 | 120.00 | 00009369622403 | SEVERINO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2024 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2024 | 150.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2024 | 1600.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2024 | 1850.00 | 00070979577438 | EDINALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2024 | 300.00 | 00047919345472 | MARIA CORDEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE A AUXILIO FINANCEIO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2024 | 240.00 | 00006340304427 | DAVI PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, POR SE TRATAR DE UMA PESSA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2024 | 500.00 | 00011601624417 | MARIA APARECIDA CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, POR SE TRATAR DE UMA PESSA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2024 | 100.00 | 00005124010479 | VERA RAQUEL GONCALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2024 | 150.00 | 00001404248498 | MARIA RITA RODRIGUES BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2024 | 100.00 | 00009473550499 | VANUZA RODRIGUES DE SOUZA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2024 | 300.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2024 | 150.00 | 00008923991473 | JOSÉ GERALDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2024 | 200.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2024 | 1400.00 | 00003170194496 | LUCIENE ERNESTO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, POR SE TRATAR DE UMA PESSA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2024 | 500.00 | 00027591516892 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, POR SE TRATAR DE UMA PESSA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2024 | 400.00 | 00009998129710 | MARIA DA VITORIA FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2024 | 500.00 | 00010165435496 | JACILENE OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2024 | 500.00 | 00006587664490 | REGIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, POR SE TRATAR DE UMA PESSA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2024 | 3000.00 | 00005438566402 | MARCIO JOSÉ DA CUNHA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, POR SE TRATAR DE UMA PESSA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2024 | 400.00 | 00070075374480 | MARIA JULIANA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, POR SE TRATAR DE UMA PESSA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2024 | 500.00 | 00004518568486 | ROSINETE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, POR SE TRATAR DE UMA PESSA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2024 | 600.00 | 00004224454440 | MARIA HELENA COSTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2024 | 750.00 | 00005671028825 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2024 | 300.00 | 00002507221437 | MARIA ARLETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2024 | 120.00 | 00007204265459 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2024 | 100.00 | 00070150504470 | JOSILEIDE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2024 | 120.00 | 00011892894408 | LEANDRO ARCANJO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2024 | 120.00 | 00011439795401 | JOSELANE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2024 | 100.00 | 00006697184400 | MARIA DE LOURDES ALVES ROSENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2024 | 300.00 | 00014063591816 | ALMIR FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/01/2024 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/01/2024 | 200.00 | 00025944149809 | ANTONIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/01/2024 | 150.00 | 00002757409433 | ROSIMERE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2024 | 300.00 | 00013764476494 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2024 | 120.00 | 00003775476466 | HOSANA FELIX TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2024 | 250.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/01/2024 | 150.00 | 00013636681451 | LENILDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/01/2024 | 300.00 | 00006212652414 | LUCIANA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/01/2024 | 150.00 | 00009198151460 | GILVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/01/2024 | 200.00 | 00012940312877 | SEVERINO MUNIZ DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/01/2024 | 140.00 | 00013937937463 | RAFAEL DE SOUZA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2024 | 150.00 | 00028738073854 | EDVALDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/01/2024 | 120.00 | 00013272079408 | JESSICA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2024 | 120.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/01/2024 | 100.00 | 00010757955401 | LUCAS JORDAN MORENO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/01/2024 | 150.00 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/01/2024 | 200.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/01/2024 | 100.00 | 00012241774448 | SEVERINO ANGELO BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/01/2024 | 200.00 | 00087343797468 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/01/2024 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/01/2024 | 150.00 | 00070510162452 | DENILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/01/2024 | 300.00 | 00006090911402 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2024 | 150.00 | 00004747294430 | MARIA DO SOCORRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/01/2024 | 150.00 | 00007657045442 | REGINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/01/2024 | 300.00 | 00005401130422 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/01/2024 | 120.00 | 00003216953483 | JOÃO BATISTA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/01/2024 | 120.00 | 00064014606449 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/01/2024 | 150.00 | 00031488977810 | ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/01/2024 | 1300.00 | 00026744973860 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/01/2024 | 100.00 | 00006638777416 | MARIA DO CARMO ONOFRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/01/2024 | 200.00 | 00007618249440 | SEVERINA MORAIS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/01/2024 | 150.00 | 00004991843430 | CICERA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/01/2024 | 150.00 | 00009902202497 | TADEU SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/01/2024 | 200.00 | 00042225086400 | MANOEL JOAO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 03/01/2024 | 425.00 | 00025224118883 | ADEILTON SILVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL COM O TRIO PÉ DE SERRA PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER, VINCULADO AS ATIVIDADE SFDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 04 A 19 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 03/01/2024 | 160.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS PSF´S III, DA SECRETARIA DE SÁUDE DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 03/01/2024 | 1265.00 | 00004935601493 | MARIA LEIDEJANE BEZERRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AO AUXILIO NA LIMPEZA UBS I EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 03/01/2024 | 1740.00 | 00009381167460 | JAILTON ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATOS DA AREA EXTERNA DA UBS DO SITIO CUITE DOS BITUS, VINCULADO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 02/01 A 02/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 03/01/2024 | 875.00 | 00005261176484 | JOAO RICARDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE MECANICO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2024 | 1265.00 | 00008755855407 | VALDILENE FERREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ALIMENTCAO DO SISTEMA DE DADOS DO SCNES, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 05 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 03/01/2024 | 425.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 11 A 23 DE DEZEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 03/01/2024 | 1000.00 | 00010137490496 | RAFAELA SANTOS DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO MA AREA INTERNA E EXTERNA DA NOVA UBS V E VI, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNINCIPIO ENTRE OS DIAS 06 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 03/01/2024 | 425.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA NA UBS VI, EM DIAS INTERCALADOS, NO PERIODO DE 11 A 28 DE DEZEMBRO DE 2023. VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 03/01/2024 | 820.00 | 00005261176484 | JOAO RICARDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE MECANICO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 03/01/2024 | 1300.00 | 00007030600401 | JOSE EDILSON MIRANDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA DE PEDRA, VINCULADO AS ATIVIADDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 04 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 03/01/2024 | 1000.00 | 00011183595425 | MARIA INES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE TECIDOS DE CAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES,ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 03/01/2024 | 425.00 | 00006756427440 | JURANDI TERTULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE 01 PORTAS PARA O BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 08 A 12/01 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 03/01/2024 | 1580.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PARTES OMTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DE LIMA, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 04 A 20/01/2024, DESTE MUNICPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 03/01/2024 | 6330.00 | 00017139212430 | JORGE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA E MANUTENÇÕES GERAIS DE HIDRAULICA E ENERGIA NAS REPARTIÇÕES DA EMEF LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08/01/2024 A 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 03/01/2024 | 3410.00 | 00023661607472 | VERONICA MARIA DE SOUZA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 03/01/2024 | 790.00 | 00035322474889 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPALMARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE, VINCULADO A SECRETARI DEEDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 20 DE DEZEMBRO DE2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 03/01/2024 | 215.00 | 00010007441401 | TIAGO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DA ESOLCA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 11 A 15/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 03/01/2024 | 635.00 | 00002072369410 | JOSÉ CARLOS DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO REPARO DE CADEIRAS E MESAS DA ESCOLA MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 03/01/2024 | 790.00 | 00014635525481 | IRANILDO SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 20/12 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 03/01/2024 | 320.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DP TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 08 A 13/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 03/01/2024 | 790.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ENTRE OS DIAS 01 A 20/12 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 03/01/2024 | 1590.00 | 00025232870807 | JOSE ALVES DA SILVA | RMRPNHA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 03/01/2024 | 530.00 | 00015098380405 | JOÃO PEDRO DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PINTOR, NA PINTURA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENTRE OS DIAS 11 A 20 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 03/01/2024 | 740.00 | 00046800856819 | JOSE ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 11 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 03/01/2024 | 740.00 | 00017985653406 | LUIZ GUSTAVO PEREIRA DUARTE | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR E NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 11 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 03/01/2024 | 845.00 | 00006229061430 | EVERALDO GENUINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA EM REFORMAS E PEQUENOS REPAROS NA ALVENARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE MELO, NOS DIAS 04 A 14 DE DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 03/01/2024 | 1000.00 | 00071801337446 | LENILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE NO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 05 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 03/01/2024 | 530.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTE,EM DIAS INTERCALADOS, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 03/01/2024 | 530.00 | 00025232870807 | JOSE ALVES DA SILVA | RMRPNHA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 04 A 22/12 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 03/01/2024 | 1265.00 | 00070576795488 | EDSON FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLINTA ONOFRE DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO VOLTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENTRE OS DIAS 04 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 03/01/2024 | 300.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA REALIZAR MATRICULAS DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 03/01/2024 | 3165.00 | 00009918774460 | EDSON SALVINO FILHO | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA E CARPINAGEM DOS MATOS PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO CANTEIRO DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETRARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 02/01 A 02/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 03/01/2024 | 930.00 | 00004701774464 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 26/12/2023 A 08/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 03/01/2024 | 530.00 | 00010974088412 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO/OUTROS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MELHORIA DO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL JOSE OLINTO DE SOUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 26/12 DE 2023 08/01 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 03/01/2024 | 1160.00 | 00038731860478 | GILBERTO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE CADEIRAS PARA BALANÇO INFANTIL DO PARQUE PEDRO BELO DA SILVA , ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 05 A 18/01 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 03/01/2024 | 740.00 | 00017272717424 | RAFAEL ALEXANDRE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILÃNCIA NOTURNA E DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL PEDRO BELO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS ENTRE OS DIAS 04 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 03/01/2024 | 530.00 | 00038731860478 | GILBERTO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE CAVALETES DE FERRO E CARRINHO DE LIXO DE GARI, CORRIMÃO DO GINASIO DE ESPORTE , ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 05 A 18/01 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 03/01/2024 | 740.00 | 00016773066450 | RENALY PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL VIOLETA BASTOS, NA RUA JOAQUIN CANDIDO DO NASCIMENTO, VINCULADO A OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 04 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 03/01/2024 | 530.00 | 00006756427440 | JURANDI TERTULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE ALISAIS DAS PORTAS PARA A SEDE DO CRAS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 04 A 08 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 03/01/2024 | 685.00 | 00064014606449 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFROMA REVITALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 26/12/2023 A 10/01 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 03/01/2024 | 580.00 | 00017985653406 | LUIZ GUSTAVO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 26/12/2023 A 08/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 03/01/2024 | 635.00 | 00013604537410 | ANDERSON SANTOS SILVA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 26/12/2023 A 09/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 03/01/2024 | 635.00 | 00046800856819 | JOSE ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUI CARNEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, ENTRE OS DIAS 26/12 DE 2023 A 09/01 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 03/01/2024 | 675.00 | 00013535383897 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO E NA REFORMA DE TODA EXTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO NOS DIAS 26/12/2023 A 04/01/2024, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 03/01/2024 | 635.00 | 00013418842445 | MMACIEL FIDELIS DA SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUNTEÇÃO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 26/12/2023 A 09/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 03/01/2024 | 635.00 | 00004620166332 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DE TODA EXTENSÃO DA PRAÇA DA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 09/12/2023 A 09/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2024 | 760.00 | 00017723296819 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO,REFERENTE A MÃO DE OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SACO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UURBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 17 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 03/01/2024 | 530.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA A EXTENSAO DO CALCAMENTO DA PRACA DA RUA RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 26/12/2023 A 08/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 03/01/2024 | 2370.00 | 00007327298401 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 685 BANQUETAS PRÉ-MOLDADAS DE CIMENTO DESTINADOS PARA OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.ENTRE OS DIAS 02 A 22 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 03/01/2024 | 685.00 | 00007492595409 | JOSE ADRIANO FIDELIS DOS SANTOS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRSTAÇÃP DE SERVIÇOS A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 26/12/2023 A 10/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 03/01/2024 | 635.00 | 00005064898410 | PAULO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO , VINCULADO A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 26/12/2023 A 09/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 03/01/2024 | 930.00 | 00010755786475 | JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS 26/12/2023 A 09/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 03/01/2024 | 530.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS 26/12/2023 A 08/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2024 | 845.00 | 00015569299866 | NIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO EREFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, NOS DIAS 26/12/2023 A 08/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 03/01/2024 | 320.00 | 00087343223453 | AURELIO AUGUSTINO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS DANIFICADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANIS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 24 A 26/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 03/01/2024 | 1060.00 | 00070981966497 | LEONARDO SILVA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇADÃO DE TODA EXTENSÃO DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS. ENTRE OS DIAS 01 A 26/12 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2024 | 11125.00 | 00070761633499 | RONALDO DA SILVA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA SERVIÇO COM FINALIDADE DE REALIZAR O TRANSPORTE DE AGUA ATRÁVES DO CARRO PIPA, FICANDO NO PERIODO SOLICITADO DETERMINADO DE SEGUNDA A SABADO, REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRADA, O TANQUE DEVERÁ TER A CAPACIDADE MININA DE 9MIL METROS CUBICOS, FINCANDO COM UM PERCUSO DIARIO DE 90KM, SENDO 3 VIAGENS DIARIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS CONFORME EM ANEXO. NOS DIAS 01/12/2023 A 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 03/01/2024 | 2320.00 | 00014804898409 | TIAGO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 01 A 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 03/01/2024 | 2320.00 | 00005260721489 | JOSÉ JUVENTO BARRETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS OBRAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DESDE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 03/01/2024 | 1060.00 | 00009918774460 | EDSON SALVINO FILHO | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA E CARPINAGEM DOS MATOS PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO CANTEIRO DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETRARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 01 A 28/12 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 03/01/2024 | 685.00 | 00010974088412 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO/OUTROS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MELHORIA DO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL JOSE OLINTO DE SOUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 11 A 25/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 03/01/2024 | 2110.00 | 00009548762455 | MARINESIO FRANCISCO ANTÃO | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFOTMA DO CALÇADÃO DE TODA EXTENSÃO DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE OBREAS E SERVIÇOS ENTRE OS DIAS 01 A 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 03/01/2024 | 685.00 | 00013418842445 | MMACIEL FIDELIS DA SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUNTEÇÃO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 11 A 25/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2024 | 685.00 | 00005064898410 | PAULO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO , VINCULADO A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 11 A 25/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 03/01/2024 | 1160.00 | 00070075244438 | LEONARDO DUARTE DOS SANTOS | EMPEHA-SE NO DIA DE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADA, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇADÃO DE TODA EXTENSÃO DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTEMUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 03/01/2024 | 1180.00 | 00004701774464 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 09 A 24/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 03/01/2024 | 685.00 | 00013604537410 | ANDERSON SANTOS SILVA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 11 A 23/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 03/01/2024 | 790.00 | 00003216539474 | EVENDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS E LIMPEZA NA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 20/12 DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 03/01/2024 | 790.00 | 00010207072400 | DANILO LIMA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DO CURRAL MUNICIPAL DA FEIRA DO GADO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 20/12 DE 2023,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2024 | 580.00 | 00007492595409 | JOSE ADRIANO FIDELIS DOS SANTOS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRSTAÇÃP DE SERVIÇOS A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 11 A 23/12/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 03/01/2024 | 3391.00 | 03758197000110 | JOSEFA MIRIAM GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 03/01/2024 | 3165.00 | 00014804898409 | TIAGO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 02/01/2024 A 02/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 03/01/2024 | 425.00 | 00008956329427 | JOSE DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NAS OBRAS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 03/01/2024 | 3480.00 | 00070075244438 | LEONARDO DUARTE DOS SANTOS | EMPEHA-SE NO DIA DE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADA, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇADÃO DE TODA EXTENSÃO DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTEMUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 02/01/24 A 02/03/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 03/01/2024 | 740.00 | 00064014606449 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFROMA REVITALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 11 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 03/01/2024 | 685.00 | 00004620166332 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DE TODA EXTENSÃO DA PRAÇA DA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 11 A 25 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 03/01/2024 | 685.00 | 00072083486420 | RODRIGO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS 11 A 25 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 03/01/2024 | 1015.00 | 00015569299866 | NIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO EREFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 09 A 22 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 03/01/2024 | 845.00 | 00010755786475 | JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS 11 A 22 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 03/01/2024 | 1180.00 | 00013535383897 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO E NA REFORMA DE TODA EXTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO ENTRE OS DIAS 09 A 24 DE JANEIRO DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 03/01/2024 | 215.00 | 00028738073854 | EDVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RESTANTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 11 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 03/01/2024 | 1000.00 | 00017028468496 | WENDELLYS WILLYAM RODRIGUES SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUALMENTE PRESTADO POR PARTE DO CONTRATADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 06 A 28 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 03/01/2024 | 730.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS PEDREIROS E AUXILIARES DE PEDREIROS, TRABALHANDO NA REFORMA E PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 03/01/2024 | 3165.00 | 00009548762455 | MARINESIO FRANCISCO ANTÃO | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFOTMA DO CALÇADÃO DE TODA EXTENSÃO DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE OBREAS E SERVIÇOS ENTRE OS DIAS 02/01 A 02/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 03/01/2024 | 3165.00 | 00070981966497 | LEONARDO SILVA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇADÃO DE TODA EXTENSÃO DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS. ENTRE OS DIAS 02/01 A 02/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 03/01/2024 | 530.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDEREIRO, A DISPOSIÇÃO DAS REFORMAS E PEQUENOS REPAROS EM GERAIS DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ENTRE OS DIAS 12 A 23 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 03/01/2024 | 6960.00 | 00005260721489 | JOSÉ JUVENTO BARRETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS OBRAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DESDE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 02/01 A 02/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 03/01/2024 | 1000.00 | 00009127441466 | WELLINGTON FIDELIS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO, ENTRE OS DIAS 06 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 03/01/2024 | 1000.00 | 00004242593708 | JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMWNTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGENS E MANUTENÇÃO NOS CANTEIROS DAS PRAÇA CENTRAL EPITÁCIO PESSOA E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 06 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 03/01/2024 | 1160.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ENTRE OS DIAS 06 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 03/01/2024 | 1370.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A VIGILANCIA DO PREDIO SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 03/01/2024 | 160.00 | 00095199080482 | LUCINA DE BRITO OLIVEIRA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA CONTRATADA A MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATOS DA AREA EXTERNA UBS DO SITIO SÃO BENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUINICIPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 06/12 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 03/01/2024 | 530.00 | 00087343665472 | EVALDO DO NASCIMENTO GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE Á VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ARARA/PB, VINCULADO Á SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 04 A 22/12 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 03/01/2024 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE - PB, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 03/01/2024 | 1265.00 | 00094587272868 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS E PEQUENOS REPAROS REALIZADO NO MERCADO PUBLICO, ENTRE OS DIAS 01 A 27 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 03/01/2024 | 1060.00 | 00070577039458 | MARCIANO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 06 A 28 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 03/01/2024 | 1110.00 | 00006960217490 | WILSON DE SOUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS RECOLHIMENTOS E DESCARREGAMENTOS EM CAMINHÕES E TRATORES DE MATERIAS DE OBRAS CIMENTOS E TIJOLOS, PARA OBRAS E REFORMAS FEITAS NOS ORGÃOS PUBLICOS, INCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 06 A 28 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 03/01/2024 | 1160.00 | 00071691084450 | WELLYSON ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS MATOS DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 06 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 03/01/2024 | 1590.00 | 00005324354430 | CICERA CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIAR NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 02/01 A 02/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 03/01/2024 | 1425.00 | 00011756329885 | JOSE AITON OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOS FINS DE SEMANA NA SEDE DA PREFEITURA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 03/01/2024 | 740.00 | 00004561146458 | IVO EVANGELISTA FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS, REFERENTE A TRABALHO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE DO TRIBUTOS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ENTRE OS DIAS 04 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 03/01/2024 | 400.00 | 00072771739453 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, N°18. CENTRO, ARARA-PB SERVINDO DE SEDE DA JUNTA DO SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 03/01/2024 | 1060.00 | 00007556149412 | MARIA APARECIDA R. DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AREA INTERNA DA SEDE DA DELEGACIA DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 06 A 28 DE DEZEMBRO DE 2023.VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2024 | 1060.00 | 00051814790497 | IVAN JORGE DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE AO CORTE DE TERREA AGRICOLA ATRAVES DE TRATOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DOS SITIOS SERRA DE ARAÇÁ, NO TOTAL DE 8HORAS TRABALHANDO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 08/01/2024 | 800.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 08/01/2024 | 329.45 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 08/01/2024 | 4000.00 | 46208548000122 | EVANDRO TRINDADE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ÁREA JÚRIDICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA ATUAR NOS TERMOS DESCRITOS NO OBJETO, NO MUNICIPIO DE ARARA/PB, JUNTO AO PODER EXECUTIVO, INCLUINDO-SE TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES VINCULADAS OCUPANDO-SE ESPECIALMENTE DAS ATIVIDADES CONCERNENTES A DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 08/01/2024 | 425.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CAMPINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 08/01/2024 | 25958.23 | 32203652000110 | LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A TARCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AUDITORIO LOCALIZADO NO 2° PAVIMENTO DO PRÉDIO DA RUA SOLON DE LUCENA, N°34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 08/01/2024 | 530.00 | 00033580143808 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS E DAS AREAS INTERNAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,ENTRE OS DIAS 04 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 08/01/2024 | 530.00 | 00013672214477 | LUCAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, NOS DIAS 04 A 22/12/2023. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 08/01/2024 | 425.00 | 00005393745478 | MARINESIO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS,COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 08/01/2024 | 950.00 | 00008277533497 | IVANILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALDOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA SILVA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 08/01/2024 | 530.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, ENTRE OS DIAS 04 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 08/01/2024 | 950.00 | 00013189199400 | JANEQUELI ALENCAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, NOS DIAS 04 A 29/12/2023, VINCULADOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 08/01/2024 | 530.00 | 00002637469412 | EDISON BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 04 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 08/01/2024 | 1120.13 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 08/01/2024 | 530.00 | 00071267306408 | LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS ALTERNADOS NA UBS DO SITIO JABUTICABA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 08/01/2024 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS,ENTRE OS DIAS 04 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 08/01/2024 | 530.00 | 00049474499187 | JOAO BATISTA FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURMA NA UBS VI, ENTRE OS DIAS 04 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 08/01/2024 | 1066.22 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 08/01/2024 | 530.00 | 00007076271419 | SIMONE MIRANDA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE AO AUXILIO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DA UBS V, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 08/01/2024 | 530.00 | 00015599653471 | MACIEL JERONIMO DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE AREA INTERNA DA UNIDADE SAÚDE PSF V, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 04 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 08/01/2024 | 530.00 | 00038143384802 | NOEL DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇSO PRESTADOS NA VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NA UBS I, ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 08/01/2024 | 530.00 | 00004178909401 | MARIA DAS VITORIAS CIRILO GALDINO | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇOS POR PARTE DA CONTRATADA A LIMPEZA INTERNA DA UNIDADE DE SAUDE SILVA DE ALBUQUERQUE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 08/01/2024 | 530.00 | 00016004985406 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILÂNCIA NO PERIODO DA TARDE NA UBS VI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO,ENTRE OS DIAS 04 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 08/01/2024 | 845.00 | 00005697580410 | MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LIMPEZA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE PSF II, DE SEGUNDA A SEXTA NA PARTE DA TARDE, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 08/01/2024 | 530.00 | 00092869815468 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS NAS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/01/2024 | 100.00 | 00004829470470 | ADELINO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/01/2024 | 120.00 | 00072633131468 | REGINALDO COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/01/2024 | 200.00 | 00009502010493 | ALINE GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/01/2024 | 120.00 | 00006958889436 | ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/01/2024 | 600.00 | 00009183717404 | JOSIVANIA DIAS DAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/01/2024 | 120.00 | 00031890707848 | OTAVIANO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/01/2024 | 250.00 | 00009241271477 | MARGARIDA ADELIANE BEZERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/01/2024 | 300.00 | 00050917587472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/01/2024 | 200.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/01/2024 | 400.00 | 00091871549434 | JOSINALDO CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES, ENTRE OS DIAS 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 08/01/2024 | 365.39 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2024 | 500.00 | 00008522422478 | ERIK JUNIOR ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 10/01/2024 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 10/01/2024 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 10/01/2024 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 10/01/2024 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 10/01/2024 | 90.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 10/01/2024 | 740.00 | 00071874052433 | RODRIGO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS GRAMAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL NOS DIAS 04 A 29/12/2023, VINCULADO A SECRETARIA OBREAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 10/01/2024 | 1098.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 10/01/2024 | 1370.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 10/01/2024 | 1914.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 10/01/2024 | 3795.00 | 00091821886453 | ANTONIO SEBASTIÃO DE MARIA FILHO | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VIGILANCIA E ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 10/01/2024 | 1060.00 | 00013887897447 | ANTONIO FERREIRA DE MEDEIROS NETO | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATADO A PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS OFICIAIS PARA INFORMATIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INTERESSES PÚBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 29/12 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 11/01/2024 | 800.00 | 00012049906463 | ABRAÃO FERREIRA DE LEMOS OLIVEIRA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SALAS, LOCALIZADO NA RUA GAMA ROSA, SERVINDO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB E MAIS 01 SALA DESTINADA AO ESCRITORIO DO IBGE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 DE JULHO DE 2023 A 01 DE JULHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 11/01/2024 | 1900.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB,E REDES SOCIAIS PARA INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 11/01/2024 | 740.00 | 00056023197434 | LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS PARA OS CUIDADOS DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA BALBINO DE ALEXANDRE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 11/01/2024 | 1265.00 | 00031774900823 | JEFFTE LEYDSON DE ARAUJO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A INFORMAÇÕES DE DADOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, VIA PORTAL DO GESTOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDOENTRE OS DIAS 04 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 11/01/2024 | 11435.00 | 00008700489450 | CRISTIANA DANTAS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO RECREATIVO E REFEIÇÕES DESTINADOS PARA REUNIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 11/01/2024 | 1060.00 | 00008661737494 | CLAUDIO ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NA VIGILANCIA NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 11/01/2024 | 425.00 | 00029952050453 | ERIVALDO ALVES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA ABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNIICPIO DE ARARA/PB NOS DIAS 04 A 15/12/2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 11/01/2024 | 1200.00 | 22252445000100 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS, PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO A MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA NAS MANUTENÇÃO DAS REDES ELETRICA DAS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 11/01/2024 | 1060.00 | 00006972249457 | CELIO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA GARAGEM DE TRANSPORTE MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 11/01/2024 | 950.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 11/01/2024 | 530.00 | 00007078926439 | FABIO ROGERIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADO A SECVRTARIA DE OBRAS E SERVIÇOS NOS DIAS 04 A 22 DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 11/01/2024 | 350.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 11/01/2024 | 2100.00 | 00010476290465 | JOAO FELINTO FERREIRA DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO.ENTRE OS DIAS 13 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 11/01/2024 | 635.00 | 00072083486420 | RODRIGO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS 26/12/23 A 09/01/24 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 11/01/2024 | 1180.00 | 00060081376553 | MASEIMINO FERNANDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 11/01/2024 | 580.00 | 00004891900490 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, ENTRE OS DIAS 26/12/23 A 09/01 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 11/01/2024 | 870.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 11/01/2024 | 425.00 | 00007710154450 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL LOCALIZADO NO CONJUNTO LUIZA MENDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 11/01/2024 | 425.00 | 00003216146405 | CICERO DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ARARA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 04 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 11/01/2024 | 845.00 | 00001805792407 | LEONARDO RAMUNDO DDE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS 26/12 A 08/01 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 11/01/2024 | 635.00 | 00012206856409 | CLEYTON LIMA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 04 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 11/01/2024 | 12000.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LETREIRO EM AÇO, DESTINADO AO PORTAL DE ENTRADA E SAIDA DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 11/01/2024 | 930.00 | 00004896461401 | COSMO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, ENTRE OS DIAS 26 DE DEZEMBRO DE 2023 A 09 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 11/01/2024 | 320.00 | 00070150332408 | EDILMA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 11/01/2024 | 632.50 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NA ABERTURA E FECHAMENTO DAS PORTAS E PORTÕES DO GINASIO DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 11/01/2024 | 2110.00 | 00011099911427 | RENALLY GOMES DO REIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CENICAS E ILUMINAÇÃO DO ACENDER DAS LUZES NA FESTA DE REVEILLON EM PRAÇA PÚBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 11/01/2024 | 740.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, EM DIAS INTERCALADOS, ENTRE OS DIAS 04 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 11/01/2024 | 530.00 | 00025350239899 | FABIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 04 A 22/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 11/01/2024 | 1580.00 | 00010836840437 | RODRIGO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO NO CONSERTO DOS SISTEMA ELETRICO PARA OS ONIBUS ESCOLARES, NOS DIAS 05 A 28/12. VINCULADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 11/01/2024 | 3980.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF III, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS DAS COMUNIDADES SAO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 11/01/2024 | 425.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE SILVA DE ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 11/01/2024 | 1520.00 | 00028551922858 | JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMIONETA, MODELO VERANEIO DE PLACA KHF-9376, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF VI, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 11/01/2024 | 265.00 | 00011372563466 | LAIZA GABRIELLE PONTES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIAR NA LIMPEZA INTERNA DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 15/12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 11/01/2024 | 1350.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE ABRANGENCIA DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 11/12/2023 A 10/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 11/01/2024 | 220.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PSF V, NOS FINS DE SEMANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 11/01/2024 | 1350.00 | 00007118303470 | JOÃO PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UBS II, ENTRE OS DIA 02 A 31/01/2023, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/01/2024 | 200.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NA AGEVISA NO DIA 04/07/2023 E PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 18/07/2023, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 11/01/2024 | 1000.00 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS, NA LOCAÇAO DE VEICULO, NO TRANSPORTE DE PACIENETE DO SITIO BARRA DO SALGADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 11/01/2024 | 2400.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS, NAS COMUNIDADES CUITES DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 11/01/2024 | 1130.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NEM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/01/2024 | 480.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/01/2024 | 400.00 | 00003399413408 | IGO FABIO MARANHÃO DOS SANTOS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSLADO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/01/2024 | 480.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/01/2024 | 480.00 | 00007292851460 | RICARDO DE LIMA SILVA | EMPENHA-SE NA DATA DE HOJE REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGENS NO TRASLADO DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL, LEI MUNICIPAL 067/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/01/2024 | 400.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO FUNCIONARIO,PARA TRNASPORTE DE PACIENTES A CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/01/2024 | 660.00 | 00004930595479 | JOAO MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, DURANTE O TRANSLADO DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/01/2024 | 150.00 | 00005078213430 | ADEGILSON SILVA RODRIGUES | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TRANSPORTE DE PECIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/01/2024 | 360.00 | 00062549731468 | MANOEL ADENALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR REFERENTE TRANSLADO PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/01/2024 | 650.00 | 00034945932808 | MARCOS FERREIRA XAVIER | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A RESOLVER PENDENCIAS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ACOMPANHAR AS COMPRAS DO PDDE COM AS PROFESSORAS E DIRETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 11/01/2024 | 1060.00 | 00005076957475 | FERNANDA QUELE HENRIQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS AO AUXILIO NA EMFERMAGEM DURANTE OS FINS DE SEMANA NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DURANTE O PERIODO NOS DIAS 02 A 23 DE DEZEMBRO DE 2023, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 11/01/2024 | 3090.00 | 00004156024407 | JOSE ERONILDO DOS REIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A SERVICOS DE ELETRICISTA PRESTADOS, NO CONCERTO E REVISAO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 11 A 30/12 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 11/01/2024 | 1500.00 | 00007670430494 | FELIZARDO CORDEIRO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO PERTECENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, EM ATUAÇÃO PROFISSIONAL NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF2 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 11/01/2024 | 530.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TECNICA DE SAÚDE BUCAL NA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIOS QUE SE AFASTARAM POR MOTIVOS DE ATESTADO MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA UBS I, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 11/01/2024 | 1060.00 | 00004042313493 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, MARCA FORD CARGO-815E, MODELO CAMINHAO REBOQUE DE PLACA KWC3863/RJ, REFERENTE AO REBOQUE DO VEICULO DE PLACA OFV-9D72, QUE TRANSPORTAVA PACIENTES PARA CONSULTAS EM JOÃO PESSOA,APRESENTOU DEFEITOS MECANICOS EM SANTA RITA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 11/01/2024 | 1421.00 | 00009949785456 | PEDRO FELIPE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: EVENTO MUSICAL VOZ E TECLADO DURANTE O PERIODO DAS CONFRATERNIZAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES E POSTO DE SAÚDE SILVA DE ALBUQUERQUE. NOS DIAS 21 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 11/01/2024 | 635.00 | 00009943007435 | LUANA MEDEIROS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO NA SEDE DO CENTRO DE EDEMIAS, ENTRE OS DIAS 04 A 22/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 11/01/2024 | 530.00 | 00005304451406 | LUCIANA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS NA UBS DO STIO JABUTICABA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 04 A 22/12/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 11/01/2024 | 635.00 | 00010254075479 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS CADASTRAMENTO DAS VACINAS DO COVID-19 NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, NOS DIAS 04 A 22/12/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 11/01/2024 | 635.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E REVITALIZAÇÃO DO PSF III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 26/12/23 A 09/01 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 11/01/2024 | 425.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DE BARRA DO SALGADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PRAZO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 11/01/2024 | 1580.00 | 00009517922450 | WESLANIA ROBERCIA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIAR JURIDICA FICANDO A DISPOSIÇÃO JUNTO AO TJ-PB DE AUDENCIA LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 01 A 31 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/01/2024 | 120.00 | 00014536209409 | EDINALVA ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/01/2024 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/01/2024 | 200.00 | 00007618249440 | SEVERINA MORAIS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 11/01/2024 | 26.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/01/2024 | 200.00 | 00042826926420 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/01/2024 | 200.00 | 00001557628424 | JOSEANE GENERINA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/01/2024 | 350.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/01/2024 | 100.00 | 00070510194494 | IRANEIDE SOARES GONÇALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/01/2024 | 190.00 | 00005736144409 | MARIA DAS GRAÇAS LIBANO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/01/2024 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/01/2024 | 400.00 | 00008014700481 | JOSEFA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/01/2024 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/01/2024 | 200.00 | 00007186776418 | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/01/2024 | 100.00 | 00013396190408 | ADEILZA PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/01/2024 | 120.00 | 00015116851400 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/01/2024 | 200.00 | 00020744315468 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/01/2024 | 120.00 | 00007295349448 | ROSILDA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 11/01/2024 | 1055.00 | 00003216869423 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA NQE 1801, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/01/2024 | 120.00 | 00009682688469 | NATALIE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/01/2024 | 100.00 | 00008955047401 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/01/2024 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/01/2024 | 200.00 | 00000455317810 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/01/2024 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/01/2024 | 200.00 | 00007133382458 | MARIA LUCILENE LIMA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/01/2024 | 250.00 | 00006515076428 | MARIA LUCIANA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/01/2024 | 300.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/01/2024 | 100.00 | 00008222832476 | MARIA JOSE VITAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/01/2024 | 100.00 | 00080589707434 | ROMERO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/01/2024 | 220.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/01/2024 | 200.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/01/2024 | 100.00 | 00005136411490 | MARINALVA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/01/2024 | 100.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/01/2024 | 200.00 | 00011587736411 | MARIA JOSE DA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/01/2024 | 250.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/01/2024 | 100.00 | 00012570341460 | JOELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/01/2024 | 200.00 | 00015553580471 | CLAUDIA NATHYELLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/01/2024 | 200.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/01/2024 | 100.00 | 00070075712474 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/01/2024 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/01/2024 | 100.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/01/2024 | 250.00 | 00012523441470 | LUANA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/01/2024 | 200.00 | 00038732157487 | JOSELITO FERREIRA DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO MORADIA, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/01/2024 | 100.00 | 00009198150499 | ELIANWE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/01/2024 | 300.00 | 00010476292409 | ADRIANO DUARTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/01/2024 | 100.00 | 00004816354409 | ROSILENE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/01/2024 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/01/2024 | 575.00 | 00003985961409 | MARIA NAZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/01/2024 | 100.00 | 00008398433485 | EDILMA FELIPE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/01/2024 | 200.00 | 00071412303435 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/01/2024 | 250.00 | 00009046661407 | CIRLENE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/01/2024 | 200.00 | 00006927767452 | MARCELO DE FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/01/2024 | 200.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/01/2024 | 120.00 | 00072001629494 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/01/2024 | 200.00 | 00070464001480 | ABRAÃO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/01/2024 | 300.00 | 00003217737482 | MARIA APARECIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/01/2024 | 200.00 | 00001284424413 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/01/2024 | 500.00 | 00070868050415 | JOSE LUIS RAFAEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/01/2024 | 200.00 | 00009417679490 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE À DOAÇÃO DE AUXILIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL À PESSOA RECONHECIDAMENTE POBREA NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/01/2024 | 120.00 | 00003892923701 | RESELI CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/01/2024 | 300.00 | 00006290706446 | JOAO ALVES DOS SNTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/01/2024 | 120.00 | 00012571264400 | SILVANILDA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/01/2024 | 300.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/01/2024 | 200.00 | 00004868343440 | MARIA ELZA ALVES DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/01/2024 | 120.00 | 00015121902417 | LUANA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/01/2024 | 150.00 | 00009454895443 | MARIA JULIA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/01/2024 | 150.00 | 00002145207490 | TANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/01/2024 | 150.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/01/2024 | 150.00 | 00006286899421 | JOSE IVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/01/2024 | 150.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/01/2024 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/01/2024 | 150.00 | 00009830315410 | MANOELA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/01/2024 | 150.00 | 00008856174448 | CICERA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/01/2024 | 150.00 | 00011987938488 | GILBERTO CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/01/2024 | 150.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/01/2024 | 150.00 | 00007804642490 | ELENITA F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/01/2024 | 150.00 | 00014713664480 | JOSE IBIAPINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/01/2024 | 150.00 | 00010612710483 | ROSANGELA SANTOS DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/01/2024 | 150.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/01/2024 | 150.00 | 00005492243438 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/01/2024 | 150.00 | 00006920722410 | EDINETE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/01/2024 | 120.00 | 00046874008846 | GRAZIELA DONIZETTE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/01/2024 | 120.00 | 00008669745470 | MARIA APARECIDA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/01/2024 | 120.00 | 00047095757895 | MAYARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/01/2024 | 120.00 | 00004491838402 | PAULA MARGARETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/01/2024 | 120.00 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/01/2024 | 120.00 | 00009517925476 | MARIA JEANE MARTINS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/01/2024 | 250.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/01/2024 | 120.00 | 00006149727440 | JOSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/01/2024 | 120.00 | 00002715467435 | ANTONIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/01/2024 | 120.00 | 00011313486485 | BIATRIZ ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/01/2024 | 120.00 | 00011029973407 | JOSINELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/01/2024 | 120.00 | 00012476944459 | VENICIUS ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/01/2024 | 120.00 | 00005470296407 | SANTANA MARIA FERREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/01/2024 | 120.00 | 00071320206417 | RENATA DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/01/2024 | 120.00 | 00011863262474 | SILMARA ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/01/2024 | 120.00 | 00016740212406 | MARIA FERNANDA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/01/2024 | 120.00 | 00004572280401 | MARIA HELENA RIBEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/01/2024 | 120.00 | 00039157041806 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/01/2024 | 100.00 | 00039157041806 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/01/2024 | 200.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/01/2024 | 200.00 | 00096465140497 | GENI MARQUES DE SOUZA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/01/2024 | 100.00 | 00009449511470 | JANAINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/01/2024 | 100.00 | 00009243142496 | MARIVALDA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/01/2024 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/01/2024 | 400.00 | 00070188915400 | JOSIVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/01/2024 | 100.00 | 00012957497425 | JOSICLEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/01/2024 | 200.00 | 00016759505476 | JEAN BALDOINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/01/2024 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/01/2024 | 200.00 | 00070075766485 | JOAO PAULO FERREIRA DE MORAIS E LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/01/2024 | 100.00 | 00006753255443 | JOSE CARLOS IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/01/2024 | 100.00 | 00070152058400 | RENATA DE ARAÚJO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/01/2024 | 150.00 | 00013954332400 | EDUARDO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/01/2024 | 150.00 | 00003217218450 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/01/2024 | 150.00 | 00013378381442 | ROSEANE BPRGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 11/01/2024 | 685.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIGITACAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO, BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 11/01/2024 | 845.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA CADUNICO 2020, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 04 a 29/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 11/01/2024 | 500.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 75 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 11/01/2024 | 425.00 | 00007644445498 | MARIELENA ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ENTRE OS DIAS 04 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 11/01/2024 | 950.00 | 00026944924870 | EMILIA DAS VITORIAS COSTA SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A FUNÇAO DE EDUCADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ENTRE OS DIAS 04 A 29/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 11/01/2024 | 425.00 | 00070075791404 | JEANE FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE EDUCADORA SOCIAL FAZENDO VIDEO AULAS DE DANÇA PARA JOVENS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ENTRE OS DIAS 04 A 22/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 11/01/2024 | 635.00 | 00007140650489 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE VIDEO AULAS DE TEATRO OFERECIDA PARA CRIANÇAS E JOVENS QUE SÃO ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA SOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 06 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/01/2024 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/01/2024 | 120.00 | 00009951914411 | LUCICLEIDE COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/01/2024 | 250.00 | 00001753087481 | ROSANA EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/01/2024 | 200.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/01/2024 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/01/2024 | 500.00 | 00047919280400 | LELIS FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/01/2024 | 220.00 | 00005001663407 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/01/2024 | 120.00 | 00012904713476 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/01/2024 | 120.00 | 00070576784443 | JOÉDINA ARAUJO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/01/2024 | 200.00 | 00003794294467 | SANDRA DE GOIS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/01/2024 | 120.00 | 00003724288433 | ALBANIRA ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/01/2024 | 200.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/01/2024 | 200.00 | 00007194073463 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/01/2024 | 120.00 | 00070577096419 | MARIA CRISTINA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/01/2024 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/01/2024 | 300.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/01/2024 | 250.00 | 00011790606446 | JOSE ANDERSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/01/2024 | 120.00 | 00016352259499 | ELIELSON ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/01/2024 | 200.00 | 00013742619470 | ÉMERSON CARLOS ROZENDO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 12/01/2024 | 3845.00 | 00028094122862 | JOSÉ ALBERTO FERNANDES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BUFFET E PREPARO DE REFEIÇÕES E SUCOS PARA OS PARTICIPANTES DO I SEMINARIO INTER SETORIAL ALUSIVO A LEI DA ESCUTA ESPECIALIZADO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO DE SOCIAL, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/01/2024 | 200.00 | 00070577158465 | GEORGE DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/01/2024 | 200.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/01/2024 | 200.00 | 00006364434428 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/01/2024 | 120.00 | 00004731722403 | ROSILEIDE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/01/2024 | 150.00 | 00029783749854 | MARIA SELMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/01/2024 | 200.00 | 00004060319406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/01/2024 | 200.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/01/2024 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/01/2024 | 100.00 | 00013480635482 | ESTEFANI AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/01/2024 | 100.00 | 00013352532460 | CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/01/2024 | 100.00 | 00015335580437 | RAFAELA SAMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/01/2024 | 1000.00 | 00009470038436 | GIZELLY OLIVEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/01/2024 | 100.00 | 00008919586497 | ELIANE CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/01/2024 | 100.00 | 00004978171440 | NAPOLIENE DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/01/2024 | 100.00 | 00007098344460 | ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/01/2024 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/01/2024 | 100.00 | 00070504664417 | JESSICA IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/01/2024 | 100.00 | 00008833314464 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/01/2024 | 100.00 | 00076858529420 | JOSE MARTIM DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/01/2024 | 100.00 | 00006555885408 | JOSILENE DE LUNA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/01/2024 | 150.00 | 00016856136404 | MARIA GABRIELLE SILVA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/01/2024 | 150.00 | 00013090103400 | JOSE IBIAPINO DOS SANTOS GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/01/2024 | 100.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/01/2024 | 100.00 | 00070510163424 | MACIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/01/2024 | 150.00 | 00010217472460 | MARIA DAS VITORIAS FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/01/2024 | 100.00 | 00006406070470 | JOSICLEIDE PERERIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/01/2024 | 150.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/01/2024 | 100.00 | 00004088149424 | MARIA BETANIA GALDINO BALDOINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/01/2024 | 150.00 | 00008655406406 | MARIA LUCIANA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/01/2024 | 100.00 | 00012093213435 | ROSINEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/01/2024 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/01/2024 | 100.00 | 00011878074431 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/01/2024 | 120.00 | 00001358690480 | MARIA APARECIDA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/01/2024 | 100.00 | 00070030617405 | SILVANA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/01/2024 | 200.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/01/2024 | 150.00 | 00013111182410 | THIAGO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/01/2024 | 120.00 | 00011013686403 | ALDENIA SUELI DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/01/2024 | 150.00 | 00034467604820 | JOSELIA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/01/2024 | 230.00 | 00071459385454 | DANIELA NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/01/2024 | 150.00 | 00005871688462 | PETRONIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/01/2024 | 200.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/01/2024 | 150.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES E OUTRO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/01/2024 | 120.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/01/2024 | 150.00 | 00012054765473 | ALANE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/01/2024 | 200.00 | 00014879919403 | ELAINE MIKAELY MOTA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/01/2024 | 150.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/01/2024 | 150.00 | 00005850187405 | GENIVAL ALVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/01/2024 | 200.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/01/2024 | 200.00 | 00016698049417 | LAELSON DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/01/2024 | 150.00 | 00009282623408 | ALINE APARECIDA SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/01/2024 | 200.00 | 00006415048457 | FRANCISCA ROSA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/01/2024 | 150.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/01/2024 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/01/2024 | 150.00 | 00009830322467 | MARIA ALCILENE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/01/2024 | 200.00 | 00033166833803 | APARECIDA RIBEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/01/2024 | 150.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/01/2024 | 120.00 | 00010663057493 | JOSIVAN FELIPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/01/2024 | 150.00 | 00070075618451 | EDIVANILDA ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/01/2024 | 250.00 | 00009830371409 | DAIANE MAIARA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/01/2024 | 120.00 | 00006772711408 | MARIA DA PIEDADE ALVES SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/01/2024 | 300.00 | 00002144242437 | RAIMUNDO NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/01/2024 | 120.00 | 00007772395400 | KELLY CRISTINA ARANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A C USTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/01/2024 | 200.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/01/2024 | 200.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/01/2024 | 150.00 | 00070577128477 | WEMESION FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 12/01/2024 | 2393.93 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 12/01/2024 | 1200.00 | 15280794000161 | JUSSARA SILVA FERNANDES DE AZEVEDO 03618154410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 12/01/2024 | 973.75 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 12/01/2024 | 1475.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTO COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES GERALDA SALVINO LEITE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DE MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0000426 | 12/01/2024 | 9460.39 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL E RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 12/01/2024 | 1370.00 | 00004042313493 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KWC-3863-RJ, REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO, QUE ESTAVA COM DEFEITO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. NO DIAS 04/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 12/01/2024 | 1385.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 12/01/2024 | 760.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 12/01/2024 | 2100.00 | 37048404000165 | 37.048.404 ALEYNNE DAYANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DECORAÇÃO DO ESPAÇO DE FINAL DE ANO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/01/2024 | 1480.00 | 00004051845494 | MARIA APARECIDA ARRUDA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL NO AMBITO DO PROCESSO 0800465-78.2019.8.15.0951, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 15/01/2024 | 530.00 | 00038731860478 | GILBERTO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE CAVALETES DE FERRO E CARRINHO DE LIXO DE GARI, CORRIMÃO DO GINASIO DE ESPORTE , ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 04 A 09/12 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 15/01/2024 | 320.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CENTRO DE INTEGRACAO E EDUCACAO FISICA (CIEF) PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 16 DE DEZEMBRO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 15/01/2024 | 1060.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA, NOS DIAS 14 A 30/12/2023. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 15/01/2024 | 300.00 | 00022670698816 | FRANCISCO CLEMENTINO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA MATRICULAS, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 15/01/2024 | 300.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR MATRICULAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 15/01/2024 | 300.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO PARA A MATRICULA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 15/01/2024 | 300.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR MATRICULA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 15/01/2024 | 300.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO PARA AS MATRICULAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 15/01/2024 | 300.00 | 00070150011440 | LADEMIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MND 9244/PB, DESTINADO AO TANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MATRICULA, NO TRAJETO DE SITIO JUCA, VILA DE SAO PEDRO PARA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL POLO DO ARACA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, CONFOEM CONTRATO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 15/01/2024 | 300.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR MATRICULA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 15/01/2024 | 300.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR MATRICULA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 15/01/2024 | 1265.00 | 00004298453405 | ADRIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CONSERVAÇÃO GERAIS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNAS E CAPINAÇÃO DE MATOS EM TORNO DA UBS DO SITIO BARRA DE SALGADO, VINCULADO A SECRERTÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 29/12 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 15/01/2024 | 425.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS DO SUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 11 A 29/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 15/01/2024 | 1621.20 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E OD | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 15/01/2024 | 790.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. ART.LAB.MED.H.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 15/01/2024 | 135.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. ART.LAB.MED.H.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/01/2024 | 150.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/01/2024 | 100.00 | 00092868630472 | PAULO JESILENO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/01/2024 | 120.00 | 00015720690409 | ADALBERTO RIBEIRO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/01/2024 | 150.00 | 00002455297489 | JORGE PAULO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/01/2024 | 150.00 | 00009830277496 | FABIANA BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/01/2024 | 200.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/01/2024 | 300.00 | 00033094762867 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/01/2024 | 300.00 | 00095376062449 | LAUDICELIA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/01/2024 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/01/2024 | 120.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/01/2024 | 200.00 | 00006472876410 | ELIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/01/2024 | 120.00 | 00012555989480 | LUIS FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/01/2024 | 300.00 | 00006499886475 | LEONARDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/01/2024 | 120.00 | 00010660430436 | BRUNA MARIA NIZITA FRANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/01/2024 | 120.00 | 00004713779458 | MARIA IVONETE SANTOS DA SILVA / OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/01/2024 | 120.00 | 00026034500850 | MIRIAM SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/01/2024 | 150.00 | 00009595259470 | MARINALVA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/01/2024 | 150.00 | 00010803635486 | CRISTIANO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/01/2024 | 150.00 | 00014226363485 | ANA CRISTINA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/01/2024 | 150.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/01/2024 | 120.00 | 00009133521441 | MARCOS FERNANDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/01/2024 | 120.00 | 00014709986452 | DESIANE GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/01/2024 | 200.00 | 00009998129710 | MARIA DA VITORIA FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/01/2024 | 200.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/01/2024 | 120.00 | 00009133515476 | ELIENE RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO MORADIA, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/01/2024 | 150.00 | 00016560343448 | DIMAS EMANUEL CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 15/01/2024 | 560.00 | 00022661039899 | MARIA APARECIDA DA CRUZ REIS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE SUCOS, SALGADOS, DIVERSOS BOLOS PARA A CERIMONIA DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ENTRE OS DIA 10/01 DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 15/01/2024 | 571.00 | 00073902373415 | MARIA OZANETE LOPES OLIVEIRA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS PARA O EVENTO DA POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. NO DIA 10/01 DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/01/2024 | 120.00 | 00012949660495 | GERLANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/01/2024 | 150.00 | 00012413200479 | PEDRO FERREIRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/01/2024 | 150.00 | 00070075658402 | VANDERLEI CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/01/2024 | 150.00 | 00070075856476 | JEANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/01/2024 | 100.00 | 00007736747482 | FRANCINEIDE FRANCISCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/01/2024 | 100.00 | 00006482447414 | MARCILIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/01/2024 | 100.00 | 00009163894483 | MARIA DAS GRACAS FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/01/2024 | 100.00 | 00010125101406 | PRISCILA DE MEDEIROS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/01/2024 | 200.00 | 00003216102459 | CARINE CRISTINA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/01/2024 | 100.00 | 00005721894431 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/01/2024 | 300.00 | 00009955685450 | IVANILDO SALVIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/01/2024 | 200.00 | 00005180366429 | MARIA EDIVANIA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/01/2024 | 120.00 | 00006213010432 | JOSEFA DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/01/2024 | 120.00 | 00007274193406 | KELYANA GOMES DA ROCHA | DOAÇÃO ASSISTENSIAL DE AUXILIO SAÚDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/01/2024 | 120.00 | 00092869610491 | ROBERCY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/01/2024 | 200.00 | 00007236195499 | EDILENE MOTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/01/2024 | 150.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 16/01/2024 | 3800.00 | 18426434000113 | GILVAN LUCIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO COLMEIA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 16/01/2024 | 1060.00 | 00012669900895 | SEVERINO DO RAMO SOARES DE LIMA | REFERENTE A PRESTACA DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE À MÃO C OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CALCAMENTO DANIFICADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 16/01/2024 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO CONTRATO N° 00029/2023-CPL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 16/01/2024 | 150.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/01/2024 | 200.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/01/2024 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/01/2024 | 400.00 | 00007038061496 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/01/2024 | 150.00 | 00070150129440 | DANIELLE DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/01/2024 | 150.00 | 00010737625481 | MARCOS ROGERIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/01/2024 | 150.00 | 00005178527488 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/01/2024 | 150.00 | 00008067121478 | TAMIRES LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/01/2024 | 150.00 | 00015366547440 | EMILLY JULIANE XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/01/2024 | 150.00 | 00014583956428 | IVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/01/2024 | 150.00 | 00010159988446 | JULIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/01/2024 | 100.00 | 00006229306484 | AMADEU FELIX DA SILVA HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/01/2024 | 120.00 | 00071965229409 | JONAS FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO MORADIA, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/01/2024 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/01/2024 | 250.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/01/2024 | 100.00 | 00011886271470 | MARIA REJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/01/2024 | 300.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/01/2024 | 120.00 | 00011014108411 | CARINE SILVA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/01/2024 | 120.00 | 00004822238474 | ELIENE RIBEIRO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/01/2024 | 100.00 | 00006949515448 | PATRICIA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/01/2024 | 120.00 | 00012863917412 | LAYSSA RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/01/2024 | 150.00 | 00010231173474 | MARIA ISABEL DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/01/2024 | 150.00 | 00007226461439 | JAMYLE SAMARA COSTA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/01/2024 | 150.00 | 00072023974470 | JULIO CESAR DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/01/2024 | 300.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/01/2024 | 150.00 | 00004372208421 | MARCIA BEZERRA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/01/2024 | 100.00 | 00009182738467 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/01/2024 | 150.00 | 00012828285413 | ARTHUR RAFAEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A COBIRI DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/01/2024 | 120.00 | 00012080031430 | DANIELY DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/01/2024 | 200.00 | 00009315192842 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/01/2024 | 100.00 | 00006583304465 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/01/2024 | 120.00 | 00008187467428 | MARISA JUSTINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇAO, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/01/2024 | 150.00 | 00004352273430 | MARIA DO CEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/01/2024 | 300.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/01/2024 | 150.00 | 00010092154425 | ADENILDA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/01/2024 | 100.00 | 00070576954462 | LINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/01/2024 | 200.00 | 00006667616476 | MARINALDO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 18/01/2024 | 3000.00 | 00001985201402 | JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DOS SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO DAS LAMPADAS DE LED PARA OS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OS DIAS 02/01 A 02/03/2024, VINCULADO A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 18/01/2024 | 8580.00 | 00006667620406 | RICARDO FIDELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO EVENTUAL NA CONFECCAO DOS SUPORTES DA LAMPADAS DOS REFLETORES DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL E CONFECÇÃO DAS TRAVES DE FUTEBOL DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 18/01/2024 | 1500.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PECAS E MOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 18/01/2024 | 800.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PECAS E MOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQE-4671, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 18/01/2024 | 200.00 | 18407799000109 | ANTONIO NICACIO CAVALCANTI SOBRINHO 02579988459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR PARTE DO PRESTADOR, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM 01 SCANNER FUJITSU IX500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 18/01/2024 | 250.00 | 18407799000109 | ANTONIO NICACIO CAVALCANTI SOBRINHO 02579988459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLETES PARA SCANNER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 18/01/2024 | 2150.00 | 30055861000138 | JARDAN ADELIO LIRA DE SOUSA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 18/01/2024 | 285.00 | 00027021279833 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ENTRE OS DIAS 04 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 18/01/2024 | 2000.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL NATANAEL ALVES E UBS'S DA ZONA URBANA E RURAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 18/01/2024 | 2000.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORR. E FONOAUD. S/S LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADOS A PACIENTE: MARIA CLARA SANTOS COSTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/01/2024 | 250.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA PAGA PARA PACIENTE DO NOSSO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 18/01/2024 | 950.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NO PACIENTE FABIO JUNIOR GALDINO COELHO ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 18/01/2024 | 750.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO E MANUTENÇÃO NA MANGUEIRA DE ALTA DA PARTE TRASEIRA COM A CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DA SPRINTER-BRANCO PLACA QSB-2077. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 18/01/2024 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 18/01/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 18/01/2024 | 127.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 19/01/2024 | 950.00 | 00008108899435 | MARIA ALICIA MACEDO MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIAR JURICA FICANDO A DISPOSIÇÃO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAÍBA, NOS DIAS 02/01 A 02/03 DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 19/01/2024 | 1400.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM RÁDIO DIFUSÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULADO NA RÁDIO CAJAZEIRAS FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 19/01/2024 | 1265.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CABIAMNENTO DA DA REDE INTERNA DE INTERNET DOS ORGÃOS PUBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 19/01/2024 | 3000.00 | 35430669000106 | AGRODEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 19/01/2024 | 10530.00 | 00002065972408 | MARINESIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÕES DE TENTAS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UBS I, II, V E VI, SERVINDO DE ABRIGO AS PESSOAS QUE SÃO ATENDIDAS PARA FAZER MARCAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES DE SAUDE, VINCULAOD AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE 02/01 A 29/02 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 19/01/2024 | 3650.04 | 32597034000100 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 19/01/2024 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 19/01/2024 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 19/01/2024 | 6400.00 | 00006994205479 | FREDSON MARTINS DE MELO | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO AO SERVIÇO DE REVISÃO DE CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM 25 HORAS DE AULA, MAIS A PROVA NA AUTO ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ARARA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 19/01/2024 | 2430.00 | 00005690928410 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FAUSTINO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 02/01 A 02/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 19/01/2024 | 13612.50 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 19/01/2024 | 12049.30 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/01/2024 | 150.00 | 00005216593454 | MARCELO CALISTENES CORREIA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/01/2024 | 200.00 | 00012242453424 | IASMIM BIANCA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/01/2024 | 150.00 | 00005850192409 | ROSILDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/01/2024 | 120.00 | 00009700416402 | ANA LUIZA DA COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/01/2024 | 570.00 | 00010662550404 | SABRINA VENCESLAU DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/01/2024 | 120.00 | 00006695768404 | ELEN CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/01/2024 | 200.00 | 00003215819465 | ADRIANA CATARINA FERREIRA DE MELO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/01/2024 | 150.00 | 00005047482464 | MARIA NUCIADA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/01/2024 | 120.00 | 00006971743440 | MARIA DA PIEDADE RIBEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 22/01/2024 | 33.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/01/2024 | 200.00 | 00013610722452 | MAYARA SANTOS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/01/2024 | 400.00 | 00091667038400 | MARIA DAS DORES MEDEIROS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/01/2024 | 200.00 | 00004924278440 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/01/2024 | 150.00 | 00011055696407 | ADRIANA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/01/2024 | 400.00 | 00007236194417 | MARIA DA PIEDADE VIRGULINO ROSAS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/01/2024 | 120.00 | 00011157511406 | AMANDA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/01/2024 | 120.00 | 00013600055445 | JOAB ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/01/2024 | 250.00 | 00089837967820 | MANOEL DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/01/2024 | 150.00 | 00009195909427 | VERA LUCIA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/01/2024 | 120.00 | 00012446533493 | JESSICA COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/01/2024 | 120.00 | 00013883689432 | MARIANA DE SOUSA FREIRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/01/2024 | 150.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 22/01/2024 | 680.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 22/01/2024 | 3270.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NO PACIENTE FABIO JUNIOR GALDINO COELHO ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 22/01/2024 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 22/01/2024 | 240.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA PAGA PARA PACIENTE DO NOSSO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 22/01/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 22/01/2024 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/01/2024 | 1895.00 | 00012816798879 | GERALDO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW. MODELO VOYAGE TL MBV, PLACA PZG-6794/PB, REFERENTE A 02 VIAGENS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA. COM PACIENTES PARA EXAMES HOSPITALAR, NOS DIAS 08, 10, 12 E 15 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 23/01/2024 | 1060.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA OS 3 DO CHAMEGO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO PALCO PÉ DE SERRA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 18 A 19 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 23/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2023, DO VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/01/2024 | 1000.00 | 00007866209430 | LUCIANA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/01/2024 | 200.00 | 00003363233442 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/01/2024 | 100.00 | 00008162015442 | AUDELIANE SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/01/2024 | 200.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/01/2024 | 250.00 | 00003172028470 | ADRIANA ROSA DE LIMA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/01/2024 | 100.00 | 00006450439408 | CARMEM LUCIA FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/01/2024 | 200.00 | 00040527618802 | ANDREZA RAICIA TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/01/2024 | 150.00 | 00070150179464 | DEYVISON RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/01/2024 | 120.00 | 00038215663885 | AMILTON CARLOS SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/01/2024 | 200.00 | 00013234635420 | ALLYF DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A DOAÇÃO ASSITENCIAL DE AUXILIO SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. COMFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/01/2024 | 500.00 | 00008490976490 | JULIA CAROLINE BRUNO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/01/2024 | 150.00 | 00007001013498 | MARIA APARECIDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/01/2024 | 1000.00 | 00016048505400 | MATEUS FERREIRA SANTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/01/2024 | 1000.00 | 00010595526470 | ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA PEREIRA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 24/01/2024 | 331.20 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 24/01/2024 | 546.19 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 24/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 24/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 24/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 24/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 24/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 24/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 24/01/2024 | 424.10 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 24/01/2024 | 3221.34 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 24/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 24/01/2024 | 521.37 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 24/01/2024 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 24/01/2024 | 1188.56 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 24/01/2024 | 928.01 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 24/01/2024 | 5609.00 | 03581177000117 | INBRA - INDUSTRIO BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BANCOS EM CONCRETO, DESTINADOS A REFORMA DAS PRAÇAS VINCULADO SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 24/01/2024 | 1700.00 | 12118510000147 | PEDRO FERNANDES DA SILVA 85345059420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇO DE ALTERNADOR DO VEICULO PLACA QFC-4G52, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 24/01/2024 | 1320.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGUEIRAS, HIDRAULICO E CAPA NO SKIVE PARA MANGUEIRAS , VINCULADA AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 24/01/2024 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 24/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÚCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 24/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÚCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 24/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÚCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 24/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÚCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 24/01/2024 | 363.26 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÚCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 24/01/2024 | 832.96 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÚCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 24/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÚCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 24/01/2024 | 955.01 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÚCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 24/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÚCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 24/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÚCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 24/01/2024 | 3867.76 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÚCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 24/01/2024 | 1132.25 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÚCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 24/01/2024 | 1132.25 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÚCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 24/01/2024 | 105.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 24/01/2024 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 24/01/2024 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 24/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÚCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 24/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÚCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 24/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÚCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 24/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÚCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 24/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÚCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 24/01/2024 | 1771.41 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÚCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 24/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÚCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 24/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÚCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 24/01/2024 | 356.43 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÚCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 24/01/2024 | 4290.67 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PASSAGENS ÁEREAS COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL, EM VIAGEM EM BUSCA DE RECURSOS PARA NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 30/01/2024 | 635.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS 11 A 24/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 31/01/2024 | 1180.00 | 00001805792407 | LEONARDO RAMUNDO DDE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS 09 A 24/01 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 31/01/2024 | 1180.00 | 00060081376553 | MASEIMINO FERNANDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 02 A 17/01 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 31/01/2024 | 580.00 | 00004891900490 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, ENTRE OS DIAS 11 A 23/01 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 31/01/2024 | 3500.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 31/01/2024 | 930.00 | 00004896461401 | COSMO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, ENTRE OS DIAS 11 A 23/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 31/01/2024 | 1088.36 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 31/01/2024 | 2740.00 | 00012035625432 | TARIK GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CARREGAMENTOS EM CAMINHAO PIPA NO TOTAL DE 69 CARGAS DE AGUA POTAVEL, PARA ABASTESCIMENTO DE EMERGENCIA DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA, SENDO DESTINADO E DISTRIBUIDO A POPULAÇÃO NAS RUAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 31/01/2024 | 467.10 | 03327900000136 | HIDRAMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 31/01/2024 | 32550.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 31/01/2024 | 3800.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO EM VEÍCULO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 31/01/2024 | 3107.81 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/01/2024 | 2699.66 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 31/01/2024 | 1180.29 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/01/2024 | 57624.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULI JAPIASSU - EEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PISO INTERTRAVADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES EXECULTADAS PELA SECRETERIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 31/01/2024 | 53508.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULI JAPIASSU - EEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PISO INTERTRAVADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES EXECULTADAS PELA SECRETERIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 31/01/2024 | 530.00 | 00087343223453 | AURELIO AUGUSTINO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS DANIFICADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANIS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 08/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 31/01/2024 | 405.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS HIDRAULICO, VINCULADA AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/01/2024 | 25197.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/01/2024 | 82811.84 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/01/2024 | 3326.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA SE SERVICOS URBANO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 31/01/2024 | 710.00 | 00005116695425 | MARCOS SANTOS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADA PARA OS PEDREIROS E AJUDANTE DE PEDREIRO QUE ESTÃO TRABALHANDO NA REFORMA DA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 12/01 DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 31/01/2024 | 740.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS A MÃO DE OBRA DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 11 A 26/01 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 31/01/2024 | 7035.00 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 31/01/2024 | 425.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, NOS DIAS 08 A 20/01 de 2024, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 31/01/2024 | 4500.00 | 45215731000192 | HERACLITO HALLYSSON SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 31/01/2024 | 1780.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETRIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 31/01/2024 | 1590.00 | 00002637469412 | EDISON BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 31/01/2024 | 2220.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 31/01/2024 | 1900.00 | 00005252506469 | EDJANILSON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA NA REVISÃO E CONSERTO E REVISÃO ELETRICA DE MOTORES DE PARTIDA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO. ENTRE OS DIAS 02 A 29/01/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 31/01/2024 | 1590.00 | 00007526795464 | JOSE AMADEU FELIUPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 01/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 31/01/2024 | 3165.00 | 00070150245432 | MARCOS TOME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA NOVA ESCOLA MUMICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 31/01/2024 | 3500.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO DIAGNOSTICO ELETRONICO E CORREÇÃO DE FALHA NO SISTEMA DE ARLA E LIMPEZA, NOS VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 31/01/2024 | 1590.00 | 00007549468435 | JOAO BATISTA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, ENTRE OS DIA 08/01 A 08/03 DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 31/01/2024 | 1590.00 | 00013672214477 | LUCAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, NOS DIAS 08/01 a 08/03 de 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 31/01/2024 | 2988.00 | 44355083000107 | DI BALOES ARTIGOS PARA FESTA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO REALIZADOS EM EVENTO DE CARNAVAL DE RUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/01/2024 | 358045.14 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/01/2024 | 87653.07 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/01/2024 | 13994.90 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/01/2024 | 46628.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/01/2024 | 90538.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/01/2024 | 56426.77 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/01/2024 | 2012.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/01/2024 | 39584.42 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/01/2024 | 45511.75 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/01/2024 | 16557.66 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/01/2024 | 3804.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/01/2024 | 1962.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/01/2024 | 22524.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO II - COMISSÃO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/01/2024 | 35192.30 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 31/01/2024 | 3165.00 | 00015165126420 | BRUNA INGRID LIMA DO NASCIMENTO | EMPENHA-SE NESTE DIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO A PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA PACIENTES NO ESPAÇO SAUDEMULTIPROFISSIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 31/01/2024 | 2535.00 | 00005697580410 | MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LIMPEZA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE PSF II, DE SEGUNDA A SEXTA NA PARTE DA TARDE, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 31/01/2024 | 2300.00 | 44355083000107 | DI BALOES ARTIGOS PARA FESTA E EVENTOS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA AS UBS DO MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 31/01/2024 | 3450.00 | 00004978173493 | RODRIGO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CAMAS, MACAS, CADEIRAS DE RODAS E MESAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 31/01/2024 | 11974.18 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDAEDES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DA CRUZ. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 31/01/2024 | 800.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRODE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 31/01/2024 | 672.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 31/01/2024 | 689.40 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 31/01/2024 | 810.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 31/01/2024 | 2351.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 31/01/2024 | 4750.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNSTICO HUMANO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 31/01/2024 | 1590.00 | 00092869815468 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS NAS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 31/01/2024 | 4969.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (HOSPITAL, UBS's E SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 31/01/2024 | 6373.30 | 32010434000169 | NASHER INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ORTOPEDICOS E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DUAS CÂMARAS FRIAS. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 31/01/2024 | 1902.90 | 43689891000148 | FARMACIA MATRIZ LTDA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 31/01/2024 | 20000.00 | 41484373000162 | INGRID DUARTE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTES A 10 PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO VALOR R$ 2.000,00 CADA PLANTÃO E DIREÇÃO CLINICA NO VALOR DE r$ 2.000,00 REALIZADOS PELA PRESTADORA DRA. INGRID DUART DA COSTA CRM 9554PB NO HOSPITAL ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 31/01/2024 | 2265.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NO PACIENTE FABIO JUNIOR GALDINO COELHO ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 31/01/2024 | 890.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 31/01/2024 | 250.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 31/01/2024 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 31/01/2024 | 1160.00 | 00006866645409 | ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE AO AUXILIO E APOIO TÉCNICO NA ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OA DIAS 02 a 31/01 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 31/01/2024 | 1590.00 | 00007076271419 | SIMONE MIRANDA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE AO AUXILIO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DA UBS V, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 31/01/2024 | 1590.00 | 00005934495410 | JOSEANE DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE AO AUXILIO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MULTIPROFISSIONAL DA SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 31/01/2024 | 1590.00 | 00070869460447 | MARIA ISABEL SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 31/01/2024 | 1590.00 | 00013837805441 | MOISÉS FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE NA VIGILANCIA NO PERIODO DA TARDE NA SEDE DO ESPAÇO SAÚDE MULTIPROFISSIONAL, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 31/01/2024 | 1590.00 | 00016004985406 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILÂNCIA NO PERIODO DA TARDE NA UBS VI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 31/01/2024 | 1590.00 | 00070075303469 | RAYANNE BRAGA ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SEMEMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 31/01/2024 | 1590.00 | 00049474499187 | JOAO BATISTA FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURMA NA UBS VI, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024., VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 31/01/2024 | 1590.00 | 00038143384802 | NOEL DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇSO PRESTADOS NA VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NA UBS I, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 31/01/2024 | 1590.00 | 00009528847471 | VIVIANE FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNAD DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS I, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 31/01/2024 | 1590.00 | 00005304451406 | LUCIANA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS NA UBS DO STIO JABUTICABA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 31/01/2024 | 2750.00 | 30613902000164 | CONSER - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAUDE PUBLICA, PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 31/01/2024 | 1529.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLÓGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 31/01/2024 | 1492.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLÓGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 31/01/2024 | 39884.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLÓGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 31/01/2024 | 1590.00 | 00013583150430 | RAISSA DE LIMA BEZERRA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ANTENDIMENTOS NA UBS II, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/01/2024 | 74904.64 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/01/2024 | 53427.83 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/01/2024 | 104556.22 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/01/2024 | 84551.16 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/01/2024 | 33201.85 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/01/2024 | 8911.10 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/01/2024 | 5576.98 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/01/2024 | 36428.11 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/01/2024 | 18483.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/01/2024 | 3966.45 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CEDIDOS POR OUTROS GOVERNOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/01/2024 | 52826.99 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/01/2024 | 20070.22 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/01/2024 | 3935.48 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/01/2024 | 2300.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/01/2024 | 3766.42 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/01/2024 | 2693.42 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/01/2024 | 14370.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/01/2024 | 25275.97 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/01/2024 | 96972.55 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VANTAGENS E VENCIAMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19 - EFETIVOS, JUNTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/01/2024 | 228.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/01/2024 | 120.00 | 00008661738466 | JOSEFA OLICENA DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/01/2024 | 150.00 | 00010589119451 | JOSENILDO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/01/2024 | 200.00 | 00009143188451 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/01/2024 | 150.00 | 00004755117437 | CRISTIANO PINHEIRO FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/01/2024 | 200.00 | 00070075240440 | MANOEL ALAN ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/01/2024 | 100.00 | 00033160472809 | ADRIANA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/01/2024 | 120.00 | 00005816366432 | MARIA JOSILENE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/01/2024 | 120.00 | 00004389333461 | NAILSON RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/01/2024 | 200.00 | 00007932058406 | JOSÉ NICOLAU DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/01/2024 | 300.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/01/2024 | 120.00 | 00072001629494 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 31/01/2024 | 950.00 | 00009311646482 | VANESSA BATISTA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS CARNAVALESCA E ENFEITES PARA O PROGRAMA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 08 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/01/2024 | 2500.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 31/01/2024 | 740.00 | 00003040340450 | ALCIONE FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO 31 DE JANEIRO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/01/2024 | 200.00 | 00010215089421 | CARLOS EMANUEL MEDEIROS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/01/2024 | 200.00 | 00070504593480 | LUCIANA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/01/2024 | 120.00 | 00092844006434 | LINDA SONIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/01/2024 | 150.00 | 00008285534405 | GLAUCIA VIRGINIA MORENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/01/2024 | 150.00 | 00008067121478 | TAMIRES LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/01/2024 | 21004.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/01/2024 | 7452.27 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/01/2024 | 27822.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/01/2024 | 3335.42 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERRVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/01/2024 | 1712.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/01/2024 | 4712.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/01/2024 | 10134.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 31/01/2024 | 2340.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA BANCARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 31/01/2024 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/01/2024 | 17523.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/01/2024 | 21000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 31/01/2024 | 107.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 31/01/2024 | 100.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/01/2024 | 10076.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 31/01/2024 | 3165.00 | 00009116325494 | MANOEL SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 31/01/2024 | 1590.00 | 00016199956460 | EVELYN MAYARA DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ATENDIMENTO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 31/01/2024 | 4580.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORA TECNICA ESPECIALIZADA, NA ELABORACAO E TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA ENVIO DO E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 31/01/2024 | 1500.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM RÁDIO DIFUSÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULADO NA RÁDIO CAJAZEIRAS FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/01/2024 | 29372.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/01/2024 | 27324.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 31/01/2024 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, E ALIMENTAÇÃO DO SINCONVI NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/01/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/01/2024 | 1073.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/01/2024 | 4870.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/01/2024 | 12412.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/01/2024 | 0.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/01/2024 | 462.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/01/2024 | 484.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTAçA JUDICIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/01/2024 | 2.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/01/2024 | 2148.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTAçA JUDICIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/01/2024 | 39.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTAçA JUDICIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/01/2024 | 213.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTAçA JUDICIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 31/01/2024 | 3.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/01/2024 | 40.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/01/2024 | 23288.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/01/2024 | 11853.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/DARF JUNTO A PGFN. RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 31/01/2024 | 1478.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/01/2024 | 3930.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTAçA JUDICIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 31/01/2024 | 35.42 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 31/01/2024 | 96.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 31/01/2024 | 2225.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 01/02/2024 | 500.00 | 31579117000103 | JESSICA CARLA COSTA (WILTON MOURA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO BLOG WWW.WILTONMOURA.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 01/02/2024 | 500.00 | 97550290000189 | VALCICLEIDE DE OLIVEIRA ALVES FEITOSA 02173345478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VESTUARIO E ACESSORIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 01/02/2024 | 4740.00 | 00009517922450 | WESLANIA ROBERCIA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JURIDICA, A DISPOSICAO DO MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000974 | 01/02/2024 | 3459.93 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA RLT-3B28, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/02/2024 | 300.00 | 00006212652414 | LUCIANA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/02/2024 | 100.00 | 00010757955401 | LUCAS JORDAN MORENO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/02/2024 | 150.00 | 00007657045442 | REGINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/02/2024 | 120.00 | 00064014606449 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/02/2024 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/02/2024 | 300.00 | 00005401130422 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/02/2024 | 150.00 | 00008923991473 | JOSÉ GERALDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/02/2024 | 100.00 | 00067594743415 | MARIA NILDA ALVES SOBRAL/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/02/2024 | 300.00 | 00004301652426 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/02/2024 | 120.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/02/2024 | 150.00 | 00009902202497 | TADEU SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/02/2024 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/02/2024 | 150.00 | 00013636681451 | LENILDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/02/2024 | 150.00 | 00004747294430 | MARIA DO SOCORRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/02/2024 | 200.00 | 00003769200411 | SEVERINA DO RAMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/02/2024 | 120.00 | 00011892894408 | LEANDRO ARCANJO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/02/2024 | 150.00 | 00011027855474 | MANOEL MESSIAS ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/02/2024 | 100.00 | 00003216953483 | JOÃO BATISTA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/02/2024 | 150.00 | 00031488977810 | ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/02/2024 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/02/2024 | 200.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/02/2024 | 100.00 | 00006638777416 | MARIA DO CARMO ONOFRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/02/2024 | 200.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/02/2024 | 150.00 | 00070510162452 | DENILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/02/2024 | 150.00 | 00004991843430 | CICERA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/02/2024 | 120.00 | 00096464968491 | ADMILSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/02/2024 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/02/2024 | 120.00 | 00009282619486 | SEVERINO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADA A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/02/2024 | 300.00 | 00037697467836 | ALINE MIRANDA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/02/2024 | 120.00 | 00006340304427 | DAVI PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, POR SE TRATAR DE UMA PESSA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/02/2024 | 2000.00 | 00004440489443 | JOSEFA RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/02/2024 | 100.00 | 00009473550499 | VANUZA RODRIGUES DE SOUZA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 01/02/2024 | 1950.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA OFICINA DE FUTEBOL PARA OS JOVENS DO CRIANÇAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NO PERIODO DE 08/01 A 08/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/02/2024 | 250.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/02/2024 | 150.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/02/2024 | 200.00 | 00087343797468 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/02/2024 | 200.00 | 00025944149809 | ANTONIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/02/2024 | 100.00 | 00005124010479 | VERA RAQUEL GONCALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/02/2024 | 285.00 | 00006090911402 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/02/2024 | 300.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/02/2024 | 120.00 | 00012552556841 | DIASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/02/2024 | 120.00 | 00009369622403 | SEVERINO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/02/2024 | 150.00 | 00001404248498 | MARIA RITA RODRIGUES BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/02/2024 | 100.00 | 00004652120427 | MARIA IRACI ALBINO FRANGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/02/2024 | 200.00 | 00042225086400 | MANOEL JOAO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/02/2024 | 300.00 | 00047919345472 | MARIA CORDEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE A AUXILIO FINANCEIO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/02/2024 | 400.00 | 00013764476494 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 01/02/2024 | 3795.00 | 00026999011800 | HUGO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO VW GOL, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DE PLACA MOA4001, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF VI, NAS VISITAS DOMICILIAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO A 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 01/02/2024 | 3165.00 | 00013607277443 | RAFAELA DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA PSF VI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 01/02/2024 | 3165.00 | 00070075347407 | MARIA ELIANE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS DOS PACIENTES ATENDIDOS NA RECEPÇÃO DA UBS V, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.ENTRE 03/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 01/02/2024 | 1590.00 | 00070510198481 | MARIA MILAGRE BEZERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DA UNIDADE DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 01/02/2024 | 1590.00 | 00015169315481 | MARIA EMANUELLY SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ATENDIMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS II, ENTRE 08/01 A 08/03,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 01/02/2024 | 1590.00 | 00016239700401 | PEDRO BELO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOS FINS DE SEMANA NOS SABADOS E DOMINGOS NA UBS VI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 01/02/2024 | 1590.00 | 00015599653471 | MACIEL JERONIMO DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE AREA INTERNA DA UNIDADE SAÚDE PSF V, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 01/02/2024 | 1590.00 | 00004178909401 | MARIA DAS VITORIAS CIRILO GALDINO | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇOS POR PARTE DA CONTRATADA A LIMPEZA INTERNA DA UNIDADE DE SAUDE SILVA DE ALBUQUERQUE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 01/02/2024 | 1823.46 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 01/02/2024 | 2067.11 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 01/02/2024 | 1751.61 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 01/02/2024 | 1800.92 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 01/02/2024 | 1643.93 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 01/02/2024 | 1681.61 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 01/02/2024 | 1674.02 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000973 | 01/02/2024 | 1569.96 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000976 | 01/02/2024 | 1756.13 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000979 | 01/02/2024 | 1453.04 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000981 | 01/02/2024 | 1952.36 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000983 | 01/02/2024 | 1800.45 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000985 | 01/02/2024 | 1816.67 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000987 | 01/02/2024 | 1777.26 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000990 | 01/02/2024 | 1827.16 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000992 | 01/02/2024 | 1912.67 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000994 | 01/02/2024 | 1900.66 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000997 | 01/02/2024 | 1380.39 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001004 | 01/02/2024 | 1431.94 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001006 | 01/02/2024 | 1839.86 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001010 | 01/02/2024 | 1723.65 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001012 | 01/02/2024 | 2220.76 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001014 | 01/02/2024 | 1916.49 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001017 | 01/02/2024 | 1627.47 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001020 | 01/02/2024 | 1736.20 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001024 | 01/02/2024 | 1789.51 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001025 | 01/02/2024 | 1960.71 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001026 | 01/02/2024 | 1830.77 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001029 | 01/02/2024 | 1743.85 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001031 | 01/02/2024 | 1736.82 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001035 | 01/02/2024 | 1977.53 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001037 | 01/02/2024 | 1866.65 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001039 | 01/02/2024 | 1115.16 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 01/02/2024 | 10000.00 | 38092255000102 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDE A PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO VALOR DE R$ 2.000,00 CADA PLANTÃO, PELO PRESTADOR DR FRANCISCO DE ASSIS MELO CRM/PB 2057, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001041 | 01/02/2024 | 1183.63 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001043 | 01/02/2024 | 2768.24 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0001044 | 01/02/2024 | 5718.35 | 22765429000102 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARA/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001045 | 01/02/2024 | 2710.88 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001046 | 01/02/2024 | 2347.49 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 01/02/2024 | 1590.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 01/02/2024 | 2850.00 | 00013189199400 | JANEQUELI ALENCAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, NOS DIAS 08/01 A 08/03, VINCULADOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 01/02/2024 | 530.00 | 00009269470440 | GEOVANE DE LEMOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGA EM VISITA TECNICAS NAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 01/02/2024 | 7500.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS DIVERSAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001007 | 01/02/2024 | 1689.20 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001008 | 01/02/2024 | 1329.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001009 | 01/02/2024 | 1800.87 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001011 | 01/02/2024 | 3951.20 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001013 | 01/02/2024 | 4083.15 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001015 | 01/02/2024 | 3277.75 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001016 | 01/02/2024 | 3482.04 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001018 | 01/02/2024 | 3452.71 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001019 | 01/02/2024 | 3934.45 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001021 | 01/02/2024 | 3681.35 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001022 | 01/02/2024 | 3865.95 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001023 | 01/02/2024 | 3109.12 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001027 | 01/02/2024 | 3002.59 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001028 | 01/02/2024 | 3420.41 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001030 | 01/02/2024 | 3505.11 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001032 | 01/02/2024 | 3745.24 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001033 | 01/02/2024 | 3646.13 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001034 | 01/02/2024 | 3560.19 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001036 | 01/02/2024 | 3908.51 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001038 | 01/02/2024 | 3905.06 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0001042 | 01/02/2024 | 11436.70 | 22765429000102 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARARA/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 01/02/2024 | 1400.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 01/02/2024 | 1905.00 | 00014708263481 | JOSE EDUARDO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESA COM: SERVIÇO REFERENTE Á MÃO DE OBRA DE VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ OLINTO DE SOUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 01/02/2024 | 2220.00 | 00071874052433 | RODRIGO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS GRAMAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL NOS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA OBREAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 01/02/2024 | 1590.00 | 00087343665472 | EVALDO DO NASCIMENTO GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE Á VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ARARA/PB, VINCULADO Á SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 01/02/2024 | 190.00 | 00004042313493 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KWC-3863-RJ, REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO PARA CONSERTO NO MUNICIPIO DE SOLÂNEA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. NO DIAS 22/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000975 | 01/02/2024 | 3657.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000977 | 01/02/2024 | 3570.10 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000978 | 01/02/2024 | 3663.07 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000980 | 01/02/2024 | 3718.79 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000982 | 01/02/2024 | 3272.67 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000984 | 01/02/2024 | 3249.59 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000986 | 01/02/2024 | 3271.33 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000988 | 01/02/2024 | 3457.10 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000989 | 01/02/2024 | 2120.23 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000991 | 01/02/2024 | 2431.37 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000993 | 01/02/2024 | 3993.04 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000995 | 01/02/2024 | 3717.95 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000996 | 01/02/2024 | 3053.35 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000998 | 01/02/2024 | 3146.76 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000999 | 01/02/2024 | 3348.09 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001000 | 01/02/2024 | 1214.78 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001001 | 01/02/2024 | 875.46 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001002 | 01/02/2024 | 846.52 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001003 | 01/02/2024 | 3834.91 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001005 | 01/02/2024 | 4007.94 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 02/02/2024 | 5018.42 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 02/02/2024 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE - PB, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 02/02/2024 | 3165.00 | 00011742474446 | HENRIQUE FELIPE DE OLIVEIRA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, REFERENTE A MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E RETIDAS DE ENTULHO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 02/02/2024 | 3795.00 | 00015519254435 | JOSE LUCIANO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA LIMPEZA DE VALETAS E CAPINAÇÃO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL PARA MELHORIA DO TRANSITO DE VEICULOS, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 02/02/2024 | 1590.00 | 00033580143808 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS E DAS AREAS INTERNAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 02/02/2024 | 600.00 | 23905475000122 | JACOB SOARES PEREIRA NETO 05407705400 | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO CADASTRAL DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 02/02/2024 | 2110.00 | 00010073533840 | JOSE VITAL MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE FREEZERS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0001061 | 02/02/2024 | 739.80 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001062 | 02/02/2024 | 6993.65 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001064 | 02/02/2024 | 5222.70 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 02/02/2024 | 15880.50 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA - CAMPINA MALHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL E MALHAS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001067 | 02/02/2024 | 82996.87 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0001051 | 02/02/2024 | 1057.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO, DESTINADO A FARMCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 02/02/2024 | 2600.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 02/02/2024 | 570.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE AO EXAME OFTALMOLÓGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001060 | 02/02/2024 | 21084.20 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0001063 | 02/02/2024 | 1285.20 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/02/2024 | 400.00 | 00091871549434 | JOSINALDO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS, REFERENTE A VIAGENS FEITAS PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NAS DATAS DOS DIA 02 A 31/01 DE 2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001075 | 02/02/2024 | 3854.98 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001076 | 02/02/2024 | 11299.30 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001077 | 02/02/2024 | 13520.41 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/02/2024 | 700.00 | 00017491528430 | GISLANE SOUZA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0001059 | 02/02/2024 | 664.20 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/02/2024 | 400.00 | 00060091169453 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 02/02/2024 | 800.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 02/02/2024 | 3165.00 | 00013887897447 | ANTONIO FERREIRA DE MEDEIROS NETO | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATADO A PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS OFICIAIS PARA INFORMATIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INTERESSES PÚBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0001069 | 02/02/2024 | 567.00 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 02/02/2024 | 4580.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORA TECNICA ESPECIALIZADA, NA ELABORACAO E TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA ENVIO DO E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 02/02/2024 | 4000.00 | 46208548000122 | EVANDRO TRINDADE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ÁREA JÚRIDICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA ATUAR NOS TERMOS DESCRITOS NO OBJETO, NO MUNICIPIO DE ARARA/PB, JUNTO AO PODER EXECUTIVO, INCLUINDO-SE TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES VINCULADAS OCUPANDO-SE ESPECIALMENTE DAS ATIVIDADES CONCERNENTES A DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 02/02/2024 | 1590.00 | 00005803869457 | JANETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E REPARTIÇÕES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, ENTRE OS DIAS 08/01 08/03 DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 02/02/2024 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAL, CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/02/2024 | 100.00 | 00004093673462 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/02/2024 | 200.00 | 00009502010493 | ALINE GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/02/2024 | 120.00 | 00031890707848 | OTAVIANO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/02/2024 | 2000.00 | 00009830343464 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 05/02/2024 | 740.00 | 00003681674450 | MANOEL BERTULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARQUES INFANTIS DESTINADOS PARA O EVENTO DA CRIANÇA FELIZ, ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO DIA 02/02/2024 VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/02/2024 | 120.00 | 00070877526427 | DAMIÃO DUARTE HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/02/2024 | 350.00 | 00010215088450 | MARIA LUIZA MENDES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001081 | 05/02/2024 | 12000.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO MOCHILA DE NYLON E GARRAFA PLASTICA, PARA OS PROFESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 05/02/2024 | 950.00 | 00002581152460 | INACIO JUNIOR HENRIQUE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE MECÂNICO NA MANUTENÇÃO E CATALIZAÇÃO E CONSERTO DE EMBREAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 22 A 30 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 05/02/2024 | 5685.00 | 00003250503410 | LUCENILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, MARCA MERCEDES BENZ, DE PLACA GXH5954, SERVINDO PARA TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE TIJOLOS DA FABRICA DE CERÂMICAS NO MUNICIPIOS DE GUARABIRA/PB, PARA O DEPOSITO DE MATERIAIS DO MUNICIPIO DE ARARA-PB, CONFORME EM ANEXO. NOS DIAS 10,11,17,24,31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 05/02/2024 | 3775.00 | 34681677000154 | VIDRAÇARIA E CHAVEIRO KAICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA COMO CHAVEIRO E VIDRACEIRO, NO CONCERTO E CONFECÇÃO DE CHAVES DAS PORTAS E COLOCAÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, NOS DIAS 05 A 28/01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 06/02/2024 | 636.38 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 06/02/2024 | 2000.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | EMPEMHA-SE NO DIA DE HOJE A LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO ELÉTRICO PARA O EVENTO CARNAVALESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 06/02/2024 | 1375.00 | 00007801677404 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COORDENAÇÃO DE ENSINO DE 1° AO 5° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 06/02/2024 | 2585.00 | 00028094122862 | JOSÉ ALBERTO FERNANDES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BUFFET E PREOARI DE REFEIÇÕES E SUCOS PARA O ENCONTRO DA JORNADA PEDAGOGICA PARA INICIAÇÃO DO ANO LETIVO DE 2024 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 06 A 07 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 06/02/2024 | 6000.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 06/02/2024 | 3165.00 | 00003878016425 | JOSUÉ SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA NA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA - UBS VI VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 06/02/2024 | 1430.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMPRESSÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E UBS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 06/02/2024 | 220.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIR.E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ENDOSCOPIA DISGESTIVA) PRESTADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 06/02/2024 | 140.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA PAGA PARA PACIENTE DO NOSSO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 06/02/2024 | 1330.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NO PACIENTE FABIO JUNIOR GALDINO COELHO ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 06/02/2024 | 350.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NO PACIENTE FABIO JUNIOR GALDINO COELHO ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/02/2024 | 600.00 | 00009183717404 | JOSIVANIA DIAS DAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/02/2024 | 400.00 | 00009282618404 | ANTONIO JOSÉ NETO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/02/2024 | 120.00 | 00007295349448 | ROSILDA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/02/2024 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 06/02/2024 | 21.01 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 06/02/2024 | 3795.00 | 00031774900823 | JEFFTE LEYDSON DE ARAUJO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A INFORMAÇÕES DE DADOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, VIA PORTAL DO GESTOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDOENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 07/02/2024 | 1863.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 07/02/2024 | 1520.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 07/02/2024 | 3000.00 | 00011183595425 | MARIA INES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE TECIDOS DE CAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES,ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 07/02/2024 | 3795.00 | 00008755855407 | VALDILENE FERREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ALIMENTCAO DO SISTEMA DE DADOS DO SCNES, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 07/02/2024 | 2953.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 07/02/2024 | 2421.74 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 07/02/2024 | 2219.44 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 07/02/2024 | 5442.53 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 07/02/2024 | 2120.74 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 07/02/2024 | 2800.84 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 07/02/2024 | 2074.58 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 07/02/2024 | 4227.72 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 07/02/2024 | 790.00 | 00010207072400 | DANILO LIMA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 A 24 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 07/02/2024 | 1265.00 | 00007003798433 | FRANK PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS 08 A 20 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 07/02/2024 | 790.00 | 00014635525481 | IRANILDO SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS 08 A 24 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 07/02/2024 | 790.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ENTRE OS DIAS 08 A 24 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 07/02/2024 | 1110.00 | 00035322474889 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPALMARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE, VINCULADO A SECRETARI DEEDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 A 24 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 07/02/2024 | 624.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 07/02/2024 | 210.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 07/02/2024 | 1608.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 07/02/2024 | 500.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 07/02/2024 | 3016.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 07/02/2024 | 7190.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 07/02/2024 | 95.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 07/02/2024 | 775.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 07/02/2024 | 3406.80 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 07/02/2024 | 175.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 07/02/2024 | 667.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 07/02/2024 | 120.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 07/02/2024 | 1228.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 07/02/2024 | 1340.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 07/02/2024 | 122.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 07/02/2024 | 280.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 07/02/2024 | 1110.00 | 00003216539474 | EVENDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS E LIMPEZA NA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 A 24 DE JANEIRO DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 07/02/2024 | 3000.00 | 00009127441466 | WELLINGTON FIDELIS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 07/02/2024 | 3330.00 | 00006960217490 | WILSON DE SOUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS RECOLHIMENTOS E DESCARREGAMENTOS EM CAMINHÕES E TRATORES DE MATERIAS DE OBRAS CIMENTOS E TIJOLOS, PARA OBRAS E REFORMAS FEITAS NOS ORGÃOS PUBLICOS, INCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 07/02/2024 | 3000.00 | 00017028468496 | WENDELLYS WILLYAM RODRIGUES SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUALMENTE PRESTADO POR PARTE DO CONTRATADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 07/02/2024 | 3000.00 | 00070577039458 | MARCIANO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 07/02/2024 | 3480.00 | 00071691084450 | WELLYSON ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS MATOS DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 07/02/2024 | 3480.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 07/02/2024 | 3000.00 | 00004242593708 | JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMWNTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGENS E MANUTENÇÃO NOS CANTEIROS DAS PRAÇA CENTRAL EPITÁCIO PESSOA E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 08/02/2024 | 10503.51 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL E RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 08/02/2024 | 3500.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 08/02/2024 | 1275.00 | 00003216146405 | CICERO DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ARARA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 08/01 08/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 08/02/2024 | 635.00 | 00012206856409 | CLEYTON LIMA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 08 A 29/01 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 08/02/2024 | 6330.00 | 00010476290465 | JOAO FELINTO FERREIRA DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO.ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 08/02/2024 | 425.00 | 00005885298424 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ FERREIRA DE MELO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 22/01 A 09/02 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 08/02/2024 | 2220.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, EM DIAS INTERCALADOS, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 08/02/2024 | 2425.00 | 00010836840437 | RODRIGO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO NO CONSERTO DOS SISTEMA ELETRICO PARA OS ONIBUS ESCOLARES, NOS DIAS 08 A 30/01 DE 2024. VINCULADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 08/02/2024 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE AO EXAME OFTALMOLÓGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 08/02/2024 | 530.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TECNICA DE SAÚDE BUCAL NA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIOS QUE SE AFASTARAM POR MOTIVOS DE ATESTADO MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA UBS I, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 A 26/01 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 08/02/2024 | 1500.00 | 00007670430494 | FELIZARDO CORDEIRO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO PERTECENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, EM ATUAÇÃO PROFISSIONAL NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF2 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 08/02/2024 | 1500.00 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E OD | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 08/02/2024 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDREA AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLIGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 08/02/2024 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDREA AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLIGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0001158 | 08/02/2024 | 600.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES E DO SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 08/02/2024 | 7184.81 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS REALIZANDO EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 08/02/2024 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMDEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO PAINEL INTERATIVO PARA FINAS DE RELATORIOS REFERENTE A VACINAÇAO CONTRA O COVID19 E AS DEMAIS VACINAS QUE COMTEMPLAM A IMUNICAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 08/02/2024 | 700.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETERENTE AS COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO HOSPITALAR), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/02/2024 | 100.00 | 00010125101406 | PRISCILA DE MEDEIROS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/02/2024 | 120.00 | 00006958889436 | ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/02/2024 | 120.00 | 00009682688469 | NATALIE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/02/2024 | 300.00 | 00010476292409 | ADRIANO DUARTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/02/2024 | 150.00 | 00013445301417 | GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO | REFERENTE A AJUDA DECUSTO,QUE PARTICIPOU DO TREINAMENTO (CONTRATAÇÕES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E RECUPERAÇÃODE IRRF REALIZADOS POR MUNICIPIOS) REALIZADO PELA FAMUP EM JOÃO PESSOA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO NO DIA 02/02 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/02/2024 | 200.00 | 00007186776418 | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/02/2024 | 120.00 | 00070075374480 | MARIA JULIANA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, POR SE TRATAR DE UMA PESSA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/02/2024 | 200.00 | 00003216102459 | CARINE CRISTINA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/02/2024 | 300.00 | 00070576949469 | MAYSA IBIAPINA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/02/2024 | 300.00 | 00005136411490 | MARINALVA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/02/2024 | 200.00 | 00000455317810 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/02/2024 | 200.00 | 00009236815405 | VANESSA SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/02/2024 | 200.00 | 00008419384402 | ARISTONE SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 08/02/2024 | 1167.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE PUBLICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 09/02/2024 | 6000.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB,E REDES SOCIAIS PARA INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 09/02/2024 | 315.00 | 00004608628470 | MACIEL CHIANCA DE MEDEIROS | EMPENHASE NESSA DATA REFERENTE A DIARIAS DE ACORDO COM O REQUERIMENTO E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 09/02/2024 | 3000.00 | 00007556149412 | MARIA APARECIDA R. DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AREA INTERNA DA SEDE DA DELEGACIA DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 09/02/2024 | 24.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 09/02/2024 | 24.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 09/02/2024 | 845.00 | 00007573485484 | WAGNER DE MEDEIROS PEROBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 26/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/02/2024 | 200.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/02/2024 | 620.00 | 00072633131468 | REGINALDO COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/02/2024 | 200.00 | 00006927767452 | MARCELO DE FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/02/2024 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/02/2024 | 150.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/02/2024 | 500.00 | 00042044855453 | LUCAS ELEUTERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/02/2024 | 350.00 | 00010803635486 | CRISTIANO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/02/2024 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 09/02/2024 | 3330.00 | 00003216869423 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA NQE 1801, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. ENTRE 08/01 A 08/03 DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 09/02/2024 | 1905.00 | 00009943007435 | LUANA MEDEIROS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO NA SEDE DO CENTRO DE EDEMIAS, ENTRE OS DIAS 08/03 A 08/03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 09/02/2024 | 1905.00 | 00012826034855 | GILBERTO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA SEDE DO PSF DO SITIO CUITE DOS BITUS, EM DIAS INTERCALADOS ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03. VINCULADO A AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 09/02/2024 | 1275.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS DO SUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 09/02/2024 | 1905.00 | 00010254075479 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS CADASTRAMENTO DAS VACINAS DO COVID-19 NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, NOS DIAS 08/01 A 08/03/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 09/02/2024 | 1850.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE ABRANGENCIA DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 15/01 A 09/02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 09/02/2024 | 3980.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF III, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS DAS COMUNIDADES SAO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 09/02/2024 | 1520.00 | 00028551922858 | JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMIONETA, MODELO VERANEIO DE PLACA KHF-9376, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF VI, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS, NA LOCAÇAO DE VEICULO, NO TRANSPORTE DE PACIENETE DO SITIO BARRA DO SALGADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 09/02/2024 | 2400.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS, NAS COMUNIDADES CUITES DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 09/02/2024 | 2000.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL NATANAEL ALVES E UBS'S DA ZONA URBANA E RURAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 09/02/2024 | 1275.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA NA UBS VI, EM DIAS INTERCALADOS, NO PERIODO DE 08/01 A 08/03/2024 DE 2023. VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 09/02/2024 | 1275.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DE BARRA DO SALGADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PRAZO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 09/02/2024 | 4110.00 | 00007118303470 | JOÃO PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UBS II, ENTRE OS DIA 08/01 A 08/02/2024, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/02/2024 | 200.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NA AGEVISA NO DIA 05/02/2024, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/02/2024 | 150.00 | 00005078213430 | ADEGILSON SILVA RODRIGUES | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TRANSPORTE DE PECIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/02/2024 | 480.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/02/2024 | 480.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/02/2024 | 480.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO FUNCIONARIO,PARA TRNASPORTE DE PACIENTES A CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/02/2024 | 660.00 | 00004930595479 | JOAO MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, DURANTE O TRANSLADO DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/02/2024 | 360.00 | 00062549731468 | MANOEL ADENALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR REFERENTE TRANSLADO PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 09/02/2024 | 3000.00 | 00010137490496 | RAFAELA SANTOS DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO MA AREA INTERNA E EXTERNA DA NOVA UBS V E VI, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNINCIPIO ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 09/02/2024 | 3165.00 | 00004298453405 | ADRIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CONSERVAÇÃO GERAIS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNAS E CAPINAÇÃO DE MATOS EM TORNO DA UBS DO SITIO BARRA DE SALGADO, VINCULADO A SECRERTÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 09/02/2024 | 1754.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À ANUIDADE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO - UNDIME/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 09/02/2024 | 6499.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001198 | 09/02/2024 | 6348.95 | 47273070000187 | JB SUPERMERCADO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARARA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001199 | 09/02/2024 | 1827.58 | 47273070000187 | JB SUPERMERCADO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARARA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/02/2024 | 550.00 | 00007292851460 | RICARDO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR, TRANSPORTE ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/02/2024 | 480.00 | 00003399413408 | IGO FABIO MARANHÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR, PARA VIAGENS A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/02/2024 | 300.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001214 | 09/02/2024 | 46882.44 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FILE DE FANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 09/02/2024 | 5055.00 | 00070576795488 | EDSON FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLINTA ONOFRE DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO VOLTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 09/02/2024 | 1580.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ALVENARIA DAS REPARTIÇÕES INTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENTRE OS DIAS 22 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2024, DESTE MUNICPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 09/02/2024 | 2850.00 | 00008277533497 | IVANILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALDOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA SILVA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 09/02/2024 | 1590.00 | 00025350239899 | FABIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 09/02/2024 | 3458.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 09/02/2024 | 620.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 09/02/2024 | 3268.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 09/02/2024 | 3000.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08/01 A 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 09/02/2024 | 1275.00 | 00007710154450 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL LOCALIZADO NO CONJUNTO LUIZA MENDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 09/02/2024 | 1590.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDEREIRO, A DISPOSIÇÃO DAS REFORMAS E PEQUENOS REPAROS EM GERAIS DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 09/02/2024 | 3795.00 | 00094587272868 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS E PEQUENOS REPAROS REALIZADO NO MERCADO PUBLICO, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 09/02/2024 | 2110.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 VASSOURÕES COSTURADA DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA FEITA PELOS GARIS, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 09/02/2024 | 1275.00 | 00029952050453 | ERIVALDO ALVES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA ABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNIICPIO DE ARARA/PB NOS DIAS 08/01 A 08/03, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 09/02/2024 | 1590.00 | 00007078926439 | FABIO ROGERIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADO A SECVRTARIA DE OBRAS E SERVIÇOS NOS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 09/02/2024 | 2800.00 | 33100820000104 | DJAF - SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE AO LEVANTAMNETO TOPOGRAFICO CADASTRAL, PLANIALTRIMETRICO DA AREA DO MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 15/02/2024 | 500.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 15/02/2024 | 7050.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADAS VINCULADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/02/2024 | 120.00 | 00012949660495 | GERLANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/02/2024 | 120.00 | 00014709986452 | DESIANE GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/02/2024 | 120.00 | 00016352259499 | ELIELSON ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/02/2024 | 120.00 | 00070577096419 | MARIA CRISTINA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/02/2024 | 120.00 | 00002715467435 | ANTONIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/02/2024 | 200.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/02/2024 | 100.00 | 00070510194494 | IRANEIDE SOARES GONÇALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/02/2024 | 220.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/02/2024 | 200.00 | 00020744315468 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/02/2024 | 250.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/02/2024 | 200.00 | 00003794294467 | SANDRA DE GOIS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/02/2024 | 150.00 | 00002455297489 | JORGE PAULO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/02/2024 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/02/2024 | 200.00 | 00015553580471 | CLAUDIA NATHYELLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/02/2024 | 200.00 | 00018681652729 | WANDERLEIA FLORENCIO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/02/2024 | 250.00 | 00009830371409 | DAIANE MAIARA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/02/2024 | 100.00 | 00070504664417 | JESSICA IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/02/2024 | 100.00 | 00008919586497 | ELIANE CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/02/2024 | 100.00 | 00013352532460 | CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/02/2024 | 100.00 | 00070075712474 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/02/2024 | 150.00 | 00011987938488 | GILBERTO CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/02/2024 | 150.00 | 00016856136404 | MARIA GABRIELLE SILVA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/02/2024 | 140.00 | 00013937937463 | RAFAEL DE SOUZA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/02/2024 | 300.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/02/2024 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/02/2024 | 200.00 | 00033166833803 | APARECIDA RIBEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/02/2024 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/02/2024 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/02/2024 | 100.00 | 00006229306484 | AMADEU FELIX DA SILVA HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/02/2024 | 300.00 | 00002144242437 | RAIMUNDO NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/02/2024 | 200.00 | 00042826926420 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/02/2024 | 250.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/02/2024 | 150.00 | 00008655406406 | MARIA LUCIANA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/02/2024 | 100.00 | 00005671028825 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/02/2024 | 200.00 | 00008014700481 | JOSEFA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/02/2024 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/02/2024 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/02/2024 | 200.00 | 00007133382458 | MARIA LUCILENE LIMA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/02/2024 | 150.00 | 00070075856476 | JEANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/02/2024 | 150.00 | 00004088149424 | MARIA BETANIA GALDINO BALDOINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/02/2024 | 150.00 | 00003217218450 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/02/2024 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/02/2024 | 150.00 | 00009830277496 | FABIANA BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/02/2024 | 150.00 | 00016560343448 | DIMAS EMANUEL CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/02/2024 | 200.00 | 00014879919403 | ELAINE MIKAELY MOTA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/02/2024 | 200.00 | 00007194073463 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/02/2024 | 200.00 | 00014536209409 | EDINALVA ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/02/2024 | 200.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/02/2024 | 100.00 | 00008222832476 | MARIA JOSE VITAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/02/2024 | 100.00 | 00013396190408 | ADEILZA PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/02/2024 | 250.00 | 00006515076428 | MARIA LUCIANA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/02/2024 | 100.00 | 00006753255443 | JOSE CARLOS IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/02/2024 | 100.00 | 00012957497425 | JOSICLEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/02/2024 | 300.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/02/2024 | 150.00 | 00070075618451 | EDIVANILDA ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/02/2024 | 250.00 | 00011790606446 | JOSE ANDERSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/02/2024 | 150.00 | 00013378381442 | ROSEANE BPRGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/02/2024 | 150.00 | 00005178527488 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/02/2024 | 300.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/02/2024 | 200.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/02/2024 | 120.00 | 00010660441470 | HOSANA BEATRIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/02/2024 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/02/2024 | 120.00 | 00015116851400 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/02/2024 | 200.00 | 00013742619470 | ÉMERSON CARLOS ROZENDO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/02/2024 | 120.00 | 00012863917412 | LAYSSA RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/02/2024 | 120.00 | 00011863262474 | SILMARA ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/02/2024 | 200.00 | 00012242453424 | IASMIM BIANCA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/02/2024 | 120.00 | 00071320206417 | RENATA DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/02/2024 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/02/2024 | 200.00 | 00054926477840 | EVELIN ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/02/2024 | 120.00 | 00009951914411 | LUCICLEIDE COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/02/2024 | 150.00 | 00002145207490 | TANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/02/2024 | 120.00 | 00003724288433 | ALBANIRA ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/02/2024 | 120.00 | 00005470296407 | SANTANA MARIA FERREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/02/2024 | 150.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/02/2024 | 120.00 | 00004491838402 | PAULA MARGARETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/02/2024 | 200.00 | 00001284424413 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/02/2024 | 150.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/02/2024 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/02/2024 | 100.00 | 00092868630472 | PAULO JESILENO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/02/2024 | 200.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/02/2024 | 150.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/02/2024 | 100.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/02/2024 | 240.00 | 00009241271477 | MARGARIDA ADELIANE BEZERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/02/2024 | 100.00 | 00008955047401 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/02/2024 | 150.00 | 00009830315410 | MANOELA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/02/2024 | 200.00 | 00038732157487 | JOSELITO FERREIRA DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO MORADIA, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/02/2024 | 150.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 15/02/2024 | 104.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 16/02/2024 | 25.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 16/02/2024 | 337.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 16/02/2024 | 400.00 | 00072771739453 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, N°18. CENTRO, ARARA-PB SERVINDO DE SEDE DA JUNTA DO SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 16/02/2024 | 800.00 | 00012049906463 | ABRAÃO FERREIRA DE LEMOS OLIVEIRA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SALAS, LOCALIZADO NA RUA GAMA ROSA, SERVINDO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB E MAIS 01 SALA DESTINADA AO ESCRITORIO DO IBGE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 DE JULHO DE 2023 A 01 DE JULHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 16/02/2024 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO CONTRATO N° 00029/2023-CPL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 16/02/2024 | 2220.00 | 00004561146458 | IVO EVANGELISTA FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS, REFERENTE A TRABALHO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE DO TRIBUTOS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 16/02/2024 | 2200.00 | 00056023197434 | LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS PARA OS CUIDADOS DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA BALBINO DE ALEXANDRE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 16/02/2024 | 3165.00 | 00008661737494 | CLAUDIO ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NA VIGILANCIA NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/02/2024 | 150.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/02/2024 | 150.00 | 00012413200479 | PEDRO FERREIRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/02/2024 | 150.00 | 00013954332400 | EDUARDO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/02/2024 | 150.00 | 00014583956428 | IVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/02/2024 | 150.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES E OUTRO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/02/2024 | 150.00 | 00014713664480 | JOSE IBIAPINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/02/2024 | 150.00 | 00002757409433 | ROSIMERE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/02/2024 | 150.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/02/2024 | 150.00 | 00012054765473 | ALANE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/02/2024 | 150.00 | 00006286899421 | JOSE IVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/02/2024 | 150.00 | 00028738073854 | EDVALDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/02/2024 | 150.00 | 00009198151460 | GILVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/02/2024 | 100.00 | 00009198150499 | ELIANWE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/02/2024 | 100.00 | 00009449511470 | JANAINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/02/2024 | 100.00 | 00012241774448 | SEVERINO ANGELO BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/02/2024 | 120.00 | 00011013686403 | ALDENIA SUELI DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/02/2024 | 120.00 | 00012476944459 | VENICIUS ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/02/2024 | 120.00 | 00012571264400 | SILVANILDA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/02/2024 | 120.00 | 00008669745470 | MARIA APARECIDA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/02/2024 | 120.00 | 00038215663885 | AMILTON CARLOS SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/02/2024 | 120.00 | 00006695768404 | ELEN CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/02/2024 | 120.00 | 00010660430436 | BRUNA MARIA NIZITA FRANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/02/2024 | 100.00 | 00008833314464 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/02/2024 | 100.00 | 00006583304465 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/02/2024 | 250.00 | 00001753087481 | ROSANA EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/02/2024 | 250.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/02/2024 | 200.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/02/2024 | 220.00 | 00005001663407 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/02/2024 | 400.00 | 00070188915400 | JOSIVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/02/2024 | 300.00 | 00003217737482 | MARIA APARECIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/02/2024 | 200.00 | 00001557628424 | JOSEANE GENERINA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/02/2024 | 100.00 | 00004978171440 | NAPOLIENE DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/02/2024 | 200.00 | 00006364434428 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/02/2024 | 100.00 | 00006555885408 | JOSILENE DE LUNA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/02/2024 | 150.00 | 00009595259470 | MARINALVA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/02/2024 | 150.00 | 00034467604820 | JOSELIA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/02/2024 | 100.00 | 00006406070470 | JOSICLEIDE PERERIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/02/2024 | 150.00 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/02/2024 | 500.00 | 00047919280400 | LELIS FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/02/2024 | 150.00 | 00029783749854 | MARIA SELMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/02/2024 | 150.00 | 00009417679490 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE À DOAÇÃO DE AUXILIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL À PESSOA RECONHECIDAMENTE POBREA NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/02/2024 | 150.00 | 00006920722410 | EDINETE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/02/2024 | 150.00 | 00005492243438 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/02/2024 | 150.00 | 00007804642490 | ELENITA F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/02/2024 | 150.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/02/2024 | 150.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/02/2024 | 100.00 | 00012093213435 | ROSINEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/02/2024 | 100.00 | 00033160472809 | ADRIANA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/02/2024 | 200.00 | 00011587736411 | MARIA JOSE DA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/02/2024 | 150.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/02/2024 | 200.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/02/2024 | 300.00 | 00095376062449 | LAUDICELIA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/02/2024 | 200.00 | 00070577158465 | GEORGE DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/02/2024 | 100.00 | 00009163894483 | MARIA DAS GRACAS FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/02/2024 | 100.00 | 00006482447414 | MARCILIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/02/2024 | 150.00 | 00009830322467 | MARIA ALCILENE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/02/2024 | 100.00 | 00076858529420 | JOSE MARTIM DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/02/2024 | 100.00 | 00013480635482 | ESTEFANI AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/02/2024 | 150.00 | 00010217472460 | MARIA DAS VITORIAS FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/02/2024 | 400.00 | 00007038061496 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/02/2024 | 100.00 | 00070510163424 | MACIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/02/2024 | 150.00 | 00010092154425 | ADENILDA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/02/2024 | 150.00 | 00070075658402 | VANDERLEI CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/02/2024 | 200.00 | 00007618249440 | SEVERINA MORAIS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/02/2024 | 300.00 | 00006499886475 | LEONARDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/02/2024 | 100.00 | 00007736747482 | FRANCINEIDE FRANCISCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/02/2024 | 120.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/02/2024 | 120.00 | 00011029973407 | JOSINELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/02/2024 | 120.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/02/2024 | 120.00 | 00046874008846 | GRAZIELA DONIZETTE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/02/2024 | 120.00 | 00006772711408 | MARIA DA PIEDADE ALVES SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/02/2024 | 120.00 | 00012904713476 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/02/2024 | 100.00 | 00070030617405 | SILVANA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/02/2024 | 100.00 | 00011878074431 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/02/2024 | 150.00 | 00010612710483 | ROSANGELA SANTOS DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/02/2024 | 100.00 | 00015335580437 | RAFAELA SAMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/02/2024 | 100.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/02/2024 | 150.00 | 00013090103400 | JOSE IBIAPINO DOS SANTOS GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/02/2024 | 100.00 | 00006949515448 | PATRICIA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/02/2024 | 100.00 | 00011886271470 | MARIA REJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/02/2024 | 200.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/02/2024 | 150.00 | 00005871688462 | PETRONIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/02/2024 | 150.00 | 00005850187405 | GENIVAL ALVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/02/2024 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/02/2024 | 150.00 | 00004352273430 | MARIA DO CEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/02/2024 | 200.00 | 00071412303435 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/02/2024 | 200.00 | 00070464001480 | ABRAÃO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/02/2024 | 100.00 | 00006450439408 | CARMEM LUCIA FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/02/2024 | 150.00 | 00009195909427 | VERA LUCIA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/02/2024 | 150.00 | 00009282623408 | ALINE APARECIDA SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/02/2024 | 300.00 | 00033094762867 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/02/2024 | 150.00 | 00009454895443 | MARIA JULIA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/02/2024 | 150.00 | 00007226461439 | JAMYLE SAMARA COSTA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/02/2024 | 120.00 | 00012080031430 | DANIELY DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/02/2024 | 120.00 | 00004731722403 | ROSILEIDE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/02/2024 | 120.00 | 00006149727440 | JOSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/02/2024 | 120.00 | 00010663057493 | JOSIVAN FELIPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/02/2024 | 120.00 | 00009700416402 | ANA LUIZA DA COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/02/2024 | 120.00 | 00011313486485 | BIATRIZ ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/02/2024 | 120.00 | 00007204265459 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/02/2024 | 120.00 | 00009133521441 | MARCOS FERNANDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/02/2024 | 120.00 | 00071965229409 | JONAS FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO MORADIA, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/02/2024 | 120.00 | 00015720690409 | ADALBERTO RIBEIRO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/02/2024 | 120.00 | 00007772395400 | KELLY CRISTINA ARANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A C USTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/02/2024 | 120.00 | 00009133515476 | ELIENE RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO MORADIA, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/02/2024 | 120.00 | 00004822238474 | ELIENE RIBEIRO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/02/2024 | 120.00 | 00011014108411 | CARINE SILVA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 16/02/2024 | 1275.00 | 00025224118883 | ADEILTON SILVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL COM O TRIO PÉ DE SERRA PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER, VINCULADO AS ATIVIDADE SFDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/02/2024 | 120.00 | 00013272079408 | JESSICA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/02/2024 | 120.00 | 00092869610491 | ROBERCY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/02/2024 | 120.00 | 00012555989480 | LUIS FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/02/2024 | 120.00 | 00047095757895 | MAYARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/02/2024 | 120.00 | 00006213010432 | JOSEFA DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/02/2024 | 120.00 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/02/2024 | 120.00 | 00026034500850 | MIRIAM SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/02/2024 | 120.00 | 00070576784443 | JOÉDINA ARAUJO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/02/2024 | 120.00 | 00009517925476 | MARIA JEANE MARTINS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/02/2024 | 120.00 | 00016740212406 | MARIA FERNANDA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/02/2024 | 120.00 | 00004713779458 | MARIA IVONETE SANTOS DA SILVA / OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/02/2024 | 120.00 | 00006971743440 | MARIA DA PIEDADE RIBEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/02/2024 | 120.00 | 00004389333461 | NAILSON RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/02/2024 | 120.00 | 00011439795401 | JOSELANE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/02/2024 | 120.00 | 00003892923701 | RESELI CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/02/2024 | 120.00 | 00008187467428 | MARISA JUSTINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇAO, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/02/2024 | 120.00 | 00001358690480 | MARIA APARECIDA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/02/2024 | 200.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/02/2024 | 200.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/02/2024 | 200.00 | 00007236195499 | EDILENE MOTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/02/2024 | 200.00 | 00013234635420 | ALLYF DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A DOAÇÃO ASSITENCIAL DE AUXILIO SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. COMFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/02/2024 | 200.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/02/2024 | 250.00 | 00009046661407 | CIRLENE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/02/2024 | 200.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/02/2024 | 200.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/02/2024 | 230.00 | 00071459385454 | DANIELA NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/02/2024 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/02/2024 | 500.00 | 00070868050415 | JOSE LUIS RAFAEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/02/2024 | 200.00 | 00004060319406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/02/2024 | 200.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/02/2024 | 200.00 | 00096465140497 | GENI MARQUES DE SOUZA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/02/2024 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/02/2024 | 200.00 | 00004868343440 | MARIA ELZA ALVES DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/02/2024 | 250.00 | 00012523441470 | LUANA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/02/2024 | 100.00 | 00012570341460 | JOELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/02/2024 | 200.00 | 00006415048457 | FRANCISCA ROSA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/02/2024 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/02/2024 | 200.00 | 00016698049417 | LAELSON DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/02/2024 | 100.00 | 00080589707434 | ROMERO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/02/2024 | 100.00 | 00070152058400 | RENATA DE ARAÚJO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/02/2024 | 100.00 | 00004816354409 | ROSILENE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/02/2024 | 100.00 | 00005721894431 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/02/2024 | 100.00 | 00009243142496 | MARIVALDA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 16/02/2024 | 100.00 | 00039157041806 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/02/2024 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 16/02/2024 | 930.00 | 00015569299866 | NIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 26 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 16/02/2024 | 685.00 | 00004620166332 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DE TODA EXTENSÃO DA PRAÇA DA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 16/02/2024 | 740.00 | 00016773066450 | RENALY PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL VIOLETA BASTOS, NA RUA JOAQUIN CANDIDO DO NASCIMENTO, VINCULADO A OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 08 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 16/02/2024 | 790.00 | 00010974088412 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO/OUTROS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MELHORIA DO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL JOSE OLINTO DE SOUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 26 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 16/02/2024 | 1090.00 | 00013535383897 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO E NA REFORMA DE TODA EXTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO ENTRE OS DIAS 26 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 16/02/2024 | 790.00 | 00005064898410 | PAULO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO , VINCULADO A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 26 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 16/02/2024 | 790.00 | 00013418842445 | MMACIEL FIDELIS DA SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUNTEÇÃO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 26 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 16/02/2024 | 790.00 | 00015237647405 | LEONARDO MIKAEL DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ENTRE OS DIAS 22 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 16/02/2024 | 350.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 16/02/2024 | 2685.00 | 00004042313493 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KWC-3863-RJ, REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO PARA CONSERTO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. NO DIAS 05 A 09/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 16/02/2024 | 3160.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 16/02/2024 | 1275.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CAMPINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 16/02/2024 | 4110.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A VIGILANCIA DO PREDIO SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 16/02/2024 | 2535.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS PEDREIROS E AUXILIARES DE PEDREIROS, TRABALHANDO NA REFORMA E PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 16/02/2024 | 1590.00 | 00008956329427 | JOSE DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NAS OBRAS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 16/02/2024 | 740.00 | 00017272717424 | RAFAEL ALEXANDRE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILÃNCIA NOTURNA E DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL PEDRO BELO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS ENTRE OS DIAS 08 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 16/02/2024 | 790.00 | 00013604537410 | ANDERSON SANTOS SILVA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 26 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 16/02/2024 | 1060.00 | 41654707000107 | LEANDRO MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CARNAVALESCA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO VALOR DE R$ 1.060,00 NA DATA DE 16/02/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 16/02/2024 | 1905.00 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NA ABERTURA E FECHAMENTO DAS PORTAS E PORTÕES DO GINASIO DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 16/02/2024 | 960.00 | 00070150332408 | EDILMA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 16/02/2024 | 1590.00 | 00005058726416 | JOSE EDERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 16/02/2024 | 960.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CENTRO DE INTEGRACAO E EDUCACAO FISICA (CIEF) PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE 08/01 A 08/03/24. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 16/02/2024 | 1275.00 | 00005393745478 | MARINESIO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS,COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03/2023. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 16/02/2024 | 580.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DP TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENTRE OS DIAS 19 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 16/02/2024 | 1475.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTO COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES GERALDA SALVINO LEITE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DE MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 16/02/2024 | 1422.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA, NOS DIAS 06 A 08/02/2024. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 16/02/2024 | 3000.00 | 00071801337446 | LENILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE NO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 16/02/2024 | 1590.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTE,EM DIAS INTERCALADOS, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024.VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 16/02/2024 | 790.00 | 00014635525481 | IRANILDO SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 16/02/2024 | 1580.00 | 00007003798433 | FRANK PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 16/02/2024 | 1500.00 | 15280794000161 | JUSSARA SILVA FERNANDES DE AZEVEDO 03618154410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 16/02/2024 | 1010.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NO PACIENTE FABIO JUNIOR GALDINO COELHO ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001401 | 16/02/2024 | 405.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0001402 | 16/02/2024 | 3636.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 16/02/2024 | 1590.00 | 00071267306408 | LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS ALTERNADOS NA UBS DO SITIO JABUTICABA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 16/02/2024 | 1275.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE SILVA DE ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 16/02/2024 | 645.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PSF V, NOS FINS DE SEMANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 16/02/2024 | 1275.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03/2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0001407 | 16/02/2024 | 742.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 16/02/2024 | 840.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001409 | 16/02/2024 | 828.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 16/02/2024 | 379.85 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE E A CONTRATAÇÃO DE CLOUD BACKUP-ESUS, PLANEJAMENTO CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS DO SISTEMA SISAB, REFERENTE AO JANEIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001411 | 16/02/2024 | 2817.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 16/02/2024 | 99.69 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 16/02/2024 | 1275.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 16/02/2024 | 290.00 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E OD | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 16/02/2024 | 670.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 16/02/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 16/02/2024 | 280.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA PAGA PARA PACIENTE DO NOSSO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 16/02/2024 | 1350.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 16/02/2024 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 16/02/2024 | 89.89 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 20/02/2024 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 20/02/2024 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 20/02/2024 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO MEDICOS, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 20/02/2024 | 790.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, NOS DIAS 08 A 20/01 de 2024, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 20/02/2024 | 790.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS A MÃO DE OBRA DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 09/01 A 17/02 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 20/02/2024 | 160.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 20/02/2024 | 80.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 20/02/2024 | 160.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 20/02/2024 | 1095.00 | 00004896461401 | COSMO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, ENTRE OS DIAS 26/01 A 09/02 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 20/02/2024 | 1265.00 | 00060081376553 | MASEIMINO FERNANDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 22/01 A 07/02 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 20/02/2024 | 685.00 | 00004891900490 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, ENTRE OS DIAS 26/01 A 09/02 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 20/02/2024 | 1265.00 | 00001805792407 | LEONARDO RAMUNDO DDE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS 26/01 A 17/02 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 20/02/2024 | 790.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS 29/01 A 16/02 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 20/02/2024 | 3932.00 | 11522422000143 | E MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 20/02/2024 | 2088.00 | 11522422000143 | E MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA RANDON, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 20/02/2024 | 2210.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA,NA MANUTENBÇÃO DA REDE ELETRICA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 20/02/2024 | 1000.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/02/2024 | 150.00 | 00005047482464 | MARIA NUCIADA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/02/2024 | 150.00 | 00008856174448 | CICERA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/02/2024 | 400.00 | 00007236194417 | MARIA DA PIEDADE VIRGULINO ROSAS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/02/2024 | 400.00 | 00091667038400 | MARIA DAS DORES MEDEIROS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/02/2024 | 200.00 | 00006667616476 | MARINALDO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/02/2024 | 150.00 | 00010159988446 | JULIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/02/2024 | 150.00 | 00070150129440 | DANIELLE DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/02/2024 | 300.00 | 00006290706446 | JOAO ALVES DOS SNTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/02/2024 | 120.00 | 00009870355412 | ANTONIO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/02/2024 | 300.00 | 00009955685450 | IVANILDO SALVIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/02/2024 | 400.00 | 00003985961409 | MARIA NAZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/02/2024 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/02/2024 | 200.00 | 00070075766485 | JOAO PAULO FERREIRA DE MORAIS E LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/02/2024 | 300.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/02/2024 | 150.00 | 00015366547440 | EMILLY JULIANE XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/02/2024 | 150.00 | 00007001013498 | MARIA APARECIDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/02/2024 | 200.00 | 00003215819465 | ADRIANA CATARINA FERREIRA DE MELO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/02/2024 | 100.00 | 00008398433485 | EDILMA FELIPE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/02/2024 | 300.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/02/2024 | 300.00 | 00002507221437 | MARIA ARLETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/02/2024 | 300.00 | 00008676403406 | DIANA MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 20/02/2024 | 950.00 | 00008108899435 | MARIA ALICIA MACEDO MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIAR JURICA FICANDO A DISPOSIÇÃO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAÍBA, NOS DIAS 02/01 A 02/03 DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 21/02/2024 | 9600.03 | 46757724000185 | ARENA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHO QUE NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS, DESTINADO A MONITORAMENTO MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/02/2024 | 200.00 | 00005180366429 | MARIA EDIVANIA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/02/2024 | 200.00 | 00040527618802 | ANDREZA RAICIA TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/02/2024 | 200.00 | 00013610722452 | MAYARA SANTOS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/02/2024 | 200.00 | 00008522422478 | ERIK JUNIOR ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/02/2024 | 200.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/02/2024 | 200.00 | 00013111182410 | THIAGO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/02/2024 | 150.00 | 00070577128477 | WEMESION FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/02/2024 | 120.00 | 00003775476466 | HOSANA FELIX TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/02/2024 | 120.00 | 00011157511406 | AMANDA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/02/2024 | 350.00 | 00010662550404 | SABRINA VENCESLAU DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/02/2024 | 150.00 | 00005216593454 | MARCELO CALISTENES CORREIA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/02/2024 | 100.00 | 00009182738467 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/02/2024 | 100.00 | 00003142284540 | MARIA IBIAPINA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/02/2024 | 150.00 | 00012828285413 | ARTHUR RAFAEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A COBIRI DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/02/2024 | 120.00 | 00013600055445 | JOAB ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/02/2024 | 100.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/02/2024 | 120.00 | 00007274193406 | KELYANA GOMES DA ROCHA | DOAÇÃO ASSISTENSIAL DE AUXILIO SAÚDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/02/2024 | 150.00 | 00004372208421 | MARCIA BEZERRA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/02/2024 | 120.00 | 00004572280401 | MARIA HELENA RIBEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/02/2024 | 1000.00 | 00011177521431 | WELMA DE SOUSA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/02/2024 | 150.00 | 00050917587472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/02/2024 | 100.00 | 00014038305414 | MARIANA CLEMENTINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/02/2024 | 400.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/02/2024 | 150.00 | 00072023974470 | JULIO CESAR DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/02/2024 | 300.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/02/2024 | 200.00 | 00012940312877 | SEVERINO MUNIZ DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/02/2024 | 150.00 | 00070150179464 | DEYVISON RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/02/2024 | 150.00 | 00010231173474 | MARIA ISABEL DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/02/2024 | 200.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 21/02/2024 | 200.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 21/02/2024 | 1580.00 | 00032458614434 | GASPAR RAFAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESTINAÇÃO DE 60 LIVROS DE HISTORIA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 21/02/2024 | 790.00 | 00010007441401 | TIAGO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DA ESOLCA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 22/01 A 05/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 22/02/2024 | 795.00 | 00027021279833 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 22/02/2024 | 790.00 | 00017985653406 | LUIZ GUSTAVO PEREIRA DUARTE | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR E NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 29 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 22/02/2024 | 475.00 | 00013706790416 | ANDERSON LUAN JERONIMO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE MARCENEIRO NAS CONFECÇÕES DE UMA FORRA DE PORTA PARA A ESCOLA MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 15 A 20 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 22/02/2024 | 1110.00 | 00035322474889 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS E LIMPEZAS DA REDE DE ESGOTO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 22/02/2024 | 790.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ENTRE OS DIAS 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 22/02/2024 | 790.00 | 00010207072400 | DANILO LIMA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 22/02/2024 | 4220.00 | 00070517536498 | FELIPE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 22/02/2024 | 740.00 | 00002072369410 | JOSÉ CARLOS DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 26 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 22/02/2024 | 4500.00 | 36213090000146 | SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 22/02/2024 | 4500.00 | 24741903000191 | EDSON GOMES DE ARAUJO 71350861472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA RLZ3F16, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 22/02/2024 | 2200.00 | 49183291000190 | 49.183.291 THIAGO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TAMPOS E ARMÁRIOS EM MDF PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARARA/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 22/02/2024 | 1060.00 | 41654707000107 | LEANDRO MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CARNAVALESCA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO VALOR DE R$ 1.060,00 NA DATA DE 16/02/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 22/02/2024 | 10000.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALÇÃO DA CAIXA SATÉLITE COM A REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 22/02/2024 | 1590.00 | 00025948447804 | CRISTIANO BATISTA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILÂNCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 22/02/2024 | 1095.00 | 00010755786475 | JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS 26 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 22/02/2024 | 3980.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS,POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE SOLDAGEM, FUNILARIA E RECUPERAÇÃO DE VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 22/02/2024 | 320.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SOLDAGEM NA REFORMA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 02 A 06 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 22/02/2024 | 1110.00 | 00003216539474 | EVENDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS E LIMPEZA NA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 22/02/2024 | 1265.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 22/02/2024 | 3262.00 | 03758197000110 | JOSEFA MIRIAM GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 22/02/2024 | 635.00 | 00007492595409 | JOSE ADRIANO FIDELIS DOS SANTOS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRSTAÇÃP DE SERVIÇOS A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 29 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 22/02/2024 | 740.00 | 00072083486420 | RODRIGO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS 29 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 22/02/2024 | 635.00 | 00098290410425 | TONNY CORREIA MARINHEIRO | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA 4MA-2F50 PARA RETIRADA DE POSTES ILUMINAÇÃO PÚBLICAS MUNICIPAL PARA MELHORIA DO FLUXO DE VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 22/02/2024 | 7370.00 | 00015069776428 | JOSE WILLIAM BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE MECANICO NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOF 2055, EMBUCHAMENTO DO CILINDRO DA MOTO NIVELADORA, CONSERTO DO RADIADOR DA CAÇAMBA VW26280, E TROCA DE LUVA DA TOMADA DE FORÇA DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO,ENTRE OS DIAS 09/01 A 19/02 DE 2024. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 22/02/2024 | 4110.00 | 00007030600401 | JOSE EDILSON MIRANDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA DE PEDRA, VINCULADO AS ATIVIADDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 22/02/2024 | 635.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAJEM A JATO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 22/02/2024 | 268.90 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/02/2024 | 200.00 | 00006472876410 | ELIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/02/2024 | 150.00 | 00010737625481 | MARCOS ROGERIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/02/2024 | 120.00 | 00012446533493 | JESSICA COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/02/2024 | 150.00 | 00009261602495 | JAIANE MARCELA MORAIS SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/02/2024 | 100.00 | 00070576954462 | LINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/02/2024 | 200.00 | 00009315192842 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/02/2024 | 150.00 | 00011055696407 | ADRIANA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 22/02/2024 | 500.00 | 00017608715839 | VALDECI GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, Nº13. SERVINDO DE SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 22/02/2024 | 3000.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, PARAMENTAÇÃO E CORTEJO FUNEBRE DE: VICTOR EMANUEL ALMEIDA RODRIGUES CPF: 17305460486, JOSÉ JEREMIAS DE LIMA ARRUDA CPF: 18232269499, ANOTNIO PEREIRA DE LIMA CPF:03540653864 E UBIRATAN PEDRO CELESTINO CPF:03176869410, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 22/02/2024 | 500.00 | 97550290000189 | VALCICLEIDE DE OLIVEIRA ALVES FEITOSA 02173345478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VESTUARIO E ACESSORIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 23/02/2024 | 500.00 | 31579117000103 | JESSICA CARLA COSTA (WILTON MOURA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO BLOG WWW.WILTONMOURA.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 23/02/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 23/02/2024 | 38.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 23/02/2024 | 143.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/02/2024 | 150.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA DIARIA E AJUDA DE CUSTO DA VIAGEM A SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE PATOS, NO DIA 5 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/02/2024 | 120.00 | 00005816366432 | MARIA JOSILENE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/02/2024 | 120.00 | 00013883689432 | MARIANA DE SOUSA FREIRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/02/2024 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/02/2024 | 500.00 | 00008490976490 | JULIA CAROLINE BRUNO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 23/02/2024 | 485.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NO PACIENTE FABIO JUNIOR GALDINO COELHO ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0001659 | 23/02/2024 | 1186.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0001667 | 23/02/2024 | 999.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 23/02/2024 | 847.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NO PACIENTE FABIO JUNIOR GALDINO COELHO ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 23/02/2024 | 7451.55 | 30532453000120 | JOSE RAUL DE MORAIS LIMA 68664990468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 78 PRÓTESE DENTÁRIAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 23/02/2024 | 975.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NO PACIENTE FABIO JUNIOR GALDINO COELHO ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 23/02/2024 | 3795.00 | 00005374356461 | RONALDO FELIX DE BRITO | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA UBS ANCORA DO JABOTICABA EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. ENTRE OOS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 23/02/2024 | 10800.00 | 35754533000143 | ANDREZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ELOCAÇÃO DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 23/02/2024 | 2110.00 | 00004850116469 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E FORRAÇÃO DE SOFÁS DAS REPARTIÇÕES E ORGÃOS PUBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ENTRE 10/01 A 15/02 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 23/02/2024 | 1265.00 | 00007327298401 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 685 BANQUETAS PRÉ-MOLDADAS DE CIMENTO DESTINADOS PARA OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.ENTRE OS DIAS 06 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 23/02/2024 | 900.00 | 41890087000105 | ANA CAROLINA CORREIA NUNES DA COSTA 10108465403 | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BANNERS, CARTEIRAS E IMAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 26/02/2024 | 3000.00 | 38316040000110 | MAYKESLSO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PICOLÉS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARARA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 26/02/2024 | 790.00 | 00046800856819 | JOSE ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 29 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 26/02/2024 | 790.00 | 00015098380405 | JOÃO PEDRO DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PINTOR, NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 29 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 26/02/2024 | 1156.97 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 26/02/2024 | 2220.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS HIDRAULICO, VINCULADA AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 26/02/2024 | 3555.00 | 00007368018470 | JOSÉ ALBENIR DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDADOR E RECUPERAÇÃO DE UNHAS DA CONCHAS DOS RETROESCAVADEIRAS RANDON E DA PÁ CARREGADORA KOMATSU, ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 08/01 A 16/02 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 26/02/2024 | 395.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | EMPENHA-SE NO DIADE HOJE REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE BALDES 100L PLASTEX 23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 26/02/2024 | 790.00 | 00072075263426 | JORGE AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS 22 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/02/2024 | 200.00 | 00070075240440 | MANOEL ALAN ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/02/2024 | 200.00 | 00007932058406 | JOSÉ NICOLAU DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/02/2024 | 250.00 | 00089837967820 | MANOEL DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/02/2024 | 150.00 | 00014226363485 | ANA CRISTINA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/02/2024 | 1000.00 | 00009023821440 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/02/2024 | 110.00 | 00004829470470 | ADELINO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/02/2024 | 120.00 | 00008661738466 | JOSEFA OLICENA DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 26/02/2024 | 56.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/02/2024 | 600.00 | 00013822819433 | DANIELD UARTE HENRIQUE DOS SANTOS | DOAÇAÃO ASSISTENCIAL DO AUXILIO DIDATICO PEDAGOGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 26/02/2024 | 1265.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CABIAMNENTO DA DA REDE INTERNA DE INTERNET DOS ORGÃOS PUBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 28/02/2024 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 28/02/2024 | 2880.00 | 12118510000147 | PEDRO FERNANDES DA SILVA 85345059420 | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇO NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO CARRO DE MODELO SPIN DE PLACA QFV-9DF2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/02/2024 | 100.00 | 00005792151482 | RAUL PEREIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 28/02/2024 | 6590.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE AL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO QUAL CORRESPONDE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IRMÃ DOS INFANTES, (SOB NUMERO DO PROCESSO 0800790-29-2023.8.15.0461) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/02/2024 | 200.00 | 00017575057412 | EVELYN MAYARA PONCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/02/2024 | 120.00 | 00092844006434 | LINDA SONIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/02/2024 | 100.00 | 00004093673462 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/02/2024 | 150.00 | 00002863463462 | MARCONDES CUNHA BEZERRA | DIARIA DE AJUDA DE CUSTO, QUE PARTICIPOU DE UM TREINAMTO (CONTRATAÇÕES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE IRFF POR MUNICIPIOS REALIZADO PELA FAMUP) REALIZADO EM JOÃO PESSOA NO DIA 02/02/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/02/2024 | 200.00 | 00009143188451 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/02/2024 | 150.00 | 00071303763419 | ISAIAS SMITH BEZERRA ALVES | DIARIA DE AJUDA DE CUSTO, QUE PARTICIPOU DE UM TREINAMTO (CONTRATAÇÕES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE IRFF POR MUNICIPIOS REALIZADO PELA FAMUP) REALIZADO EM JOÃO PESSOA NO DIA 02/02/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 28/02/2024 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DAASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/02/2024 | 150.00 | 00010589119451 | JOSENILDO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 28/02/2024 | 2033.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 28/02/2024 | 1265.00 | 00004701774464 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 26 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 28/02/2024 | 790.00 | 00064014606449 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFROMA REVITALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 29 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 28/02/2024 | 1398.00 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 28/02/2024 | 13837.50 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 28/02/2024 | 3875.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 28/02/2024 | 1580.00 | 00030186880820 | ADRIANO DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MODELO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA BYD-4166/PB, REFERENTE A 06(SEIS) ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 15 A 23/02, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 28/02/2024 | 790.00 | 00013612124463 | JOSE IBIAPINA PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RESTANTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 28/02/2024 | 3500.00 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA LTDA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A AQUISIÇÃO NA COMPRA DE UM KIT EMBREAGEM PARA O ONIBUS IVECO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/02/2024 | 300.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/02/2024 | 150.00 | 00087343444468 | JOAO BATISTA ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A PATICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO SOBRE OS JOGOS ESCOLARES EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 28/02/2024 | 2110.00 | 00017139212430 | JORGE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA E MANUTENÇÕES GERAIS DE HIDRAULICA E ENERGIA NAS REPARTIÇÕES DA EMEF LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08/01/2024 A 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 28/02/2024 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 28/02/2024 | 3790.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARA OS MUSICOS DA BANDA FILARMÔNICA PADRE IBIAPINA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 28/02/2024 | 638.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/02/2024 | 300.00 | 00080588140406 | APOLONIO CARVALHO DE MEDEIROS NETO | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 28/02/2024 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 28/02/2024 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 28/02/2024 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 28/02/2024 | 1100.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 29/02/2024 | 530.00 | 00007076271419 | SIMONE MIRANDA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE AO AUXILIO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DA UBS V, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 29/02/2024 | 530.00 | 00070869460447 | MARIA ISABEL SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 29/02/2024 | 530.00 | 00070510198481 | MARIA MILAGRE BEZERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DA UNIDADE DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 29/02/2024 | 530.00 | 00005304451406 | LUCIANA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS NA UBS DO STIO JABUTICABA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 29/02/2024 | 530.00 | 00038143384802 | NOEL DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇSO PRESTADOS NA VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NA UBS I, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 29/02/2024 | 530.00 | 00070075303469 | RAYANNE BRAGA ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SEMEMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 29/02/2024 | 530.00 | 00016239700401 | PEDRO BELO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOS FINS DE SEMANA NOS SABADOS E DOMINGOS NA UBS VI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 29/02/2024 | 1055.00 | 00070075347407 | MARIA ELIANE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS DOS PACIENTES ATENDIDOS NA RECEPÇÃO DA UBS V, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.ENTRE 03/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 29/02/2024 | 530.00 | 00013837805441 | MOISÉS FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE NA VIGILANCIA NO PERIODO DA TARDE NA SEDE DO ESPAÇO SAÚDE MULTIPROFISSIONAL, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 29/02/2024 | 530.00 | 00009528847471 | VIVIANE FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNAD DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS I, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 29/02/2024 | 530.00 | 00015169315481 | MARIA EMANUELLY SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ATENDIMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS II, ENTRE 08/01 A 08/03,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 29/02/2024 | 845.00 | 00005697580410 | MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LIMPEZA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE PSF II, DE SEGUNDA A SEXTA NA PARTE DA TARDE, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 29/02/2024 | 530.00 | 00015599653471 | MACIEL JERONIMO DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE AREA INTERNA DA UNIDADE SAÚDE PSF V, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 29/02/2024 | 1055.00 | 00015165126420 | BRUNA INGRID LIMA DO NASCIMENTO | EMPENHA-SE NESTE DIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO A PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA PACIENTES NO ESPAÇO SAUDEMULTIPROFISSIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 29/02/2024 | 530.00 | 00004178909401 | MARIA DAS VITORIAS CIRILO GALDINO | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇOS POR PARTE DA CONTRATADA A LIMPEZA INTERNA DA UNIDADE DE SAUDE SILVA DE ALBUQUERQUE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 29/02/2024 | 800.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRODE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 29/02/2024 | 1160.00 | 00006866645409 | ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE AO AUXILIO E APOIO TÉCNICO NA ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OA DIAS 01 a 29/02 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 29/02/2024 | 6070.00 | 00004156024407 | JOSE ERONILDO DOS REIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A SERVICOS DE ELETRICISTA PRESTADOS, NO CONCERTO E REVISAO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 09/01 A 26/02 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 29/02/2024 | 530.00 | 00013583150430 | RAISSA DE LIMA BEZERRA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ANTENDIMENTOS NA UBS II, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 29/02/2024 | 6481.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE DARFS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 29/02/2024 | 791.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE DARFS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/02/2024 | 96972.55 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COPLEMENTAÇÃO DO PISIO DE ENFERMAGEM, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 29/02/2024 | 264.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/02/2024 | 60335.88 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO A AO EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/02/2024 | 50774.49 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO A AO EXERCÍCIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 29/02/2024 | 14383.06 | 04326123000178 | S & L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE CONSTANTE NO 4º TERMO DE ADITIVO AO 1º BOLETIM DE MEDICAÇÃO DO CONTRATO Nª 00026/2022-CPL, QUE TEM COMO OBJETO A EXERCUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHEIRA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS PORTE 1. | 00032024 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000262022 | 0001787 | 29/02/2024 | 108412.76 | 04326123000178 | S & L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO 1º BOLETIM DE MEDICAÇÃO DO CONTRATO Nª 00026/2022-CPL, QUE TEM COMO OBJETO A EXERCUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHEIRA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS PORTE 1. | 00032024 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/02/2024 | 82009.28 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO A AO EXERCÍCIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/02/2024 | 77178.77 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO A AO EXERCÍCIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/02/2024 | 79695.08 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/02/2024 | 33360.25 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/02/2024 | 8467.58 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/02/2024 | 4836.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/02/2024 | 34170.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/02/2024 | 14200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/02/2024 | 2500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001797 | 29/02/2024 | 2622.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 29/02/2024 | 72243.25 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/02/2024 | 55330.68 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/02/2024 | 48779.02 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/02/2024 | 95698.80 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/02/2024 | 16752.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/02/2024 | 4263.39 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/02/2024 | 3343.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/02/2024 | 2270.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/02/2024 | 29000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/02/2024 | 14883.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0001834 | 29/02/2024 | 11037.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0001835 | 29/02/2024 | 5927.10 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/02/2024 | 308995.30 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO A AO EXERCÍCIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 29/02/2024 | 4500.00 | 45215731000192 | HERACLITO HALLYSSON SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 29/02/2024 | 530.00 | 00007526795464 | JOSE AMADEU FELIUPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 01/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 29/02/2024 | 530.00 | 00013672214477 | LUCAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, NOS DIAS 08/01 a 08/03 de 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 29/02/2024 | 530.00 | 00007549468435 | JOAO BATISTA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, ENTRE OS DIA 08/01 A 08/03 DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 29/02/2024 | 1055.00 | 00070150245432 | MARCOS TOME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA NOVA ESCOLA MUMICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 29/02/2024 | 530.00 | 00002637469412 | EDISON BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 29/02/2024 | 108.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/02/2024 | 3804.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/02/2024 | 24378.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO II - COMISSÃO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/02/2024 | 41441.04 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/02/2024 | 2812.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/02/2024 | 272633.35 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001807 | 29/02/2024 | 5007.80 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001808 | 29/02/2024 | 9358.98 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/02/2024 | 274577.37 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/02/2024 | 310182.25 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/02/2024 | 387175.59 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/02/2024 | 90076.47 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/02/2024 | 14584.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/02/2024 | 47426.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/02/2024 | 103494.29 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/02/2024 | 59068.90 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/02/2024 | 2012.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/02/2024 | 46646.42 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/02/2024 | 51082.99 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/02/2024 | 17002.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PESTA DATA, REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELARIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/02/2024 | 22953.16 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/02/2024 | 23063.49 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/02/2024 | 463459.82 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 29/02/2024 | 4808.63 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 29/02/2024 | 457.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ATOMIZADOR, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 29/02/2024 | 7500.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA DO CARRO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 29/02/2024 | 3956.46 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTO EM PVC, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAR VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001747 | 29/02/2024 | 30950.52 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS, TODDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ARARA/PB. | 01132023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001785 | 29/02/2024 | 4850.00 | 48831444000103 | MARINESIO DA SILVA CAMARA 88584992472 | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A (1ª) PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCEITRIROS- EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS E PISO INTERTRAVADOS, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E COSTANTES NO CONTRATO N 00116/2023-CPL. (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 5756) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001786 | 29/02/2024 | 6000.00 | 48831444000103 | MARINESIO DA SILVA CAMARA 88584992472 | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A (1ª) PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCEITRIROS- EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS E PISO INTERTRAVADOS, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E COSTANTES NO CONTRATO N 00116/2023-CPL. (EM SUBSITITUIÇÃO DO NE 5756) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/02/2024 | 25197.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/02/2024 | 82526.95 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/02/2024 | 3326.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA SE SERVICOS URBANO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 29/02/2024 | 35000.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 POSTES DE CONCRETOS DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/02/2024 | 500.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/02/2024 | 120.00 | 00072001629494 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/02/2024 | 150.00 | 00008285534405 | GLAUCIA VIRGINIA MORENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/02/2024 | 730.00 | 00074090070791 | IVANILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/02/2024 | 10134.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/02/2024 | 1712.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/02/2024 | 4712.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/02/2024 | 27860.58 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/02/2024 | 21004.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/02/2024 | 2912.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERRVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/02/2024 | 7246.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVERIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 29/02/2024 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 29/02/2024 | 53.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 29/02/2024 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, E ALIMENTAÇÃO DO SINCONVI NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/02/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/02/2024 | 69383.86 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 29/02/2024 | 0.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE PUBLICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1169 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/02/2024 | 1103.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/02/2024 | 71755.04 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/02/2024 | 28522.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/02/2024 | 27816.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/02/2024 | 4012.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 29/02/2024 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAL, CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/02/2024 | 1745.25 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO V LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO RPPV PROCESSO Nº 0800382-33.2017.8.15.0461. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 29/02/2024 | 3.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/02/2024 | 50.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTAçA JUDICIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 29/02/2024 | 56.43 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/02/2024 | 2.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/02/2024 | 211.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTAçA JUDICIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/02/2024 | 754.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTAçA JUDICIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/02/2024 | 1364.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTAçA JUDICIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/02/2024 | 1.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/02/2024 | 437.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/02/2024 | 2.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 29/02/2024 | 960.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 29/02/2024 | 355.23 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/02/2024 | 13932.45 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/02/2024 | 31666.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/02/2024 | 11949.93 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO PREVIDENCIA SOCIAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/02/2024 | 14072.71 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/02/2024 | 4073.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/02/2024 | 4870.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/02/2024 | 11862.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/02/2024 | 3510.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTAçA JUDICIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/02/2024 | 10076.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/02/2024 | 17523.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/02/2024 | 21000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/03/2024 | 790.00 | 00010207072400 | DANILO LIMA DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL VINCULADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NOS DIAS 01 A 18 DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 01/03/2024 | 400.00 | 00072771739453 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, N°18. CENTRO, ARARA-PB SERVINDO DE SEDE DA JUNTA DO SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/03/2024 | 120.00 | 00003216953483 | JOÃO BATISTA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/03/2024 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/03/2024 | 200.00 | 00025944149809 | ANTONIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/03/2024 | 100.00 | 00070150504470 | JOSILEIDE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/03/2024 | 150.00 | 00004991843430 | CICERA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/03/2024 | 250.00 | 00007657045442 | REGINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/03/2024 | 100.00 | 00006697184400 | MARIA DE LOURDES ALVES ROSENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/03/2024 | 400.00 | 00005697579403 | RENATO RIBEIRO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/03/2024 | 700.00 | 00003170194496 | LUCIENE ERNESTO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, POR SE TRATAR DE UMA PESSA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/03/2024 | 200.00 | 00087343797468 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/03/2024 | 200.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/03/2024 | 300.00 | 00006090911402 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/03/2024 | 600.00 | 00013764476494 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/03/2024 | 100.00 | 00010757955401 | LUCAS JORDAN MORENO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/03/2024 | 120.00 | 00012552556841 | DIASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/03/2024 | 100.00 | 00009473550499 | VANUZA RODRIGUES DE SOUZA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/03/2024 | 120.00 | 00096464968491 | ADMILSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/03/2024 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/03/2024 | 150.00 | 00004747294430 | MARIA DO SOCORRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/03/2024 | 120.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/03/2024 | 200.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/03/2024 | 200.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/03/2024 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/03/2024 | 150.00 | 00009902202497 | TADEU SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/03/2024 | 150.00 | 00008447026418 | IVONETE SILVEIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/03/2024 | 120.00 | 00011892894408 | LEANDRO ARCANJO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/03/2024 | 150.00 | 00001404248498 | MARIA RITA RODRIGUES BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/03/2024 | 400.00 | 00013487296861 | JOSE ZITO MARTINS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/03/2024 | 200.00 | 00042225086400 | MANOEL JOAO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/03/2024 | 150.00 | 00031488977810 | ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/03/2024 | 300.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/03/2024 | 100.00 | 00004652120427 | MARIA IRACI ALBINO FRANGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/03/2024 | 100.00 | 00006638777416 | MARIA DO CARMO ONOFRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/03/2024 | 120.00 | 00009369622403 | SEVERINO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/03/2024 | 150.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/03/2024 | 500.00 | 00010165435496 | JACILENE OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/03/2024 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/03/2024 | 150.00 | 00008923991473 | JOSÉ GERALDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/03/2024 | 300.00 | 00004819579444 | LUCIENE RAIMUNDO NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/03/2024 | 100.00 | 00005124010479 | VERA RAQUEL GONCALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/03/2024 | 500.00 | 00006587664490 | REGIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, POR SE TRATAR DE UMA PESSA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/03/2024 | 800.00 | 00005021613456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/03/2024 | 100.00 | 00067594743415 | MARIA NILDA ALVES SOBRAL/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/03/2024 | 600.00 | 00010106516841 | JOSE FERNANDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/03/2024 | 120.00 | 00009282619486 | SEVERINO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADA A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 01/03/2024 | 790.00 | 00064014606449 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFROMA REVITALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 20 DE FEVEREIRO DE 2024 A 07 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 01/03/2024 | 740.00 | 00005064898410 | PAULO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO , VINCULADO A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 20 DE FEVEIRO A 06 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 01/03/2024 | 845.00 | 00004620166332 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DE TODA EXTENSÃO DA PRAÇA DA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/02 A 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 01/03/2024 | 790.00 | 00072075263426 | JORGE AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS 15/02 A 04/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 01/03/2024 | 895.00 | 00006756427440 | JURANDI TERTULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE ALISAIS DAS PORTAS PARA A SEDE DO CRAS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 16 A 24/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 01/03/2024 | 1180.00 | 00015569299866 | NIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 15 A 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 01/03/2024 | 845.00 | 00072083486420 | RODRIGO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS 20/02 A 05/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 01/03/2024 | 1095.00 | 00004701774464 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 20/02 A 05/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 01/03/2024 | 635.00 | 00017062512460 | ISMAEL ADRIAN FELIX DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATOS DOS TERRENOS DOS PREDIOS PÚBLICOS DO SAMU E UBS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS NOS DIAS 16 A 26/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 01/03/2024 | 740.00 | 00010974088412 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO/OUTROS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MELHORIA DO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL JOSE OLINTO DE SOUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/02 A 06/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 01/03/2024 | 1265.00 | 00010755786475 | JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS 16 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112024 | 0001906 | 01/03/2024 | 11025.00 | 00070761633499 | RONALDO DA SILVA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA SERVIÇO COM FINALIDADE DE REALIZAR O TRANSPORTE DE AGUA ATRÁVES DO CARRO PIPA, FICANDO NO PERIODO SOLICITADO DETERMINADO DE SEGUNDA A SABADO, REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRADA, O TANQUE DEVERÁ TER A CAPACIDADE MININA DE 9MIL METROS CUBICOS, FINCANDO COM UM PERCUSO DIARIO DE 90KM, SENDO 3 VIAGENS DIARIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS CONFORME EM ANEXO. NOS DIAS 01/03/2024 A 31/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 01/03/2024 | 1110.00 | 00003216539474 | EVENDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS E LIMPEZA NA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 18 DE MARÇO DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 01/03/2024 | 580.00 | 00007492595409 | JOSE ADRIANO FIDELIS DOS SANTOS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 01/03/2024 | 790.00 | 00002072369410 | JOSÉ CARLOS DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 01/03/2024 | 1265.00 | 00013535383897 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO E NA REFORMA DE TODA EXTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO ENTRE OS DIAS 20 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 01/03/2024 | 740.00 | 00016773066450 | RENALY PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL VIOLETA BASTOS, NA RUA JOAQUIN CANDIDO DO NASCIMENTO, VINCULADO A OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 19 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 01/03/2024 | 740.00 | 00017272717424 | RAFAEL ALEXANDRE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILÃNCIA NOTURNA E DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL PEDRO BELO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS ENTRE OS DIAS 19 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 01/03/2024 | 790.00 | 00013418842445 | MMACIEL FIDELIS DA SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUNTEÇÃO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001922 | 01/03/2024 | 11700.00 | 00070761633499 | RONALDO DA SILVA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA SERVIÇO COM FINALIDADE DE REALIZAR O TRANSPORTE DE AGUA ATRÁVES DO CARRO PIPA, FICANDO NO PERIODO SOLICITADO DETERMINADO DE SEGUNDA A SABADO, REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRADA, O TANQUE DEVERÁ TER A CAPACIDADE MININA DE 9MIL METROS CUBICOS, FINCANDO COM UM PERCUSO DIARIO DE 90KM, SENDO 3 VIAGENS DIARIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS CONFORME EM ANEXO. NOS DIAS 01/02/2024 A 31/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 01/03/2024 | 1095.00 | 00004701774464 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 04 A 18/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 01/03/2024 | 845.00 | 00015237647405 | LEONARDO MIKAEL DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ENTRE OS DIAS 15 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 01/03/2024 | 790.00 | 00072083486420 | RODRIGO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS 11 A 23/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 01/03/2024 | 790.00 | 00004620166332 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DE TODA EXTENSÃO DA PRAÇA DA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 A 25/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 01/03/2024 | 645.00 | 00013604537410 | ANDERSON SANTOS SILVA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 20 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 01/03/2024 | 740.00 | 00046800856819 | JOSE ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUI CARNEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, ENTRE OS DIAS 08 A 23/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 01/03/2024 | 635.00 | 00005064898410 | PAULO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO , VINCULADO A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 11 A 23 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 01/03/2024 | 1265.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 18/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 01/03/2024 | 1095.00 | 00010755786475 | JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS 04 A 18 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 01/03/2024 | 1015.00 | 00013535383897 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO E NA REFORMA DE TODA EXTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO ENTRE OS DIAS 11 A 23 DE MARÇO DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 01/03/2024 | 790.00 | 00007492595409 | JOSE ADRIANO FIDELIS DOS SANTOS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 11 A 25/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001951 | 01/03/2024 | 3179.61 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 01/03/2024 | 685.00 | 00015098380405 | JOÃO PEDRO DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PINTOR, NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 19/02 A 07/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 01/03/2024 | 790.00 | 00017985653406 | LUIZ GUSTAVO PEREIRA DUARTE | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR E NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 19/02 A 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 01/03/2024 | 265.00 | 00013612124463 | JOSE IBIAPINA PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RESTANTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20 A 24/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 01/03/2024 | 1110.00 | 00035322474889 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS E LIMPEZAS DA REDE DE ESGOTO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 18 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 01/03/2024 | 790.00 | 00046800856819 | JOSE ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 20/02 A 07/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 01/03/2024 | 790.00 | 00010007441401 | TIAGO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DA ESOLCA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 19/02 A 04/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 01/03/2024 | 790.00 | 00014635525481 | IRANILDO SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 18/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 01/03/2024 | 790.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ENTRE OS DIAS 01 A 20 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 01/03/2024 | 3780.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA REALIZAR MATRICULAS DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 01/03/2024 | 850.00 | 00070776005480 | GEANE CIRILO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REALIZADO NO PERIODO ENTRE OS DIAS 15/02 A 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 01/03/2024 | 425.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03/2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 01/03/2024 | 635.00 | 00016920896419 | ALDELANNYA MIRANDA SANTOS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PREENCHIMENTOS DE FICHAS PARA MARCAÇÕES DE EXAMES DE PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 26/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001970 | 13/03/2024 | 11850.94 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDAEDES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DA CRUZ. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 13/03/2024 | 7480.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 13/03/2024 | 4400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001974 | 13/03/2024 | 6418.60 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001975 | 13/03/2024 | 7106.70 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 13/03/2024 | 58938.19 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 13/03/2024 | 1160.00 | 00005076957475 | FERNANDA QUELE HENRIQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS AO AUXILIO NA EMFERMAGEM DURANTE OS FINS DE SEMANA NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DURANTE O PERIODO NOS DIAS 05 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 13/03/2024 | 1160.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES E DO SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 13/03/2024 | 666.40 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETERENTE AS COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO HOSPITALAR), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 13/03/2024 | 1129.10 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 13/03/2024 | 558.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 13/03/2024 | 1040.40 | 43689891000148 | FARMACIA MATRIZ LTDA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001986 | 13/03/2024 | 1350.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E INIDICADORES DE PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 13/03/2024 | 530.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TECNICA DE SAÚDE BUCAL NA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIOS QUE SE AFASTARAM POR MOTIVOS DE ATESTADO MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA UBS I, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 A 23/02 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 13/03/2024 | 10000.00 | 53705879000133 | DOUGLAS ANDRADE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS CORRESPONDENTE A PLANTÕES MÉDICOS PELO PRESTADOR NO HOSPITAL NATANAEL ALVES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 13/03/2024 | 4000.00 | 53797233000123 | MONTENEGRO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS CORRESPONDENTE A PLANTÕES MÉDICOS PELO PRESTADOR NO HOSPITAL NATANAEL ALVES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002008 | 13/03/2024 | 1446.37 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002010 | 13/03/2024 | 1848.84 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002011 | 13/03/2024 | 1992.69 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002012 | 13/03/2024 | 1510.31 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002013 | 13/03/2024 | 1346.39 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002014 | 13/03/2024 | 1637.43 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002015 | 13/03/2024 | 1851.36 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002016 | 13/03/2024 | 1801.16 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002017 | 13/03/2024 | 1817.78 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002018 | 13/03/2024 | 1820.38 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002019 | 13/03/2024 | 1805.59 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002020 | 13/03/2024 | 1402.61 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002021 | 13/03/2024 | 1460.28 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002022 | 13/03/2024 | 1537.70 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002023 | 13/03/2024 | 1681.18 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002024 | 13/03/2024 | 1605.77 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002025 | 13/03/2024 | 3191.30 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002026 | 13/03/2024 | 2497.27 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002027 | 13/03/2024 | 2809.39 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002028 | 13/03/2024 | 2729.35 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002029 | 13/03/2024 | 1215.60 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002031 | 13/03/2024 | 1557.21 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002032 | 13/03/2024 | 1863.17 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002033 | 13/03/2024 | 1943.64 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002035 | 13/03/2024 | 1589.03 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 13/03/2024 | 1754.40 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 13/03/2024 | 425.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA NA UBS VI, EM DIAS INTERCALADOS, NO PERIODO DE 08/01 A 08/03/2024 DE 2023. VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002038 | 13/03/2024 | 2822.60 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 13/03/2024 | 635.00 | 00010254075479 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS CADASTRAMENTO DAS VACINAS DO COVID-19 NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, NOS DIAS 08/01 A 08/03/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002040 | 13/03/2024 | 3164.53 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002041 | 13/03/2024 | 1972.91 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 13/03/2024 | 425.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS DO SUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 13/03/2024 | 530.00 | 00049474499187 | JOAO BATISTA FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURMA NA UBS VI, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024., VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002044 | 13/03/2024 | 1757.96 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 13/03/2024 | 425.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE SILVA DE ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 13/03/2024 | 1055.00 | 00013607277443 | RAFAELA DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA PSF VI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 13/03/2024 | 8000.00 | 53705879000133 | DOUGLAS ANDRADE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS CORRESPONDENTE A PLANTÕES MÉDICOS PELO PRESTADOR NO HOSPITAL NATANAEL ALVES, RELATIO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/03/2024 | 1500.00 | 00007670430494 | FELIZARDO CORDEIRO NETO | REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO PERTECENTE NO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL EM ATUAÇÃO PROFISSIONAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF 2), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/03/2024 | 400.00 | 00091871549434 | JOSINALDO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS, REFERENTE A VIAGENS FEITAS PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NAS DATAS DOS DIA 02 A 31/01 DE 2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 13/03/2024 | 1060.00 | 00015000932463 | FRANCISCO GABRIEL SILVA DOS SANTOS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A A VIGILÂNCIA EM DIAS INTERCALADOS NA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DA FAMILIA UBS-V EM SUBSTITUIÇÃO DURANTE AS FÉRIAS DO SERVIDOR, A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 29/02 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002064 | 13/03/2024 | 1705.18 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062024 | 0002078 | 13/03/2024 | 1520.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE ABRANGENCIA DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 15/01 A 09/02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/03/2024 | 18000.00 | 41484373000162 | INGRID DUARTE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTES A 8 PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES REALIZADOS PELA PRESTADORA DRA. INGRID DUART DA COSTA CRM 9554PB. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/03/2024 | 8000.00 | 38092255000102 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDE A PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, PELO PRESTADOR DR FRANCISCO DE ASSIS MELO CRM/PB 2057, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 13/03/2024 | 1500.00 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS, NA LOCAÇAO DE VEICULO, NO TRANSPORTE DE PACIENETE DO SITIO BARRA DO SALGADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/03/2024 | 2145.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NA PACIENTE LUZIA JOAO DOS SANTOS ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/03/2024 | 1230.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NA PACIENTE: VALDILENE LIMA DE SENA, ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 13/03/2024 | 3130.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF III, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS DAS COMUNIDADES SAO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/03/2024 | 200.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/03/2024 | 1049.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NA PACIENTE: FABIO JUNIOR COELHO, ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 13/03/2024 | 1520.00 | 00028551922858 | JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMIONETA, MODELO VERANEIO DE PLACA KHF-9376, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF VI, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 13/03/2024 | 2750.00 | 30613902000164 | CONSER - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAUDE PUBLICA, PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 13/03/2024 | 2400.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS, NAS COMUNIDADES CUITES DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 13/03/2024 | 2000.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL NATANAEL ALVES E UBS'S DA ZONA URBANA E RURAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/03/2024 | 1144.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. ART.LAB.MED.H.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 13/03/2024 | 530.00 | 00016004985406 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILÂNCIA NO PERIODO DA TARDE NA UBS VI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 13/03/2024 | 530.00 | 00005934495410 | JOSEANE DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE AO AUXILIO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MULTIPROFISSIONAL DA SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 13/03/2024 | 1265.00 | 00026999011800 | HUGO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO VW GOL, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DE PLACA MOA4001, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF VI, NAS VISITAS DOMICILIAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO A 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 13/03/2024 | 1370.00 | 00007118303470 | JOÃO PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UBS II, ENTRE OS DIA 08/01 A 08/02/2024, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/03/2024 | 635.00 | 00009943007435 | LUANA MEDEIROS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO NA SEDE DO CENTRO DE EDEMIAS, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/03/2024 | 635.00 | 00012826034855 | GILBERTO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA SEDE DO PSF DO SITIO CUITE DOS BITUS, EM DIAS INTERCALADOS ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03. VINCULADO A AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/03/2024 | 530.00 | 00071267306408 | LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS ALTERNADOS NA UBS DO SITIO JABUTICABA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 13/03/2024 | 215.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PSF V, NOS FINS DE SEMANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001966 | 13/03/2024 | 10160.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001967 | 13/03/2024 | 12106.10 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001969 | 13/03/2024 | 14455.32 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FILE DE FANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 13/03/2024 | 4425.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTO COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES GERALDA SALVINO LEITE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DE MEDEIROS, ENTRE 01/02 A 01/05, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 13/03/2024 | 2790.00 | 00001713794462 | THIAGO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO/CONSERTO DE CARTEIRAS DA ESCOLAS MARIA DO CARMO CASTRO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/03/2024 | 150.00 | 00087343444468 | JOAO BATISTA ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A PATICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA VISITA TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEJEL ECI JOSÉ SOARES DE CARVALHO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 13/03/2024 | 740.00 | 00015098380405 | JOÃO PEDRO DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PINTOR, NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 09 A 25 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 13/03/2024 | 635.00 | 00017985653406 | LUIZ GUSTAVO PEREIRA DUARTE | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR E NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 09 A 22/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002009 | 13/03/2024 | 14550.19 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FILE DE FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 13/03/2024 | 950.00 | 00013189199400 | JANEQUELI ALENCAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, NOS DIAS 08/01 a 08/03, VINCULADOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/03/2024 | 4960.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/03/2024 | 6600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 13/03/2024 | 530.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002051 | 13/03/2024 | 12167.18 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002052 | 13/03/2024 | 25423.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/03/2024 | 10000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002059 | 13/03/2024 | 1383.37 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002061 | 13/03/2024 | 1577.49 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002062 | 13/03/2024 | 1591.12 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 13/03/2024 | 2750.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO DIAGNOSTICO ELETRONICO E CORREÇÃO DE FALHA NO SISTEMA DE ARLA E LIMPEZA, NOS VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002066 | 13/03/2024 | 1501.26 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002067 | 13/03/2024 | 2550.24 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002068 | 13/03/2024 | 3614.89 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002069 | 13/03/2024 | 3400.94 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002070 | 13/03/2024 | 3445.22 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002073 | 13/03/2024 | 3648.79 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002074 | 13/03/2024 | 3863.69 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002077 | 13/03/2024 | 17358.60 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/03/2024 | 800.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE TRIO ELETRICO, DESTINADO A DIVULGACAO DE ATIVIDADES INERENTES A ESSA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002094 | 13/03/2024 | 3697.30 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002095 | 13/03/2024 | 3661.98 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002096 | 13/03/2024 | 3918.09 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002097 | 13/03/2024 | 3431.64 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002099 | 13/03/2024 | 3482.47 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002100 | 13/03/2024 | 3528.22 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002101 | 13/03/2024 | 3526.19 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002102 | 13/03/2024 | 3340.36 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002104 | 13/03/2024 | 3398.07 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002105 | 13/03/2024 | 3297.12 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002106 | 13/03/2024 | 3999.17 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002107 | 13/03/2024 | 4059.24 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002108 | 13/03/2024 | 4202.82 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002109 | 13/03/2024 | 4086.79 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002110 | 13/03/2024 | 3155.06 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/03/2024 | 3160.00 | 00008796395478 | BRENO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ALUGUEL DE 4(QUATRO) BANHEIROS, GRADES E DRIDS, PARA FESTIVIDADES DE CARNAVAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 13/03/2024 | 265.00 | 00027021279833 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 13/03/2024 | 740.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 13/03/2024 | 530.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTE,EM DIAS INTERCALADOS, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024.VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 13/03/2024 | 425.00 | 00005393745478 | MARINESIO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS,COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03/2023. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/03/2024 | 2000.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ALVENARIA DAS REPARTIÇÕES INTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENTRE OS DIAS 08/02 A 01/03 DE 2024, DESTE MUNICPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/03/2024 | 685.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA, NOS DIAS 01 A 16/012024. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 13/03/2024 | 740.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, EM DIAS INTERCALADOS, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 13/03/2024 | 320.00 | 00070150332408 | EDILMA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 13/03/2024 | 950.00 | 00008277533497 | IVANILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALDOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA SILVA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/03/2024 | 335.00 | 00073902373415 | MARIA OZANETE LOPES OLIVEIRA REIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO, POR PARTE DA CONTRATADA, REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS VARIADOS, PARA LANCHE DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL, SEVERINO PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 06/02/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 13/03/2024 | 635.00 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NA ABERTURA E FECHAMENTO DAS PORTAS E PORTÕES DO GINASIO DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/03/2024 | 3685.00 | 00010836840437 | RODRIGO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO NO CONSERTO DOS SISTEMA ELETRICO PARA OS ONIBUS ESCOLARES, VISTORIA ANUAL, VINCULADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/03/2024 | 6110.00 | 00006667620406 | RICARDO FIDELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE SERRALHEIRO NA RECUPERACAO E CONERTO DE SOLDAGEM DAS GRADES E PORTOES, DE FERROS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 13/03/2024 | 320.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CENTRO DE INTEGRACAO E EDUCACAO FISICA (CIEF) PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE 08/01 A 08/03/24. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 13/03/2024 | 530.00 | 00005058726416 | JOSE EDERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 13/03/2024 | 530.00 | 00025350239899 | FABIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001952 | 13/03/2024 | 2433.25 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001953 | 13/03/2024 | 3545.23 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001954 | 13/03/2024 | 3062.18 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001955 | 13/03/2024 | 2239.24 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001956 | 13/03/2024 | 3610.86 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001957 | 13/03/2024 | 3242.75 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001958 | 13/03/2024 | 3775.18 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001959 | 13/03/2024 | 2545.24 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001960 | 13/03/2024 | 3743.37 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001961 | 13/03/2024 | 3928.89 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001962 | 13/03/2024 | 3653.52 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001963 | 13/03/2024 | 2688.42 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/03/2024 | 870.30 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001965 | 13/03/2024 | 2428.14 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 13/03/2024 | 13600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PNEUS PARA OS VEICULOS PLACAS SKW7H39 E OGE 6990,VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DE ARARA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 13/03/2024 | 635.00 | 00012206856409 | CLEYTON LIMA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 05 A 23/02 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 13/03/2024 | 4300.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VERICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 13/03/2024 | 5000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CARROÇÃO COM TROCA DE CANTONEIRAS, TÁBUAS, SOLDA NO EIXO E TROCA DE PARAFUSOS E PINTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001993 | 13/03/2024 | 12280.00 | 48831444000103 | MARINESIO DA SILVA CAMARA 88584992472 | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A (1ª) PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCEITRIROS- EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS E PISO INTERTRAVADOS, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E COSTANTES NO CONTRATO N 00116/2023-CPL. (EM SUBSITITUIÇÃO DO NE 5756) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 13/03/2024 | 790.00 | 00064014606449 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFROMA REVITALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 11 A 27 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 13/03/2024 | 740.00 | 00010974088412 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO/OUTROS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MELHORIA DO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL JOSE OLINTO DE SOUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 A 25/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 13/03/2024 | 790.00 | 00013418842445 | MMACIEL FIDELIS DA SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUNTEÇÃO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 A 25 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 13/03/2024 | 740.00 | 00015237647405 | LEONARDO MIKAEL DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ENTRE OS DIAS 11 A 26 DE MARÇO DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 13/03/2024 | 1015.00 | 00015569299866 | NIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 11 A 23/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 13/03/2024 | 790.00 | 00013604537410 | ANDERSON SANTOS SILVA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 11 A 27/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 13/03/2024 | 740.00 | 00004042313493 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KWC-3863-RJ, REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO PARA CONSERTO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. NO DIAS 01 A 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/03/2024 | 350.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/03/2024 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE - PB, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 13/03/2024 | 1960.00 | 23395336000104 | DANILO JOABSON REIS DE MORAIS - 04493667400 | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO, POR SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO NAS SALAS DA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 13/03/2024 | 811.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENAÇÃO DE MAQUINA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/03/2024 | 430.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0002076 | 13/03/2024 | 9876.66 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL E RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 13/03/2024 | 12865.00 | 44922496000126 | G G F TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADE SEXECULTADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 13/03/2024 | 860.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 13/03/2024 | 2043.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002103 | 13/03/2024 | 30747.18 | 32203652000110 | LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A TARCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AUDITORIO LOCALIZADO NO 2° PAVIMENTO DO PRÉDIO DA RUA SOLON DE LUCENA, N°34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/03/2024 | 740.00 | 00072075263426 | JORGE AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS 11 A 26/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/03/2024 | 610.00 | 00005078575421 | LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA, NO CONSERTO E REFORMA COM COSTURA DE FORROS DOS ESTOFADOS DAS PLTRONAS DAS RECEPCOES PUBLICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REKATIVO AOS DIAS 05 E 23/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002123 | 13/03/2024 | 4703.70 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 13/03/2024 | 1100.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS DIVERSOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 13/03/2024 | 1580.00 | 00028738073854 | EDVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RESTANTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 11 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/03/2024 | 3165.00 | 00028094122862 | JOSÉ ALBERTO FERNANDES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE BUFFET E PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE REGIME DE TRABALHO EXTRA, NAS OBRAS E SERVICOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 13/03/2024 | 1520.00 | 00012035625432 | TARIK GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CARREGAMENTOS EM CAMINHAO PIPA NO TOTAL DE 69 CARGAS DE AGUA POTAVEL, PARA ABASTESCIMENTO DE EMERGENCIA DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA, SENDO DESTINADO E DISTRIBUIDO A POPULAÇÃO NAS RUAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/03/2024 | 200.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE A VIAGEM A AGEVISA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/03/2024 | 200.00 | 00031890707848 | OTAVIANO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0002004 | 13/03/2024 | 6238.20 | 22765429000102 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO À AÇÃO SOCIAL, CRAS, CRIANÇA FELIZ, CASA DO ARTESANATO E BOLSA FAMÍLIA DE ARARA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002111 | 13/03/2024 | 1710.67 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002113 | 13/03/2024 | 1755.22 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002114 | 13/03/2024 | 1820.38 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002116 | 13/03/2024 | 1850.72 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002118 | 13/03/2024 | 1829.09 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002120 | 13/03/2024 | 1807.90 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002121 | 13/03/2024 | 1752.65 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 13/03/2024 | 1494.37 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 13/03/2024 | 1500.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM RÁDIO DIFUSÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULADO NA RÁDIO CAJAZEIRAS FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 13/03/2024 | 800.00 | 00012049906463 | ABRAÃO FERREIRA DE LEMOS OLIVEIRA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SALAS, LOCALIZADO NA RUA GAMA ROSA, SERVINDO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB E MAIS 01 SALA DESTINADA AO ESCRITORIO DO IBGE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 DE JULHO DE 2023 A 01 DE JULHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 13/03/2024 | 950.00 | 00008108899435 | MARIA ALICIA MACEDO MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIAR JURICA FICANDO A DISPOSIÇÃO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAÍBA, NOS DIAS 02/01 A 02/03 DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/03/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/03/2024 | 7381.45 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PASSAGENS ÁEREAS COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL, EM VIAGEM EM BUSCA DE RECURSOS PARA NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 13/03/2024 | 119.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 13/03/2024 | 15790.00 | 00011565584414 | JOSE EDUARDO PEDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA ATRAVES DE MAQUINA AGRICOLA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O BENEFICIO DE 50 FAMILIAS CONFORME CONTRATO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 20/02 A 15/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/03/2024 | 123.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0002196 | 14/03/2024 | 603.90 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/03/2024 | 300.00 | 00006499886475 | LEONARDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/03/2024 | 200.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/03/2024 | 200.00 | 00007295349448 | ROSILDA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/03/2024 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/03/2024 | 200.00 | 00038732157487 | JOSELITO FERREIRA DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO MORADIA, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/03/2024 | 120.00 | 00011863262474 | SILMARA ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 14/03/2024 | 120.00 | 00010660441470 | HOSANA BEATRIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 14/03/2024 | 120.00 | 00009517925476 | MARIA JEANE MARTINS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/03/2024 | 250.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/03/2024 | 150.00 | 00013378381442 | ROSEANE BPRGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/03/2024 | 150.00 | 00003217218450 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/03/2024 | 150.00 | 00006286899421 | JOSE IVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/03/2024 | 150.00 | 00029783749854 | MARIA SELMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/03/2024 | 100.00 | 00008833314464 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/03/2024 | 220.00 | 00005001663407 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/03/2024 | 100.00 | 00070510163424 | MACIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/03/2024 | 600.00 | 00009183717404 | JOSIVANIA DIAS DAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/03/2024 | 100.00 | 00009243142496 | MARIVALDA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/03/2024 | 200.00 | 00007186776418 | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0002191 | 14/03/2024 | 746.64 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/03/2024 | 150.00 | 00002145207490 | TANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/03/2024 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/03/2024 | 250.00 | 00009046661407 | CIRLENE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/03/2024 | 500.00 | 00070868050415 | JOSE LUIS RAFAEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/03/2024 | 200.00 | 00009236815405 | VANESSA SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/03/2024 | 120.00 | 00015720690409 | ADALBERTO RIBEIRO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/03/2024 | 200.00 | 00070464001480 | ABRAÃO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/03/2024 | 200.00 | 00054926477840 | EVELIN ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/03/2024 | 200.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/03/2024 | 150.00 | 00009955685450 | IVANILDO SALVIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/03/2024 | 120.00 | 00013272079408 | JESSICA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/03/2024 | 150.00 | 00009417679490 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE À DOAÇÃO DE AUXILIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL À PESSOA RECONHECIDAMENTE POBREA NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/03/2024 | 100.00 | 00076858529420 | JOSE MARTIM DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/03/2024 | 250.00 | 00006515076428 | MARIA LUCIANA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/03/2024 | 150.00 | 00011027855474 | MANOEL MESSIAS ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/03/2024 | 300.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/03/2024 | 200.00 | 00001284424413 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/03/2024 | 100.00 | 00008222832476 | MARIA JOSE VITAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/03/2024 | 120.00 | 00001358690480 | MARIA APARECIDA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/03/2024 | 100.00 | 00005136411490 | MARINALVA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/03/2024 | 200.00 | 00007194073463 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/03/2024 | 120.00 | 00072633131468 | REGINALDO COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/03/2024 | 120.00 | 00071320206417 | RENATA DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/03/2024 | 200.00 | 00020744315468 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 14/03/2024 | 200.00 | 00006415048457 | FRANCISCA ROSA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 14/03/2024 | 120.00 | 00003724288433 | ALBANIRA ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 14/03/2024 | 250.00 | 00012523441470 | LUANA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/03/2024 | 100.00 | 00009198150499 | ELIANWE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/03/2024 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 14/03/2024 | 100.00 | 00004816354409 | ROSILENE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/03/2024 | 100.00 | 00012957497425 | JOSICLEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/03/2024 | 230.00 | 00071459385454 | DANIELA NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/03/2024 | 100.00 | 00010125101406 | PRISCILA DE MEDEIROS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/03/2024 | 100.00 | 00008919586497 | ELIANE CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/03/2024 | 150.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/03/2024 | 150.00 | 00006920722410 | EDINETE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/03/2024 | 120.00 | 00004731722403 | ROSILEIDE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/03/2024 | 200.00 | 00003216102459 | CARINE CRISTINA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 14/03/2024 | 150.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 14/03/2024 | 5090.30 | 47273070000187 | JB SUPERMERCADO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/03/2024 | 150.00 | 00002455297489 | JORGE PAULO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/03/2024 | 270.00 | 00009454895443 | MARIA JULIA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/03/2024 | 300.00 | 00010476292409 | ADRIANO DUARTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/03/2024 | 200.00 | 00006927767452 | MARCELO DE FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/03/2024 | 150.00 | 00008655406406 | MARIA LUCIANA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002239 | 14/03/2024 | 1000.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMITIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002248 | 14/03/2024 | 10580.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DA RETROESCAVADEIRA E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A PRECEITURA MUNIICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 14/03/2024 | 600.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DA SALA NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO, JUNTO A ESCOLA MARIA DO CARMO ALVES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 14/03/2024 | 600.00 | 00008976556488 | ELLEN LAILA DA SILVA MEDEIROS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 14/03/2024 | 600.00 | 00011039319467 | MARIA DIANA FIRMINO DA SILVA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 14/03/2024 | 600.00 | 00004724662409 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA PEREIRA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 14/03/2024 | 600.00 | 00001605698423 | MARCIA FERNANDA PAULINO DE SOUZA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 14/03/2024 | 600.00 | 00006466670414 | LUCIA DOS SANTOS SOUZA | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002186 | 14/03/2024 | 33510.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 14/03/2024 | 600.00 | 00013636587439 | BRUNA DA SILVA MONTEIRO | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/03/2024 | 1833.66 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 14/03/2024 | 600.00 | 00027665937802 | MARIA IVONETE ALVES DA TRINDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 14/03/2024 | 600.00 | 00011362135461 | ADELINE GOMES DA SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 14/03/2024 | 600.00 | 00070150021402 | FLÁVIA CELESTE DA COSTA SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEF LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/03/2024 | 550.00 | 00007292851460 | RICARDO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR, TRANSPORTE ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/03/2024 | 480.00 | 00003399413408 | IGO FABIO MARANHÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR, PARA VIAGENS A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/03/2024 | 300.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 14/03/2024 | 600.00 | 00006082965469 | MARIA IBIAPINA SOUZA E OUTROS. | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0002219 | 14/03/2024 | 5389.00 | 45612135000146 | JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO FRUTAS, POLPAS, VERDURAS E LEGUMES, CONFORME PE Nº 00039/2023 DESTINADO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 14/03/2024 | 600.00 | 00001567244483 | MARIA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 14/03/2024 | 600.00 | 00000820549401 | GERLANE CORDEIRO DE MEDEIROS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 14/03/2024 | 600.00 | 00009340757432 | MARIA APARECIDA ONOFRE DE SOUZA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 14/03/2024 | 600.00 | 00007877720467 | JOANA DARC DA SILVA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE PADRE LAMBERT, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0002232 | 14/03/2024 | 10964.00 | 45612135000146 | JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO FRUTAS, POLPAS, VERDURAS E LEGUMES, CONFORME PE Nº 00039/2023 DESTINADO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002240 | 14/03/2024 | 850.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOS VEICULO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002243 | 14/03/2024 | 410.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOS VEICULO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002246 | 14/03/2024 | 350.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOS VEICULO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 14/03/2024 | 600.00 | 00011848440464 | FRANCIELE HENRIQUES DE MARIA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 14/03/2024 | 600.00 | 00039157041806 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/03/2024 | 9270.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 14/03/2024 | 600.00 | 00012684709459 | ELOYZE MAYZA RIBEIRO SANTOS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0002256 | 14/03/2024 | 10916.85 | 22765429000102 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARARA/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 14/03/2024 | 600.00 | 00005690928410 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FAUSTINO E OUTROS | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 14/03/2024 | 600.00 | 00013633647406 | SHIRLEY HUANA ALVES DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 14/03/2024 | 600.00 | 00009133516448 | JESSICA SUANNY ROZENDO DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 14/03/2024 | 600.00 | 00005107824420 | JOSICLEIDE NAZARIO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002284 | 14/03/2024 | 3546.45 | 47273070000187 | JB SUPERMERCADO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARARA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 14/03/2024 | 600.00 | 00010189384433 | BRUNA LYDIA DUARTE SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 14/03/2024 | 600.00 | 00010137490496 | RAFAELA SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE PADRE LAMBERT EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/03/2024 | 600.00 | 00004440483402 | JOSILENE DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA CRECHE PADRE LAMBERT, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 14/03/2024 | 600.00 | 00008135101473 | ERIVANDA MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE PADRE LAMBERT EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 14/03/2024 | 600.00 | 00009182738467 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 14/03/2024 | 600.00 | 00013883689432 | MARIANA DE SOUSA FREIRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE PADRE LAMBERT EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/03/2024 | 600.00 | 00011766424481 | BRENA CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 14/03/2024 | 600.00 | 00070510194494 | IRANEIDE SOARES GONÇALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE PADRE LAMBERT EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 14/03/2024 | 600.00 | 00011157511406 | AMANDA LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002166 | 14/03/2024 | 1097.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 14/03/2024 | 379.85 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE E A CONTRATAÇÃO DE CLOUD BACKUP-ESUS, PLANEJAMENTO CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS DO SISTEMA SISAB, REFERENTE AO JANEIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0002173 | 14/03/2024 | 777.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0002176 | 14/03/2024 | 946.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002180 | 14/03/2024 | 1547.54 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002183 | 14/03/2024 | 2381.97 | 11607273000115 | BERNADO DANIEL | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR BD INFORMATICA PRCESSADOR I3 8GB SSD 256 LEITOR MOUSE, TECLADO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0002188 | 14/03/2024 | 1707.39 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002198 | 14/03/2024 | 1525.64 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/03/2024 | 480.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/03/2024 | 480.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002205 | 14/03/2024 | 1848.71 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/03/2024 | 480.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO FUNCIONARIO,PARA TRNASPORTE DE PACIENTES A CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/03/2024 | 660.00 | 00004930595479 | JOAO MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, DURANTE O TRANSLADO DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/03/2024 | 360.00 | 00062549731468 | MANOEL ADENALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR REFERENTE TRANSLADO PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002217 | 14/03/2024 | 1722.39 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002221 | 14/03/2024 | 1781.59 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0002223 | 14/03/2024 | 10964.00 | 45612135000146 | JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0002227 | 14/03/2024 | 10568.20 | 45612135000146 | JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002238 | 14/03/2024 | 1722.33 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002244 | 14/03/2024 | 1704.21 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/03/2024 | 500.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENYHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO-AMBULATORIAIS PRESTADO A PACIENTE, CICERO MORAIS DE LIMA, RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002272 | 14/03/2024 | 10170.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE A PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA QFC-4G52/OEY9899/QFT-9054/QFS-6233/QFS/6213/RLZ-3F16, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULOS/UTILITÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002273 | 14/03/2024 | 2204.68 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, BRACADEIRAS, BAL DIG BABY, LANTERNA ALUMINIO E LIXIEIRAS COM PEDAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULOS/UTILITÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002275 | 14/03/2024 | 638.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, CADEIRA ESTOFADO PARA COLETA DE SANGUE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULOS/UTILITÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0002277 | 14/03/2024 | 1812.00 | 20081724000114 | IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | IMPOETANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TABLETS DA PROPOSTA DE EMENDA N° 11898580001123001, DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULOS/UTILITÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 14/03/2024 | 5979.00 | 29736277000169 | EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CONSULTORIO PORTATIL, COMPRESSOR SILENCIOSO E CADEIRA PORTATIL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0002280 | 14/03/2024 | 4158.80 | 22765429000102 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARA/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULOS/UTILITÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/03/2024 | 700.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DESTILADORA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0002285 | 14/03/2024 | 412.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULOS/UTILITÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002286 | 14/03/2024 | 5822.16 | 11607273000115 | BERNADO DANIEL | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR NOTEBOOK ACER 4 NUCLEOS 8GB SSD 256, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 14/03/2024 | 4814.77 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS REALIZANDO EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 14/03/2024 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMDEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO PAINEL INTERATIVO PARA FINAS DE RELATORIOS REFERENTE A VACINAÇAO CONTRA O COVID19 E AS DEMAIS VACINAS QUE COMTEMPLAM A IMUNICAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002295 | 14/03/2024 | 5985.00 | 30532453000120 | JOSE RAUL DE MORAIS LIMA 68664990468 | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 63 PROTESES DENTÁRIAS, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 14/03/2024 | 107.18 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 14/03/2024 | 10404.29 | 47273070000187 | JB SUPERMERCADO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO HOSPTIAL MUNICIPAL E UBS DO MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIO/AMBULÂNCIA/UND MÓVEL) E EQUIPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312023 | 0002315 | 15/03/2024 | 15996.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, CAMA HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 15/03/2024 | 4020.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/03/2024 | 425.00 | 00003217481402 | LUCELIA MOURA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DURANTE O DIA D MULTIVACINACAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/03/2024 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/03/2024 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/03/2024 | 2000.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORR. E FONOAUD. S/S LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADOS A PACIENTE: RIVALDO MIGUEL SOARES DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/03/2024 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/03/2024 | 1050.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/03/2024 | 1520.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM ARES CONDICIONADOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/03/2024 | 750.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM ARES CONDICIONADOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/03/2024 | 600.00 | 00014915362418 | MARIA RITA MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA EMEF PROFESSORA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/03/2024 | 600.00 | 00003215974436 | ANDREIA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA EMEF MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/03/2024 | 600.00 | 00032994913852 | JOSELMA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/03/2024 | 600.00 | 00070075334429 | DANIELLY CRISTINA CAETANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA EMEIF MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 15/03/2024 | 5000.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | ADQUIRIR VEÍCULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS P/EDUC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002324 | 15/03/2024 | 85770.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE VEICULO TIPO VOLKSWAGEN POLO TRACK NA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/03/2024 | 600.00 | 00005276995435 | JOSEFA DAS VITORIAS FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA EMEF MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000342023 | 0002333 | 15/03/2024 | 17670.43 | 47273070000187 | JB SUPERMERCADO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARARA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/03/2024 | 600.00 | 00006364139426 | MARCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/03/2024 | 600.00 | 00008244741473 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA CRECHE SEVERINO PERAIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/03/2024 | 790.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, NOS DIAS 20/02 A 07/03 DE 2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 15/03/2024 | 845.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS A MÃO DE OBRA DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 20/02 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 15/03/2024 | 600.00 | 00007935362432 | IVANIZE LIMA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE PADRE LAMBERT EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 15/03/2024 | 2600.00 | 35716873000180 | LUIZ ALVES DE ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR NOVO PARA CAÇAMBA DE PLACA NQE4671 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 15/03/2024 | 9475.00 | 00003851995465 | GASPAR BERTOLDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAT REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA ESCAVAÇÃO E COLOCAÇÃO DE 35 POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS IMEDIAÇÃO DA PB-105, SAIDA OARA REMIGIO/PB, NOS DIAS 05 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/03/2024 | 1160.00 | 00038731860478 | GILBERTO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE POSTES DE FERROS PARA COLOCACAO DE SINALIZACAO VERTICAL DE TRANSITO, EM VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/03/2024 | 1265.00 | 00004896461401 | COSMO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, ENTRE OS DIAS 15/02 A 01/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/03/2024 | 740.00 | 00004891900490 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, ENTRE OS DIAS 15 A 29/02 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/03/2024 | 1350.00 | 00001805792407 | LEONARDO RAMUNDO DDE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS 20/02 E 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/03/2024 | 1350.00 | 00060081376553 | MASEIMINO FERNANDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 15/02 A 02/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/03/2024 | 845.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS 20/02 A 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/03/2024 | 120.00 | 00070877526427 | DAMIÃO DUARTE HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/03/2024 | 300.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/03/2024 | 200.00 | 00060091169453 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/03/2024 | 120.00 | 00006958889436 | ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/03/2024 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/03/2024 | 120.00 | 00009682688469 | NATALIE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/03/2024 | 300.00 | 00070576949469 | MAYSA IBIAPINA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 15/03/2024 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/03/2024 | 250.00 | 00011790606446 | JOSE ANDERSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/03/2024 | 200.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/03/2024 | 340.00 | 00071412303435 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/03/2024 | 150.00 | 00015366547440 | EMILLY JULIANE XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/03/2024 | 250.00 | 00009830371409 | DAIANE MAIARA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/03/2024 | 120.00 | 00012863917412 | LAYSSA RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/03/2024 | 100.00 | 00013480635482 | ESTEFANI AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/03/2024 | 100.00 | 00070504664417 | JESSICA IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/03/2024 | 120.00 | 00011013686403 | ALDENIA SUELI DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/03/2024 | 120.00 | 00070577096419 | MARIA CRISTINA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/03/2024 | 120.00 | 00007772395400 | KELLY CRISTINA ARANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A C USTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/03/2024 | 100.00 | 00008398433485 | EDILMA FELIPE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/03/2024 | 120.00 | 00046874008846 | GRAZIELA DONIZETTE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/03/2024 | 100.00 | 00009449511470 | JANAINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/03/2024 | 120.00 | 00004822238474 | ELIENE RIBEIRO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/03/2024 | 150.00 | 00070075618451 | EDIVANILDA ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/03/2024 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/03/2024 | 120.00 | 00010663057493 | JOSIVAN FELIPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/03/2024 | 220.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 15/03/2024 | 150.00 | 00008856174448 | CICERA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 15/03/2024 | 200.00 | 00009290286431 | ARLINDO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 15/03/2024 | 320.00 | 00022661039899 | MARIA APARECIDA DA CRUZ REIS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE SUCOS, SALGADOS, DIVERSOS BOLOS PARA AS GRAVIDAS ATENDIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 13/02/2024, COFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/03/2024 | 150.00 | 00009830315410 | MANOELA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 15/03/2024 | 120.00 | 00092869610491 | ROBERCY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/03/2024 | 100.00 | 00013396190408 | ADEILZA PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/03/2024 | 4000.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/03/2024 | 200.00 | 00008419384402 | ARISTONE SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/03/2024 | 500.00 | 00047919280400 | LELIS FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/03/2024 | 120.00 | 00016352259499 | ELIELSON ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 15/03/2024 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/03/2024 | 150.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/03/2024 | 100.00 | 00005721894431 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 15/03/2024 | 250.00 | 00001753087481 | ROSANA EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/03/2024 | 200.00 | 00007133382458 | MARIA LUCILENE LIMA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 15/03/2024 | 120.00 | 00070576784443 | JOÉDINA ARAUJO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 15/03/2024 | 350.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 15/03/2024 | 150.00 | 00014713664480 | JOSE IBIAPINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 15/03/2024 | 150.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/03/2024 | 100.00 | 00006555885408 | JOSILENE DE LUNA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/03/2024 | 120.00 | 00011029973407 | JOSINELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/03/2024 | 200.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/03/2024 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 15/03/2024 | 300.00 | 00003217737482 | MARIA APARECIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 15/03/2024 | 120.00 | 00011014108411 | CARINE SILVA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/03/2024 | 200.00 | 00013742619470 | ÉMERSON CARLOS ROZENDO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/03/2024 | 100.00 | 00006583304465 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/03/2024 | 120.00 | 00026034500850 | MIRIAM SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 15/03/2024 | 250.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/03/2024 | 150.00 | 00009282623408 | ALINE APARECIDA SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/03/2024 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 15/03/2024 | 300.00 | 00033094762867 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 15/03/2024 | 100.00 | 00011878074431 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 15/03/2024 | 150.00 | 00009830322467 | MARIA ALCILENE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 15/03/2024 | 150.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 15/03/2024 | 120.00 | 00014709986452 | DESIANE GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 15/03/2024 | 150.00 | 00007804642490 | ELENITA F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 15/03/2024 | 400.00 | 00003985961409 | MARIA NAZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 15/03/2024 | 200.00 | 00009502010493 | ALINE GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/03/2024 | 100.00 | 00006949515448 | PATRICIA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 15/03/2024 | 300.00 | 00006212652414 | LUCIANA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 15/03/2024 | 150.00 | 00009830277496 | FABIANA BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 15/03/2024 | 120.00 | 00008669745470 | MARIA APARECIDA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 15/03/2024 | 120.00 | 00009133521441 | MARCOS FERNANDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 15/03/2024 | 200.00 | 00015553580471 | CLAUDIA NATHYELLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/03/2024 | 100.00 | 00070030617405 | SILVANA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/03/2024 | 100.00 | 00006406070470 | JOSICLEIDE PERERIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/03/2024 | 150.00 | 00005871688462 | PETRONIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/03/2024 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/03/2024 | 150.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/03/2024 | 120.00 | 00014536209409 | EDINALVA ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/03/2024 | 150.00 | 00005850187405 | GENIVAL ALVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/03/2024 | 150.00 | 00072023974470 | JULIO CESAR DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/03/2024 | 120.00 | 00012949660495 | GERLANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/03/2024 | 100.00 | 00033160472809 | ADRIANA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/03/2024 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/03/2024 | 100.00 | 00007736747482 | FRANCINEIDE FRANCISCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/03/2024 | 200.00 | 00033166833803 | APARECIDA RIBEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/03/2024 | 150.00 | 00013954332400 | EDUARDO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/03/2024 | 200.00 | 00008522422478 | ERIK JUNIOR ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/03/2024 | 400.00 | 00070188915400 | JOSIVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/03/2024 | 150.00 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/03/2024 | 100.00 | 00009163894483 | MARIA DAS GRACAS FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/03/2024 | 150.00 | 00012828285413 | ARTHUR RAFAEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A COBIRI DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/03/2024 | 200.00 | 00007446629401 | EDILANHIA CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/03/2024 | 350.00 | 00010215088450 | MARIA LUIZA MENDES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/03/2024 | 300.00 | 00002144242437 | RAIMUNDO NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/03/2024 | 120.00 | 00007204265459 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/03/2024 | 100.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/03/2024 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 15/03/2024 | 150.00 | 00070075856476 | JEANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 15/03/2024 | 150.00 | 00005850187405 | GENIVAL ALVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/03/2024 | 150.00 | 00005492243438 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/03/2024 | 150.00 | 00013090103400 | JOSE IBIAPINO DOS SANTOS GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 15/03/2024 | 200.00 | 00006364434428 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/03/2024 | 200.00 | 00012940312877 | SEVERINO MUNIZ DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/03/2024 | 100.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/03/2024 | 150.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/03/2024 | 120.00 | 00012476944459 | VENICIUS ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/03/2024 | 150.00 | 00007226461439 | JAMYLE SAMARA COSTA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/03/2024 | 200.00 | 00004060319406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/03/2024 | 140.00 | 00013937937463 | RAFAEL DE SOUZA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/03/2024 | 200.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/03/2024 | 100.00 | 00070075712474 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/03/2024 | 150.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/03/2024 | 150.00 | 00014583956428 | IVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/03/2024 | 200.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/03/2024 | 150.00 | 00009595259470 | MARINALVA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/03/2024 | 120.00 | 00005470296407 | SANTANA MARIA FERREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/03/2024 | 100.00 | 00004088149424 | MARIA BETANIA GALDINO BALDOINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/03/2024 | 120.00 | 00003892923701 | RESELI CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/03/2024 | 100.00 | 00011886271470 | MARIA REJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/03/2024 | 150.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/03/2024 | 120.00 | 00047095757895 | MAYARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/03/2024 | 200.00 | 00070075766485 | JOAO PAULO FERREIRA DE MORAIS E LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/03/2024 | 200.00 | 00018681652729 | WANDERLEIA FLORENCIO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/03/2024 | 200.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/03/2024 | 200.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/03/2024 | 200.00 | 00004868343440 | MARIA ELZA ALVES DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/03/2024 | 120.00 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/03/2024 | 100.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/03/2024 | 100.00 | 00006753255443 | JOSE CARLOS IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/03/2024 | 200.00 | 00011587736411 | MARIA JOSE DA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/03/2024 | 200.00 | 00016698049417 | LAELSON DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/03/2024 | 200.00 | 00012242453424 | IASMIM BIANCA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/03/2024 | 150.00 | 00005178527488 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/03/2024 | 2000.00 | 00005894773407 | ANA MARIA BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/03/2024 | 120.00 | 00071965229409 | JONAS FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO MORADIA, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/03/2024 | 550.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/03/2024 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/03/2024 | 120.00 | 00006149727440 | JOSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/03/2024 | 100.00 | 00004978171440 | NAPOLIENE DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/03/2024 | 200.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/03/2024 | 200.00 | 00017065668401 | LAÍSA EDUARDA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/03/2024 | 200.00 | 00002529223440 | DJALMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/03/2024 | 200.00 | 00042826926420 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/03/2024 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/03/2024 | 100.00 | 00012241774448 | SEVERINO ANGELO BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/03/2024 | 600.00 | 00009311646482 | VANESSA BATISTA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS CARNAVALESCA E ENFEITES PARA O PROGRAMA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 11/03 A 15/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/03/2024 | 100.00 | 00008955047401 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/03/2024 | 150.00 | 00004301652426 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/03/2024 | 1565.00 | 00008700489450 | CRISTIANA DANTAS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESPACO DESTINADO A RECREACAO E REFEICAO, DOS IDOSOS DO GRUPO ALEGRIA DE VIVIER, REALIZADO PELA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/03/2024 | 120.00 | 00008187467428 | MARISA JUSTINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇAO, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/03/2024 | 120.00 | 00011439795401 | JOSELANE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/03/2024 | 100.00 | 00012570341460 | JOELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/03/2024 | 120.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/03/2024 | 1710.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CHAVEIRO E VIDRACEIRO, NA COLOCACAO DE ESTRUTURAS DA NOVA SEDE DO CRAS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/03/2024 | 200.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/03/2024 | 250.00 | 00089837967820 | MANOEL DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/03/2024 | 120.00 | 00009951914411 | LUCICLEIDE COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/03/2024 | 200.00 | 00003794294467 | SANDRA DE GOIS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/03/2024 | 150.00 | 00013636681451 | LENILDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/03/2024 | 120.00 | 00004491838402 | PAULA MARGARETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/03/2024 | 120.00 | 00009830343464 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/03/2024 | 100.00 | 00015335580437 | RAFAELA SAMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/03/2024 | 200.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/03/2024 | 150.00 | 00010612710483 | ROSANGELA SANTOS DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/03/2024 | 150.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/03/2024 | 200.00 | 00008014700481 | JOSEFA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/03/2024 | 200.00 | 00001557628424 | JOSEANE GENERINA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/03/2024 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/03/2024 | 120.00 | 00012571264400 | SILVANILDA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/03/2024 | 300.00 | 00005401130422 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/03/2024 | 120.00 | 00009870355412 | ANTONIO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/03/2024 | 100.00 | 00070152058400 | RENATA DE ARAÚJO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/03/2024 | 100.00 | 00006482447414 | MARCILIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/03/2024 | 100.00 | 00080589707434 | ROMERO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/03/2024 | 200.00 | 00096465140497 | GENI MARQUES DE SOUZA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/03/2024 | 120.00 | 00003775476466 | HOSANA FELIX TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/03/2024 | 200.00 | 00013111182410 | THIAGO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/03/2024 | 200.00 | 00000455317810 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/03/2024 | 150.00 | 00002757409433 | ROSIMERE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/03/2024 | 150.00 | 00034467604820 | JOSELIA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/03/2024 | 120.00 | 00004713779458 | MARIA IVONETE SANTOS DA SILVA / OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/03/2024 | 200.00 | 00007618249440 | SEVERINA MORAIS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/03/2024 | 150.00 | 00016856136404 | MARIA GABRIELLE SILVA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/03/2024 | 120.00 | 00006213010432 | JOSEFA DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/03/2024 | 300.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/03/2024 | 100.00 | 00006229306484 | AMADEU FELIX DA SILVA HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 15/03/2024 | 150.00 | 00070075658402 | VANDERLEI CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 15/03/2024 | 100.00 | 00005671028825 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 15/03/2024 | 100.00 | 00092868630472 | PAULO JESILENO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 15/03/2024 | 100.00 | 00006450439408 | CARMEM LUCIA FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 15/03/2024 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 15/03/2024 | 200.00 | 00003769200411 | SEVERINA DO RAMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 15/03/2024 | 150.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES E OUTRO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 15/03/2024 | 120.00 | 00003216023400 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 15/03/2024 | 100.00 | 00006527738420 | EDLANE MATIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 15/03/2024 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO CONTRATO N° 00029/2023-CPL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 15/03/2024 | 1265.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CABIAMNENTO DA DA REDE INTERNA DE INTERNET DOS ORGÃOS PUBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/03/2024 | 143.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 15/03/2024 | 5920.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO,LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ALMOXARIFADO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 15/03/2024 | 5920.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO,LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ALMOXARIFADO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 15/03/2024 | 1850.00 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO ME | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A COMPRA DE ITENS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 18/03/2024 | 1250.00 | 35430669000106 | AGRODEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 18/03/2024 | 800.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/03/2024 | 1.24 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 18/03/2024 | 2.53 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 18/03/2024 | 3.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 18/03/2024 | 695.62 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/03/2024 | 228.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 18/03/2024 | 9708.56 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 18/03/2024 | 12029.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/DARF JUNTO A PGFN. RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 18/03/2024 | 84.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 18/03/2024 | 420.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 18/03/2024 | 60.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/03/2024 | 300.00 | 00008919586497 | ELIANE CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 18/03/2024 | 100.00 | 00007098344460 | ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/03/2024 | 200.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/03/2024 | 400.00 | 00007038061496 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/03/2024 | 150.00 | 00016560343448 | DIMAS EMANUEL CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/03/2024 | 200.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 18/03/2024 | 200.00 | 00007236195499 | EDILENE MOTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/03/2024 | 150.00 | 00009198151460 | GILVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/03/2024 | 120.00 | 00015116851400 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/03/2024 | 150.00 | 00070150129440 | DANIELLE DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/03/2024 | 200.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/03/2024 | 120.00 | 00006695768404 | ELEN CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/03/2024 | 200.00 | 00012054765473 | ALANE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/03/2024 | 120.00 | 00004389333461 | NAILSON RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 18/03/2024 | 200.00 | 00005180366429 | MARIA EDIVANIA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/03/2024 | 150.00 | 00012413200479 | PEDRO FERREIRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/03/2024 | 120.00 | 00002715467435 | ANTONIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/03/2024 | 120.00 | 00011313486485 | BIATRIZ ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/03/2024 | 120.00 | 00009241271477 | MARGARIDA ADELIANE BEZERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/03/2024 | 150.00 | 00011987938488 | GILBERTO CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/03/2024 | 120.00 | 00006971743440 | MARIA DA PIEDADE RIBEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/03/2024 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/03/2024 | 200.00 | 00014879919403 | ELAINE MIKAELY MOTA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/03/2024 | 100.00 | 00013352532460 | CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/03/2024 | 120.00 | 00009133515476 | ELIENE RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO MORADIA, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/03/2024 | 150.00 | 00010803635486 | CRISTIANO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/03/2024 | 300.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/03/2024 | 350.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/03/2024 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/03/2024 | 150.00 | 00010737625481 | MARCOS ROGERIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/03/2024 | 150.00 | 00004352273430 | MARIA DO CEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/03/2024 | 150.00 | 00070510162452 | DENILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/03/2024 | 200.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/03/2024 | 120.00 | 00038215663885 | AMILTON CARLOS SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/03/2024 | 120.00 | 00012904713476 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/03/2024 | 150.00 | 00005216593454 | MARCELO CALISTENES CORREIA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/03/2024 | 300.00 | 00095376062449 | LAUDICELIA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/03/2024 | 200.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 18/03/2024 | 7993.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADAS VINCULADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 18/03/2024 | 600.00 | 00009277513489 | JAQUELINE SOARES PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES LOCAL DE ATUAÇÃO NA NA ESCOLA MAIRA DO CARMO EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 18/03/2024 | 600.00 | 00002328065198 | DIANE KIRIALY MORAIS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE PADRE LAMBERT EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 18/03/2024 | 600.00 | 00009231637436 | MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE PADRE LAMBERT EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 18/03/2024 | 12609.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE PLOTAGENS DE PROJETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 18/03/2024 | 10128.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/03/2024 | 228.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 18/03/2024 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 18/03/2024 | 280.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA PAGA PARA PACIENTE DO NOSSO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 18/03/2024 | 150.00 | 36508740000180 | MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA | EMPENHASE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PELA EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 18/03/2024 | 590.00 | 00007224258482 | LEONARDO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DIVERSOS PARA PARTICIPANTES DA CAMINHADA PARA CONCIENTIZAÇÃO A POPULAÇÃO SOBRE CONCIENTIZAÇÃO A POPULAÇÃO SOBRE A IMORTACIA A COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. COMPREEDNDIDO NO DIA 14 FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/03/2024 | 264.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 19/03/2024 | 350.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICLOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, A PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/03/2024 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE AO EXAME OFTALMOLÓGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/03/2024 | 280.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA PAGA PARA PACIENTE DO NOSSO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/03/2024 | 300.00 | 00005078213430 | ADEGILSON SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PECIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/03/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/03/2024 | 1600.00 | 00010091846447 | JAILSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULOS, DOS SÍTIOS POÇO DO GATO E SALAMANDRA PARA ESCOLA POLO MUNICIPAL POLO DO ARAÇÁ, NOS DIAS 15/02 A 15/03/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 19/03/2024 | 600.00 | 00026526814867 | MARIA DO LIVRAMENTO OLINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA ESCOLA MARIA DO LIVRAMENTO OLINTO DE SOUZA, CONFORME LEI ORDINARIA N 173, DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002614 | 19/03/2024 | 3780.00 | 00022670698816 | FRANCISCO CLEMENTINO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE: JABUTICABA/POCO DO GADO/ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, IDA E VOLTA, NO PERIDO DE 15/02 A 15/03/2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002616 | 19/03/2024 | 3780.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , NO PERCURSO: SITIOS SACO/JABUTICABA/POCO DO GADO/ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, IDA E VOLTA, NO PERIDO DE 15/02 A 15/03/2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002617 | 19/03/2024 | 2500.00 | 00070150011440 | LADEMIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , NO PERCURSO: SITIOS JUCA/ESCOLA MUNICIPAL ARACÁ,IDA E VOLTA, NO PERIDO DE 15/02 A 15/03/2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/03/2024 | 1710.00 | 00005009859440 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO PERIODO DE 15/02 A 15/03/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002619 | 19/03/2024 | 3570.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , NO PERCURSO: SITIOS CAJAZEIRAS/VOLTA DE BAIXO/SERRA/ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAURENTINO DA SILVA MEDEIROS,IDA E VOLTA, NO PERIDO DE 15/02 A 15/03/2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002620 | 19/03/2024 | 3675.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , NO PERCURSO: SITIOS GAMELEIRO/LAGOA DE PEDRA/SERROTE BRANCO/AREIA DEBRANCA/ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS,IDA E VOLTA, NO PERIDO DE 15/02 A 15/03/2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/03/2024 | 3570.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , NO PERCURSO: SITIOS VOLTA DE BAIXO/CAJAZSEIRAS/SERRA/ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS,IDA E VOLTA, NO PERIDO DE 15/02 A 15/03/2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002622 | 19/03/2024 | 3780.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , NO PERCURSO: SITIOS CUITE DOS BITUS/SALAMADRA/BARRA DO SALGADO/ ESCOLA MUNICIPAL CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, IDA E VOLTA, NO PERIDO DE 15/02 A 15/03/2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002623 | 19/03/2024 | 3465.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , NO PERCURSO: SITIOS BARRA DO SALGAD DE CIMA/FECHADO/CUITE DOS BITUS/ ESCOLA BARRA DO SALGADO,IDA E VOLTA, NO PERIDO DE 15/02 A 15/03/2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 19/03/2024 | 58335.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 19/03/2024 | 530.00 | 00002581152460 | INACIO JUNIOR HENRIQUE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA RLU1F88, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 19/03/2024 | 2110.00 | 00028738073854 | EDVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RESTANTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DA CAPELA SANA LUZIA, LOCALIZADO NO SITIO JABOTICABA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002610 | 19/03/2024 | 3500.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/03/2024 | 863.92 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 19/03/2024 | 200.00 | 00008676403406 | DIANA MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/03/2024 | 120.00 | 00010660430436 | BRUNA MARIA NIZITA FRANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/03/2024 | 150.00 | 00011055696407 | ADRIANA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/03/2024 | 200.00 | 00006667616476 | MARINALDO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/03/2024 | 100.00 | 00070576954462 | LINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/03/2024 | 300.00 | 00006290706446 | JOAO ALVES DOS SNTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/03/2024 | 150.00 | 00010159988446 | JULIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/03/2024 | 200.00 | 00006472876410 | ELIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/03/2024 | 150.00 | 00010217472460 | MARIA DAS VITORIAS FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/03/2024 | 150.00 | 00070577128477 | WEMESION FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/03/2024 | 200.00 | 00070577158465 | GEORGE DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/03/2024 | 100.00 | 00012093213435 | ROSINEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/03/2024 | 250.00 | 00010662753437 | PEDRO THALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/03/2024 | 1000.00 | 00020439156491 | JOSE GONZAGA CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/03/2024 | 400.00 | 00091667038400 | MARIA DAS DORES MEDEIROS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/03/2024 | 400.00 | 00007236194417 | MARIA DA PIEDADE VIRGULINO ROSAS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/03/2024 | 235.08 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/03/2024 | 1060.00 | 00009447729436 | ELIELSON SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A REALIZACAO DA INAUGURACAO DO NOVO CALCAMENTO DA PRACA MUNICIPAL DA EXTENSAO DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO E OUTRAS ACOES REALIZADO POR ESSA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 19/03/2024 | 180.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06/03/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/03/2024 | 1511.07 | 02351877000152 | LOCA WEB SERVIÇOS DE INTERNET SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE E-MAILS, DESTINADOS AS VÁRIAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIADDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/03/2024 | 1103.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/03/2024 | 156.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/03/2024 | 1533.63 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/03/2024 | 37906.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/DARF JUNTO A PGFN. RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/03/2024 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/03/2024 | 150.00 | 00010231173474 | MARIA ISABEL DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/03/2024 | 200.00 | 00013610722452 | MAYARA SANTOS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/03/2024 | 120.00 | 00016740212406 | MARIA FERNANDA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/03/2024 | 150.00 | 00005047482464 | MARIA NUCIADA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/03/2024 | 150.00 | 00004372208421 | MARCIA BEZERRA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/03/2024 | 200.00 | 00070504593480 | LUCIANA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/03/2024 | 200.00 | 00040527618802 | ANDREZA RAICIA TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/03/2024 | 350.00 | 00010662550404 | SABRINA VENCESLAU DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/03/2024 | 300.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/03/2024 | 520.00 | 00004572280401 | MARIA HELENA RIBEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/03/2024 | 150.00 | 00008067121478 | TAMIRES LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/03/2024 | 1895.00 | 00005252506469 | EDJANILSON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/03/2024 | 530.00 | 00042044855453 | LUCAS ELEUTERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREPARO E ENTREGA DE QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS REFORMAS E REPAROS DE CALÇAMENTOS DA ZONA URBANA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 09/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/03/2024 | 13682.50 | 00006331531416 | ANDERSON FREITAS PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROJETOS ARQUITETONICO E URBANISMO, ACOMPANHAMENTO TECNICO, ALEM PROJETOS COMPLEMENTARES, MEMORIAIS DESCRITIVOS E ORÇAMENTARIOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002680 | 21/03/2024 | 3103.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002692 | 21/03/2024 | 7395.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DA RETROESCAVADEIRA E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A PRECEITURA MUNIICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/03/2024 | 24.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/03/2024 | 2229.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/03/2024 | 4619.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002686 | 21/03/2024 | 11955.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002687 | 21/03/2024 | 7395.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002688 | 21/03/2024 | 14365.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002689 | 21/03/2024 | 18710.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/03/2024 | 635.00 | 00005690928410 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FAUSTINO E OUTROS | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A MARCO) | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002677 | 21/03/2024 | 9131.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002678 | 21/03/2024 | 5110.07 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/03/2024 | 110.00 | 00008606355895 | ALEXANDRE GIMENES VALENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DUAS HOSPETAGEM NA POUSADA TROPICAL PARA EQUIPE QUE FIZERAM OS EXAMES DE MAMOGRAFIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/03/2024 | 3305.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/03/2024 | 3305.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/03/2024 | 200.00 | 00003215819465 | ADRIANA CATARINA FERREIRA DE MELO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/03/2024 | 120.00 | 00012080031430 | DANIELY DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/03/2024 | 200.00 | 00009315192842 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/03/2024 | 200.00 | 00009143188451 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/03/2024 | 200.00 | 00010215089421 | CARLOS EMANUEL MEDEIROS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/03/2024 | 150.00 | 00070150179464 | DEYVISON RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/03/2024 | 200.00 | 00013234635420 | ALLYF DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A DOAÇÃO ASSITENCIAL DE AUXILIO SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. COMFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/03/2024 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/03/2024 | 120.00 | 00013600055445 | JOAB ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/03/2024 | 1870.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - OUTROS PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/03/2024 | 1870.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/03/2024 | 167.57 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/03/2024 | 0.99 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/03/2024 | 500.00 | 97550290000189 | VALCICLEIDE DE OLIVEIRA ALVES FEITOSA 02173345478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VESTUARIO E ACESSORIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/03/2024 | 500.00 | 31579117000103 | JESSICA CARLA COSTA (WILTON MOURA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO BLOG WWW.WILTONMOURA.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/03/2024 | 1000.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO S/N,CENTRO,ARARA-PB.COM O OBJETIVO DE SERVIR PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,VINCULADO COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/03/2024 | 7749.90 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ARTIG ESPORT E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/03/2024 | 6000.00 | 32597034000100 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PREFEITURA. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/03/2024 | 150.00 | 00010092154425 | ADENILDA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/03/2024 | 100.00 | 00003142284540 | MARIA IBIAPINA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/03/2024 | 150.00 | 00009261602495 | JAIANE MARCELA MORAIS SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/03/2024 | 120.00 | 00012446533493 | JESSICA COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/03/2024 | 120.00 | 00005816366432 | MARIA JOSILENE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/03/2024 | 150.00 | 00014226363485 | ANA CRISTINA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/03/2024 | 200.00 | 00070075240440 | MANOEL ALAN ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/03/2024 | 150.00 | 00010589119451 | JOSENILDO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/03/2024 | 120.00 | 00006772711408 | MARIA DA PIEDADE ALVES SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/03/2024 | 150.00 | 00009195909427 | VERA LUCIA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/03/2024 | 120.00 | 00009700416402 | ANA LUIZA DA COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002714 | 25/03/2024 | 119788.80 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PEIXES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/03/2024 | 320.00 | 00010662923456 | BRUNO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COMO MOTO TAXISTA, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 19 A 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/03/2024 | 685.00 | 00005261176484 | JOAO RICARDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE MACANICO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 06 A 15/03/2024. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/03/2024 | 1060.00 | 00011058342479 | ROBSON ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOLCACAO DE REVESTIMENTOS E PELICULAS ADESIVAS, NOS VIDROS DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 25/03/2024 | 7265.00 | 00010942404432 | MIGUEL ARCANJO DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SINALIZACAO DE TRANSITO HORIZONTAL E VERTICAL, EM VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 20/02 A 11/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/03/2024 | 790.00 | 00007327298401 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 685 BANQUETAS PRÉ-MOLDADAS DE CIMENTO DESTINADOS PARA OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.ENTRE OS DIAS 11 A 23/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 25/03/2024 | 124.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 25/03/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 25/03/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 25/03/2024 | 53.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/03/2024 | 38.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 25/03/2024 | 36.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/03/2024 | 108.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 25/03/2024 | 131.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/03/2024 | 72.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/03/2024 | 72.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/03/2024 | 79.42 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/03/2024 | 205.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/03/2024 | 4200.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPAGANDA VOLANTE, MODELO KOMBI VW, PLACA NPX-5H20/PB, REFERENTE AS DIVULGAÇÕES E INFORMAÇÕES A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E AREA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/03/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/03/2024 | 685.00 | 00004891900490 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, ENTRE OS DIAS 11 A 23/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/03/2024 | 1095.00 | 00004896461401 | COSMO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, ENTRE OS DIAS 04 A 18/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/03/2024 | 740.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS 11 A 26/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/03/2024 | 1265.00 | 00001805792407 | LEONARDO RAMUNDO DDE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS 11 A 22/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/03/2024 | 1350.00 | 00060081376553 | MASEIMINO FERNANDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 04 A 21/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/03/2024 | 680.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENAÇÃO DE MAQUINA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/03/2024 | 530.00 | 00025948447804 | CRISTIANO BATISTA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILÂNCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/03/2024 | 48.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/03/2024 | 740.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE DE PRATIDA DA EDUCACAO FISICAS, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 09 A 25/03/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/03/2024 | 845.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE DE PRATIDA DE EDUCACAO FISICAS, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 09 A 25/03/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/03/2024 | 530.00 | 00010007441401 | TIAGO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA NO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DA EDUCACAO FISICA, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 09 A 19/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/03/2024 | 260.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/03/2024 | 569.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/03/2024 | 700.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/03/2024 | 800.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/03/2024 | 3700.00 | 48974068000106 | KODE- A - CRIACAO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS INOVA SIMPLES (I. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA PLATAFORMA WEB, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/03/2024 | 5710.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, ILUNUBACAO, DESTINADO AO EVENTO PEDAGOGICO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/03/2024 | 5600.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUICAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/03/2024 | 800.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRODE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0002752 | 26/03/2024 | 639.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002753 | 26/03/2024 | 663.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/03/2024 | 220.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/03/2024 | 120.00 | 00072001629494 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/03/2024 | 150.00 | 00008162015442 | AUDELIANE SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/03/2024 | 200.00 | 00007932058406 | JOSÉ NICOLAU DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/03/2024 | 1120.00 | 23395336000104 | DANILO JOABSON REIS DE MORAIS - 04493667400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NO SALAO PRINCIPAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/03/2024 | 1000.00 | 00009023821440 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/03/2024 | 7500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTAODS NA CAPACITACAO TECNICA DOS TRABALHADORES DO SUSAS, INTERSETORIAIS, FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 28/02 A 01/03/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/03/2024 | 120.00 | 00008661738466 | JOSEFA OLICENA DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/03/2024 | 600.00 | 00013822819433 | DANIELD UARTE HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/03/2024 | 1209.22 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/03/2024 | 4.98 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/03/2024 | 8500.10 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/03/2024 | 2.05 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/03/2024 | 36.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/03/2024 | 5340.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/03/2024 | 11862.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 28/03/2024 | 5920.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO,LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ALMOXARIFADO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/03/2024 | 444.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 28/03/2024 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAL, CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/03/2024 | 224.87 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/03/2024 | 12.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 28/03/2024 | 996.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/03/2024 | 28168.62 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/03/2024 | 4012.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/03/2024 | 30478.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 28/03/2024 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, E ALIMENTAÇÃO DO SINCONVI NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 28/03/2024 | 24508.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PAINEL, ADESIVOS E PLACAS INFORMATIVAS EXTERNAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 28/03/2024 | 4000.00 | 46208548000122 | EVANDRO TRINDADE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ÁREA JÚRIDICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA ATUAR NOS TERMOS DESCRITOS NO OBJETO, NO MUNICIPIO DE ARARA/PB, JUNTO AO PODER EXECUTIVO, INCLUINDO-SE TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES VINCULADAS OCUPANDO-SE ESPECIALMENTE DAS ATIVIDADES CONCERNENTES A DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/03/2024 | 4211.94 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/03/2024 | 10076.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 28/03/2024 | 23000.00 | 00003993946480 | JOAO PAULO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA AGRICOLA NOS SITIOS URUCU, EM ATENDIMENTO DE 59 FAMILIAS, DURANTE O PERIODO DE 05/02 A 15/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/03/2024 | 17523.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/03/2024 | 21000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/03/2024 | 24285.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/03/2024 | 80542.46 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/03/2024 | 4500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/03/2024 | 3326.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA SE SERVICOS URBANO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 28/03/2024 | 1060.00 | 00025948447804 | CRISTIANO BATISTA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILÂNCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 28/03/2024 | 3894.99 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 28/03/2024 | 6830.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS HIDRAULICO, VINCULADA AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 28/03/2024 | 1558.46 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 28/03/2024 | 3000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VERICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002849 | 28/03/2024 | 3287.22 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002850 | 28/03/2024 | 3589.05 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002851 | 28/03/2024 | 869.23 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 28/03/2024 | 35000.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETOS DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002855 | 28/03/2024 | 2450.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 28/03/2024 | 1500.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO 02 MOTORES BOMBA DO CARRO PIPA COM TROCA DE PEÇAS, COMO CARBURADOR, FILTRO DE AR, CABEÇOTE, JUNTAS E ROTOR DA BOMBA E SELO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 28/03/2024 | 3999.99 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA DO CARRO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/03/2024 | 13722.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/03/2024 | 44888.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/03/2024 | 104770.29 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/03/2024 | 58054.90 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/03/2024 | 4836.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/03/2024 | 45858.42 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/03/2024 | 50770.98 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/03/2024 | 17263.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/03/2024 | 363271.94 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/03/2024 | 92973.76 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/03/2024 | 4494.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/03/2024 | 2812.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/03/2024 | 24470.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO II - COMISSÃO, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/03/2024 | 38207.56 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/03/2024 | 227702.87 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 28/03/2024 | 740.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 28/03/2024 | 11000.00 | 35716873000180 | LUIZ ALVES DE ALMEIDA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA NPR6E33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 28/03/2024 | 2600.00 | 22252445000100 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇO PRESTAFO POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E INSTALAÇÕES DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS E INSTALAÇÃO DE 6 AR-CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA SECRETARIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 28/03/2024 | 2878.08 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/03/2024 | 96972.55 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COPLEMENTAÇÃO DO PISIO DE ENFERMAGEM, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/03/2024 | 72957.73 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/03/2024 | 51534.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/03/2024 | 98028.80 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/03/2024 | 60.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/03/2024 | 78799.73 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/03/2024 | 33201.85 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/03/2024 | 50020.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/03/2024 | 7460.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/03/2024 | 5373.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/03/2024 | 16752.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/03/2024 | 34170.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/03/2024 | 3824.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/03/2024 | 3343.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/03/2024 | 2270.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/03/2024 | 14010.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/03/2024 | 16833.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/03/2024 | 26000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/03/2024 | 2550.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 28/03/2024 | 8000.00 | 38092255000102 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDE A PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, PELO PRESTADOR DR FRANCISCO DE ASSIS MELO CRM/PB 2057, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 28/03/2024 | 27000.00 | 41484373000162 | INGRID DUARTE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTES A 8 PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES REALIZADOS PELA PRESTADORA DRA. INGRID DUART DA COSTA CRM 9554PB. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 28/03/2024 | 5000.00 | 53705879000133 | DOUGLAS ANDRADE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS CORRESPONDENTE A PLANTÕES MÉDICOS PELO PRESTADOR NO HOSPITAL NATANAEL ALVES, RELATIO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 28/03/2024 | 6000.00 | 53797233000123 | MONTENEGRO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS CORRESPONDENTE A PLANTÕES MÉDICOS PELO PRESTADOR NO HOSPITAL NATANAEL ALVES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 28/03/2024 | 1650.00 | 15280794000161 | JUSSARA SILVA FERNANDES DE AZEVEDO 03618154410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0002833 | 28/03/2024 | 26952.16 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SAÚDE BÁSICA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0002834 | 28/03/2024 | 30000.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SAÚDE BÁSICA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 28/03/2024 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 28/03/2024 | 700.00 | 54112920000120 | COTIDIANO AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 28/03/2024 | 1120.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NA PACIENTE: FABIO JUNIOR COELHO, ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 28/03/2024 | 1023.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NA PACIENTE: FABIO JUNIOR COELHO, ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/03/2024 | 27585.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA COMPETENCIA DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/03/2024 | 19732.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/03/2024 | 7246.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/03/2024 | 2183.23 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERRVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/03/2024 | 1712.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO O DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/03/2024 | 6827.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/03/2024 | 10134.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 28/03/2024 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/03/2024 | 500.00 | 00008490976490 | JULIA CAROLINE BRUNO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/03/2024 | 300.00 | 00008676403406 | DIANA MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/03/2024 | 300.00 | 00002507221437 | MARIA ARLETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/03/2024 | 200.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/04/2024 | 500.00 | 00004724660465 | REGINALDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/04/2024 | 300.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/04/2024 | 680.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/04/2024 | 1280.00 | 00016313110854 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/04/2024 | 240.00 | 00006340304427 | DAVI PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, POR SE TRATAR DE UMA PESSA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/04/2024 | 300.00 | 00087343797468 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/04/2024 | 150.00 | 00007657045442 | REGINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/04/2024 | 750.00 | 00009830322467 | MARIA ALCILENE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/04/2024 | 400.00 | 00013487296861 | JOSE ZITO MARTINS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/04/2024 | 500.00 | 00003769200411 | SEVERINA DO RAMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/04/2024 | 500.00 | 00008226739403 | MANOEL GENUINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO ESPORTIVO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/04/2024 | 150.00 | 00008285534405 | GLAUCIA VIRGINIA MORENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/04/2024 | 3000.00 | 00071618660497 | JOSÉ REGINALDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/04/2024 | 120.00 | 00092844006434 | LINDA SONIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/04/2024 | 100.00 | 00004093673462 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/04/2024 | 200.00 | 00060091169453 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 01/04/2024 | 760.00 | 00005261176484 | JOAO RICARDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE MECANICO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 01/04/2024 | 425.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03/2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 01/04/2024 | 1905.00 | 00014531618483 | MARIA EDUARDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, POR PARTE DA CONTRATADA, REFERENTE PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UBS-I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 04 DE MARÇO DE 2024 A 04 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 01/04/2024 | 190.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA PAGA PARA PACIENTE DO NOSSO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 01/04/2024 | 1055.00 | 00015165126420 | BRUNA INGRID LIMA DO NASCIMENTO | EMPENHA-SE NESTE DIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO A PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA PACIENTES NO ESPAÇO SAUDEMULTIPROFISSIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 01/04/2024 | 530.00 | 00004178909401 | MARIA DAS VITORIAS CIRILO GALDINO | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇOS POR PARTE DA CONTRATADA A LIMPEZA INTERNA DA UNIDADE DE SAUDE SILVA DE ALBUQUERQUE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 01/04/2024 | 1160.00 | 00006866645409 | ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE AO AUXILIO E APOIO TÉCNICO NA ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OA DIAS 01 a 29/03 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/04/2024 | 3289.70 | 40476413000161 | DF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 01/04/2024 | 5675.50 | 40476413000161 | DF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 01/04/2024 | 1110.00 | 00035322474889 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS E LIMPEZAS DA REDE DE ESGOTO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 25/03 A 11/04 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 01/04/2024 | 790.00 | 00014635525481 | IRANILDO SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 25/03 A 11/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 01/04/2024 | 425.00 | 00008844388480 | JOÃO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 01/04/2024 | 1000.00 | 00007003798433 | FRANK PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS 04 A 29 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 01/04/2024 | 790.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ENTRE OS 25/03 A 11/04 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 01/04/2024 | 1905.00 | 00004978171440 | NAPOLIENE DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA AREA INTERNA DA ESCOLA MARIA DO CARMO DE MORAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 04 DE MARÇO A 04 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 01/04/2024 | 4500.00 | 45215731000192 | HERACLITO HALLYSSON SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002908 | 01/04/2024 | 4996.50 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FILE DE FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002911 | 01/04/2024 | 14960.00 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FILE DE FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002912 | 01/04/2024 | 9150.18 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FILE DE FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 01/04/2024 | 2050.00 | 07259165000121 | JOSEILDA RODRIGUES DE FREITAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMNENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 01/04/2024 | 950.00 | 00013189199400 | JANEQUELI ALENCAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, NOS DIAS 08/01 a 08/03, VINCULADOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 01/04/2024 | 3160.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ALVENARIA DAS REPARTIÇÕES INTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENTRE OS DIAS 08/02 A 01/03 DE 2024, DESTE MUNICPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 01/04/2024 | 1055.00 | 00070150245432 | MARCOS TOME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA NOVA ESCOLA MUMICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 01/04/2024 | 530.00 | 00007549468435 | JOAO BATISTA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, ENTRE OS DIA 08/01 A 08/03 DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 01/04/2024 | 530.00 | 00002637469412 | EDISON BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 01/04/2024 | 530.00 | 00007526795464 | JOSE AMADEU FELIUPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 01/04/2024 | 530.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 01/04/2024 | 740.00 | 00017272717424 | RAFAEL ALEXANDRE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILÃNCIA NOTURNA E DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL PEDRO BELO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 01/04/2024 | 7370.00 | 00016024963408 | CICERO DE ASSIS ZACARIAS NETO | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL JOSÉ OLINTO DE SOUSA DE SOUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE 01 DE ABRIL E 01 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 01/04/2024 | 740.00 | 00016773066450 | RENALY PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL VIOLETA BASTOS, NA RUA JOAQUIN CANDIDO DO NASCIMENTO, VINCULADO A OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 01/04/2024 | 1425.00 | 00005787945433 | JONATHAN EMANUEL BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS EM TODA EXTENSÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA GAMA ROSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 01 A 31 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 01/04/2024 | 1110.00 | 00003216539474 | EVENDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS E LIMPEZA NA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 25 DE MARÇO A 11/04 DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 01/04/2024 | 1265.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 25/03 A 11/04 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 01/04/2024 | 790.00 | 00002072369410 | JOSÉ CARLOS DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 11 A 27 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 01/04/2024 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE - PB, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 01/04/2024 | 5032.00 | 48831444000103 | MARINESIO DA SILVA CAMARA 88584992472 | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A (1ª) PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCEITRIROS- EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS E PISO INTERTRAVADOS, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E COSTANTES NO CONTRATO N 00116/2023-CPL. (EM SUBSITITUIÇÃO DO NE 5756) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 01/04/2024 | 580.00 | 00007368018470 | JOSÉ ALBENIR DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDADOR E RECUPERAÇÃO DE UNHAS DA CONCHAS DOS RETROESCAVADEIRAS RANDON E DA PÁ CARREGADORA KOMATSU, ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 08/01 A 16/02 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 01/04/2024 | 13500.00 | 00004828560416 | FRANCISCO DE SALES LIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 10HRS DE CORTE DE TERRAS AGRÍCOLAS DESTINADAS A PLANTIO PARA AS FAMILIAS CARENTE DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO FUNDO, URUÇU E SITIO VOLTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS DIAS 08/03 A 12/04 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 01/04/2024 | 18425.00 | 00045805547449 | SEVERINO GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS AGRICOLA NA LOCALDADE DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, BENEFICIANDO AGRICULTORES RURAIS, ENTRE OS DIAS 04/03 A 10/04 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 01/04/2024 | 4580.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORA TECNICA ESPECIALIZADA, NA ELABORACAO E TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA ENVIO DO E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 01/04/2024 | 500.00 | 00072771739453 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, N°18. CENTRO, ARARA-PB SERVINDO DE SEDE DA JUNTA DO SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 01/04/2024 | 1265.00 | 00091821886453 | ANTONIO SEBASTIÃO DE MARIA FILHO | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VIGILANCIA E ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 01/04/2024 | 37.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 01/04/2024 | 550.00 | 00008093978461 | RODRIGO BEZERRA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUNTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NAS REPARTIÇÕES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. NOS DIAS 18 A 22 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 01/04/2024 | 790.00 | 00010207072400 | DANILO LIMA DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL VINCULADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NOS DIAS 25/03 A 11/04 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 01/04/2024 | 215.00 | 00008231858423 | PEDRO PAULO RIBEIRO DO NASCIMENTO | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/04/2024 | 243.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/04/2024 | 72.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/04/2024 | 3.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/04/2024 | 14249.91 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 02/04/2024 | 3893.00 | 51951426000161 | 51.951.426 ROBERTO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA É REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E MONTAGEM DE LONAS, BANNERS, FAIXAS E PAINÉIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002969 | 02/04/2024 | 2702.96 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AOS ÓRGÃO PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/04/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003039 | 02/04/2024 | 4000.00 | 46208548000122 | EVANDRO TRINDADE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ÁREA JÚRIDICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA ATUAR NOS TERMOS DESCRITOS NO OBJETO, NO MUNICIPIO DE ARARA/PB, JUNTO AO PODER EXECUTIVO, INCLUINDO-SE TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES VINCULADAS OCUPANDO-SE ESPECIALMENTE DAS ATIVIDADES CONCERNENTES A DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 02/04/2024 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 02/04/2024 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 02/04/2024 | 550.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE TALOES DE RECIBOS E CAPAS DE PROCESSO, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003096 | 02/04/2024 | 3075.36 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS ASO VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003118 | 02/04/2024 | 3548.06 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS ASO VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003120 | 02/04/2024 | 3498.25 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS ASO VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003121 | 02/04/2024 | 3582.17 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS ASO VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003092 | 02/04/2024 | 3174.04 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA RLT-3B28, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 02/04/2024 | 1500.00 | 28098856000160 | AILTON TOMAS HONORATO 08829544400 | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 CAMISAS E 25 SHORTS NO VALOR DE 60, O CONJUNTO DE CAMISA E SHORT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/04/2024 | 500.00 | 00008404266409 | LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO ESPORTE, INCENTIVO A CUSTEIO PARA EQUIPES QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL, COM INICIO NO DIA 06/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009, E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/04/2024 | 500.00 | 00009198163477 | LEANDRO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO ESPORTE, INCENTIVO A CUSTEIO PARA EQUIPES QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL, COM INICIO NO DIA 06/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009, E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/04/2024 | 500.00 | 00011261124456 | PEDRO RAFAEL COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO ESPORTE, INCENTIVO A CUSTEIO PARA EQUIPES QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL, COM INICIO NO DIA 06/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009, E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/04/2024 | 500.00 | 00007830728488 | FELIPE DE OLIVEIRA ISSA CHAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO ESPORTE, INCENTIVO A CUSTEIO PARA EQUIPES QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL, COM INICIO NO DIA 06/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009, E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/04/2024 | 500.00 | 00011790606446 | JOSE ANDERSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO ESPORTE, INCENTIVO A CUSTEIO PARA EQUIPES QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL, COM INICIO NO DIA 06/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009, E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/04/2024 | 500.00 | 00070576949469 | MAYSA IBIAPINA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO ESPORTE, INCENTIVO A CUSTEIO PARA EQUIPES QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL, COM INICIO NO DIA 06/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009, E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 02/04/2024 | 1550.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE ARTEFATOS | AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA EM RIPA PARA ATENDR AS DEMANDAS DA PREFITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 02/04/2024 | 701.94 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 02/04/2024 | 1500.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA PRESTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003117 | 02/04/2024 | 3582.73 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003119 | 02/04/2024 | 3442.10 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003122 | 02/04/2024 | 807.35 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003123 | 02/04/2024 | 3783.96 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003125 | 02/04/2024 | 815.99 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003126 | 02/04/2024 | 3303.19 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003128 | 02/04/2024 | 3650.08 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003130 | 02/04/2024 | 3663.10 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003133 | 02/04/2024 | 3549.65 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 02/04/2024 | 600.00 | 00011014108411 | CARINE SILVA DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA EM CONFORMIDADE COM LEI ORDINARIA Nº173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 02/04/2024 | 600.00 | 00008222832476 | MARIA JOSE VITAL SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A MARÇO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 02/04/2024 | 600.00 | 00005107824420 | JOSICLEIDE NAZARIO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A MARÇO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 02/04/2024 | 600.00 | 00011848440464 | FRANCIELE HENRIQUES DE MARIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A MARÇO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 02/04/2024 | 600.00 | 00000820549401 | GERLANE CORDEIRO DE MEDEIROS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A MARÇO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 02/04/2024 | 600.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA EM CONFORMIDADE COM LEI ORDINARIA Nº173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 02/04/2024 | 600.00 | 00032994913852 | JOSELMA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 02/04/2024 | 600.00 | 00005880500403 | JOELMA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA EM CONFORMIDADE COM LEI ORDINARIA Nº173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 02/04/2024 | 600.00 | 00001567244483 | MARIA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A MARÇO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 02/04/2024 | 600.00 | 00011587736411 | MARIA JOSE DA COSTA DO NASCIMENTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA EM CONFORMIDADE COM LEI ORDINARIA Nº173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 02/04/2024 | 600.00 | 00001605698423 | MARCIA FERNANDA PAULINO DE SOUZA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A MARÇO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 02/04/2024 | 600.00 | 00004944564422 | EDNA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A MARÇO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 02/04/2024 | 600.00 | 00006364139426 | MARCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 02/04/2024 | 600.00 | 00070510194494 | IRANEIDE SOARES GONÇALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE PADRE LAMBERT EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 02/04/2024 | 600.00 | 00009510415413 | MARI ALINE ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A MARÇO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 02/04/2024 | 600.00 | 00009133516448 | JESSICA SUANNY ROZENDO DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A MARÇO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 02/04/2024 | 600.00 | 00006695762473 | MARIA DE NAZARE DOS SANTOS/OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA EM CONFORMIDADE COM LEI ORDINARIA Nº173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 02/04/2024 | 600.00 | 00010189384433 | BRUNA LYDIA DUARTE SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A MARÇO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 02/04/2024 | 600.00 | 00012684709459 | ELOYZE MAYZA RIBEIRO SANTOS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A MARÇO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 02/04/2024 | 600.00 | 00008244741473 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA CRECHE SEVERINO PERAIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 02/04/2024 | 600.00 | 00039157041806 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 02/04/2024 | 600.00 | 00011157511406 | AMANDA LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A MARÇO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 02/04/2024 | 600.00 | 00011766424481 | BRENA CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 02/04/2024 | 600.00 | 00007877720467 | JOANA DARC DA SILVA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE PADRE LAMBERT, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A MARÇO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 02/04/2024 | 600.00 | 00013883688460 | JUSSARA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A MARÇO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 02/04/2024 | 600.00 | 00009182738467 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A MARÇO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 02/04/2024 | 600.00 | 00006082965469 | MARIA IBIAPINA SOUZA E OUTROS. | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A MARÇO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 02/04/2024 | 600.00 | 00009340757432 | MARIA APARECIDA ONOFRE DE SOUZA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A MARÇO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/04/2024 | 96.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002968 | 02/04/2024 | 14712.60 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002972 | 02/04/2024 | 21991.20 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 02/04/2024 | 3400.00 | 52573776000102 | MEDQUEL REPRESENTACOES LTDA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARARA/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002975 | 02/04/2024 | 19337.26 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002976 | 02/04/2024 | 10724.80 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/04/2024 | 300.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 02/04/2024 | 3900.00 | 18426434000113 | GILVAN LUCIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM RADIADOR, PARA O ÔNIBUS NPR 0523, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003007 | 02/04/2024 | 4127.04 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0003048 | 02/04/2024 | 13800.00 | 49736710000173 | INTERATIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL EDUCATIVO LT | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A AQUISIÇÃO DO KIT INCLUSÃO ESPECIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 02/04/2024 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 02/04/2024 | 530.00 | 00013672214477 | LUCAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, NO MES DE MARÇO de 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003063 | 02/04/2024 | 3671.25 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003066 | 02/04/2024 | 3545.61 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003070 | 02/04/2024 | 3902.11 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003073 | 02/04/2024 | 3825.44 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003083 | 02/04/2024 | 4059.62 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003084 | 02/04/2024 | 3871.41 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003086 | 02/04/2024 | 3697.06 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003089 | 02/04/2024 | 3641.08 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003091 | 02/04/2024 | 3375.26 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003093 | 02/04/2024 | 3845.18 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003095 | 02/04/2024 | 3767.92 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003097 | 02/04/2024 | 1577.76 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003098 | 02/04/2024 | 3470.16 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003100 | 02/04/2024 | 3766.73 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003101 | 02/04/2024 | 1576.31 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003103 | 02/04/2024 | 4090.11 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003105 | 02/04/2024 | 4000.14 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003106 | 02/04/2024 | 1651.92 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003107 | 02/04/2024 | 1503.09 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003108 | 02/04/2024 | 3867.16 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003109 | 02/04/2024 | 3798.40 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003110 | 02/04/2024 | 3533.19 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003111 | 02/04/2024 | 3622.10 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003112 | 02/04/2024 | 3884.11 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003114 | 02/04/2024 | 3627.33 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003115 | 02/04/2024 | 4008.26 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003116 | 02/04/2024 | 3899.17 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/04/2024 | 2300.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002946 | 02/04/2024 | 12021.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLÓGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002950 | 02/04/2024 | 4987.85 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLÓGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002953 | 02/04/2024 | 14910.70 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLÓGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002957 | 02/04/2024 | 4943.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLÓGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002960 | 02/04/2024 | 11891.96 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLÓGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/04/2024 | 48.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002981 | 02/04/2024 | 6254.50 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0002983 | 02/04/2024 | 9685.90 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS , DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002985 | 02/04/2024 | 11045.30 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002987 | 02/04/2024 | 3411.12 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002988 | 02/04/2024 | 2544.44 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002990 | 02/04/2024 | 2776.20 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002993 | 02/04/2024 | 1877.04 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002994 | 02/04/2024 | 3252.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002995 | 02/04/2024 | 1684.03 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002997 | 02/04/2024 | 3380.06 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002998 | 02/04/2024 | 1828.91 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003001 | 02/04/2024 | 3260.11 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003002 | 02/04/2024 | 1760.82 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003004 | 02/04/2024 | 1775.91 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 02/04/2024 | 5000.00 | 08849472000125 | MOTO CENTER - JOSEANE SILVINO PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MANUTENÇÃO, REPERAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 02 A 31/01 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003008 | 02/04/2024 | 1937.21 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 02/04/2024 | 6000.00 | 08849472000125 | MOTO CENTER - JOSEANE SILVINO PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MANUTENÇÃO, REPERAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 01 A 29/02 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003011 | 02/04/2024 | 1415.56 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0003012 | 02/04/2024 | 4501.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003013 | 02/04/2024 | 2001.86 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0003015 | 02/04/2024 | 100.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 02/04/2024 | 1500.00 | 00007670430494 | FELIZARDO CORDEIRO NETO | REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO PERTECENTE NO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL EM ATUAÇÃO PROFISSIONAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF 2), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003017 | 02/04/2024 | 1902.60 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003018 | 02/04/2024 | 1707.59 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003019 | 02/04/2024 | 1960.90 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 02/04/2024 | 530.00 | 00015169315481 | MARIA EMANUELLY SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ATENDIMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS II, ENTRE 08/01 A 08/03,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003022 | 02/04/2024 | 1965.35 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003023 | 02/04/2024 | 1840.46 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003027 | 02/04/2024 | 1501.80 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003028 | 02/04/2024 | 1835.43 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003030 | 02/04/2024 | 1881.48 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003033 | 02/04/2024 | 1649.98 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0003036 | 02/04/2024 | 4366.74 | 22765429000102 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003037 | 02/04/2024 | 1795.31 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 02/04/2024 | 1055.00 | 00013607277443 | RAFAELA DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA PSF VI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003041 | 02/04/2024 | 1815.30 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 02/04/2024 | 530.00 | 00005304451406 | LUCIANA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS NA UBS DO STIO JABUTICABA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003043 | 02/04/2024 | 1350.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E INIDICADORES DE PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 02/04/2024 | 5265.00 | 00068977026415 | ANTONIO CEZARIO DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OET0735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS , DURANTE OS DIAS 01/03 A 08/04 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 02/04/2024 | 2850.00 | 00008231860401 | IRIS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES INTERNA DA SEDE DO PSF IV, DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 01/04 A 01/06 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 02/04/2024 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0003053 | 02/04/2024 | 1569.60 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLÓGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0003054 | 02/04/2024 | 978.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLÓGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0003055 | 02/04/2024 | 804.80 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLÓGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003057 | 02/04/2024 | 1850.06 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003058 | 02/04/2024 | 1722.25 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003059 | 02/04/2024 | 1855.18 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003061 | 02/04/2024 | 1842.05 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003062 | 02/04/2024 | 1988.09 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003064 | 02/04/2024 | 1858.01 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003065 | 02/04/2024 | 1623.91 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003067 | 02/04/2024 | 1462.41 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003068 | 02/04/2024 | 1472.10 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003069 | 02/04/2024 | 1691.91 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003072 | 02/04/2024 | 1288.96 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003075 | 02/04/2024 | 1752.70 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003077 | 02/04/2024 | 1292.58 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003079 | 02/04/2024 | 1514.19 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003082 | 02/04/2024 | 1441.32 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003085 | 02/04/2024 | 1357.93 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003087 | 02/04/2024 | 1776.14 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003090 | 02/04/2024 | 1595.10 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003094 | 02/04/2024 | 1782.20 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003099 | 02/04/2024 | 1901.44 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003102 | 02/04/2024 | 1970.27 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003104 | 02/04/2024 | 1742.39 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 02/04/2024 | 24.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (HOSPITAL, UBS's E SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/04/2024 | 700.00 | 00003170194496 | LUCIENE ERNESTO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, POR SE TRATAR DE UMA PESSA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/04/2024 | 360.00 | 00010648544435 | EMANUELA DA CONCEICAO AMANCIO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/04/2024 | 200.00 | 00017575057412 | EVELYN MAYARA PONCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/04/2024 | 500.00 | 00010165435496 | JACILENE OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/04/2024 | 500.00 | 00006587664490 | REGIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, POR SE TRATAR DE UMA PESSA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/04/2024 | 400.00 | 00007871840479 | MARIA DAS VITORIAS FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/04/2024 | 120.00 | 00015121902417 | LUANA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/04/2024 | 400.00 | 00005697567405 | LUIS DIONISIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, POR SE TRATAR DE UMA PESSA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/04/2024 | 400.00 | 00091871549434 | JOSINALDO CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES, ENTRE OS DIAS 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/04/2024 | 600.00 | 00047919345472 | MARIA CORDEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE A AUXILIO FINANCEIO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/04/2024 | 100.00 | 00005124010479 | VERA RAQUEL GONCALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/04/2024 | 120.00 | 00003216953483 | JOÃO BATISTA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/04/2024 | 150.00 | 00031488977810 | ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/04/2024 | 120.00 | 00009369622403 | SEVERINO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003000 | 02/04/2024 | 13650.00 | 04439799000178 | MAXIMA A DE LIMA DANTAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLOCÃO DE MILHO PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/04/2024 | 200.00 | 00025944149809 | ANTONIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/04/2024 | 120.00 | 00011892894408 | LEANDRO ARCANJO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/04/2024 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/04/2024 | 300.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 02/04/2024 | 320.00 | 00009311646482 | VANESSA BATISTA MEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EVENTUAIS, POR PARTE DA CONTRATADA, REFERENTE A CONFEÇOES DE 10 (DEZ) CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADA PARA A OS ADOLECENTES ATENTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO E VINCULADO- SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 18 A 29 DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/04/2024 | 150.00 | 00004991843430 | CICERA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/04/2024 | 100.00 | 00004652120427 | MARIA IRACI ALBINO FRANGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/04/2024 | 150.00 | 00008447026418 | IVONETE SILVEIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 02/04/2024 | 14120.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE AL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO QUAL CORRESPONDE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IRMÃ DOS INFANTES, (SOB NUMERO DO PROCESSO 0800790-29-2023.8.15.0461) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/04/2024 | 200.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/04/2024 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/04/2024 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/04/2024 | 300.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003088 | 02/04/2024 | 1448.30 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003113 | 02/04/2024 | 1748.20 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003127 | 02/04/2024 | 1817.05 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003129 | 02/04/2024 | 1825.23 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003131 | 02/04/2024 | 1845.28 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003132 | 02/04/2024 | 1780.50 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003134 | 02/04/2024 | 1565.53 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003135 | 02/04/2024 | 1777.78 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0003137 | 02/04/2024 | 5718.35 | 22765429000102 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO À AÇÃO SOCIAL, CRAS, CRIANÇA FELIZ, CASA DO ARTESANATO E BOLSA FAMÍLIA DE ARARA/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/04/2024 | 100.00 | 00009473550499 | VANUZA RODRIGUES DE SOUZA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/04/2024 | 100.00 | 00006697184400 | MARIA DE LOURDES ALVES ROSENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/04/2024 | 120.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/04/2024 | 150.00 | 00009902202497 | TADEU SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/04/2024 | 150.00 | 00004747294430 | MARIA DO SOCORRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/04/2024 | 200.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/04/2024 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/04/2024 | 300.00 | 00006090911402 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/04/2024 | 100.00 | 00067594743415 | MARIA NILDA ALVES SOBRAL/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/04/2024 | 150.00 | 00001404248498 | MARIA RITA RODRIGUES BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/04/2024 | 120.00 | 00096464968491 | ADMILSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/04/2024 | 200.00 | 00008014700481 | JOSEFA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/04/2024 | 120.00 | 00008669745470 | MARIA APARECIDA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/04/2024 | 200.00 | 00012940312877 | SEVERINO MUNIZ DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/04/2024 | 200.00 | 00003216102459 | CARINE CRISTINA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/04/2024 | 400.00 | 00070188915400 | JOSIVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/04/2024 | 150.00 | 00008856174448 | CICERA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/04/2024 | 300.00 | 00006499886475 | LEONARDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/04/2024 | 150.00 | 00010803635486 | CRISTIANO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/04/2024 | 200.00 | 00009502010493 | ALINE GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/04/2024 | 200.00 | 00006415048457 | FRANCISCA ROSA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/04/2024 | 120.00 | 00002715467435 | ANTONIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/04/2024 | 150.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/04/2024 | 100.00 | 00012957497425 | JOSICLEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/04/2024 | 120.00 | 00009517925476 | MARIA JEANE MARTINS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/04/2024 | 100.00 | 00013352532460 | CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/04/2024 | 100.00 | 00006949515448 | PATRICIA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/04/2024 | 120.00 | 00012949660495 | GERLANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/04/2024 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/04/2024 | 120.00 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/04/2024 | 200.00 | 00012242453424 | IASMIM BIANCA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/04/2024 | 200.00 | 00018681652729 | WANDERLEIA FLORENCIO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/04/2024 | 120.00 | 00003892923701 | RESELI CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/04/2024 | 200.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/04/2024 | 200.00 | 00015553580471 | CLAUDIA NATHYELLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/04/2024 | 100.00 | 00076858529420 | JOSE MARTIM DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/04/2024 | 150.00 | 00012413200479 | PEDRO FERREIRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/04/2024 | 140.00 | 00013937937463 | RAFAEL DE SOUZA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/04/2024 | 200.00 | 00071412303435 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/04/2024 | 150.00 | 00011027855474 | MANOEL MESSIAS ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/04/2024 | 100.00 | 00008833314464 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/04/2024 | 100.00 | 00008919586497 | ELIANE CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/04/2024 | 300.00 | 00033094762867 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/04/2024 | 300.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/04/2024 | 150.00 | 00009830315410 | MANOELA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/04/2024 | 200.00 | 00007194073463 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/04/2024 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/04/2024 | 350.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/04/2024 | 300.00 | 00003217737482 | MARIA APARECIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/04/2024 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/04/2024 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/04/2024 | 200.00 | 00010125101406 | PRISCILA DE MEDEIROS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/04/2024 | 120.00 | 00011863262474 | SILMARA ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/04/2024 | 100.00 | 00013480635482 | ESTEFANI AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/04/2024 | 150.00 | 00009282623408 | ALINE APARECIDA SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/04/2024 | 120.00 | 00071320206417 | RENATA DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/04/2024 | 120.00 | 00008187467428 | MARISA JUSTINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇAO, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/04/2024 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/04/2024 | 500.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/04/2024 | 200.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/04/2024 | 200.00 | 00003794294467 | SANDRA DE GOIS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/04/2024 | 120.00 | 00047095757895 | MAYARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/04/2024 | 200.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/04/2024 | 120.00 | 00011029973407 | JOSINELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/04/2024 | 150.00 | 00006920722410 | EDINETE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/04/2024 | 150.00 | 00005492243438 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/04/2024 | 200.00 | 00005180366429 | MARIA EDIVANIA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/04/2024 | 150.00 | 00005871688462 | PETRONIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/04/2024 | 150.00 | 00009955685450 | IVANILDO SALVIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/04/2024 | 120.00 | 00004731722403 | ROSILEIDE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/04/2024 | 200.00 | 00017065668401 | LAÍSA EDUARDA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/04/2024 | 150.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/04/2024 | 120.00 | 00006958889436 | ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/04/2024 | 120.00 | 00003216023400 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/04/2024 | 500.00 | 00001222438895 | JOAQUIM CAMILO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/04/2024 | 120.00 | 00072633131468 | REGINALDO COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/04/2024 | 200.00 | 00007186776418 | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/04/2024 | 100.00 | 00006482447414 | MARCILIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/04/2024 | 200.00 | 00004060319406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/04/2024 | 100.00 | 00006229306484 | AMADEU FELIX DA SILVA HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/04/2024 | 150.00 | 00013378381442 | ROSEANE BPRGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/04/2024 | 120.00 | 00070576784443 | JOÉDINA ARAUJO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/04/2024 | 200.00 | 00016698049417 | LAELSON DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - OUTROS PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/04/2024 | 2280.00 | 21104954000114 | VERONICA MARIA DE SOUZA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PARTICIPANTES DA CAPACITAÇAO DOS TRABALHADORES DO SUAS. RELIZADO NO PERIODO DE 28 DE FEVEREIRO, 1 E 2 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - OUTROS PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003271 | 03/04/2024 | 3714.60 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/04/2024 | 120.00 | 00031890707848 | OTAVIANO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/04/2024 | 300.00 | 00051119854415 | IRANETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/04/2024 | 270.00 | 00008162015442 | AUDELIANE SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/04/2024 | 1700.00 | 00070576949469 | MAYSA IBIAPINA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/04/2024 | 500.00 | 00080587356472 | MARIA DA SILVA CHIANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: DOAÇAO ASSISTENCIAL DE AUXILIO SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/04/2024 | 36.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 03/04/2024 | 1285.00 | 00004042313493 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, MARCA FORD CARGO-815E, MODELO CAMINHAO REBOQUE DE PLACA KWC3863/RJ, REFERENTE AO REBOQUE DO VEICULO DE PLACA OFV-9D72, QUE TRANSPORTAVA PACIENTES PARA CONSULTAS EM JOÃO PESSOA,APRESENTOU DEFEITOS MECANICOS EM SANTA RITA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003258 | 03/04/2024 | 5169.55 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLÓGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/04/2024 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/04/2024 | 280.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA PAGA PARA PACIENTE DO NOSSO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/04/2024 | 780.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/04/2024 | 1350.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: SERVIÇO DE EXAME INDUÇAO DE IMUNOTERAPIA SUBLINGUAL ALERGENO ESPECIFICO PARA ACARO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/04/2024 | 24.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (HOSPITAL, UBS's E SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/04/2024 | 425.00 | 00009949785456 | PEDRO FELIPE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: EVENTO MUSICAL VOZ E TECLADO DURANTE O PERIODO DAS CONFRATERNIZAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES E POSTO DE SAÚDE SILVA DE ALBUQUERQUE. NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/04/2024 | 1895.00 | 00010836840437 | RODRIGO DE LIMA SANTOS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO A MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO NO CONSERTO DOS SISTEMAS ELETRICOS E SUBSTITUIÇÃO DE SINALIZAÇÃO LUMINOSAS QUEIMADAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 05 A 26 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/04/2024 | 1060.00 | 00003544586479 | JOSE HILTON LIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOVEL VERANEIO DE PLACA GHT0A01/PE, PARA 05 VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES REALIZADO EM CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 04 A 15/03 DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003272 | 03/04/2024 | 101054.40 | 04326123000178 | S & L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO 2º BOLETIM DE MEDICAÇÃO DO CONTRATO Nª 00026/2022-CPL, QUE TEM COMO OBJETO A EXERCUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHEIRA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS PORTE 1. | 00032024 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003273 | 03/04/2024 | 12328.64 | 04326123000178 | S & L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO 2º BOLETIM DE MEDICAÇÃO DO CONTRATO Nª 00026/2022-CPL, QUE TEM COMO OBJETO A EXERCUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHEIRA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS PORTE 1. 4º TERMO DE ADITIVO. | 00032024 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/04/2024 | 1055.00 | 00003878016425 | JOSUÉ SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA NA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA - UBS VI VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/04/2024 | 54976.65 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/FUS, RELATIVO A AO EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/04/2024 | 84645.21 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO A AO EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/04/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 03/04/2024 | 940.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 03/04/2024 | 600.00 | 00070150021402 | FLÁVIA CELESTE DA COSTA SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEF LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 03/04/2024 | 600.00 | 00006466670414 | LUCIA DOS SANTOS SOUZA | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 03/04/2024 | 600.00 | 00013633647406 | SHIRLEY HUANA ALVES DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 03/04/2024 | 600.00 | 00011362135461 | ADELINE GOMES DA SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 03/04/2024 | 600.00 | 00013636587439 | BRUNA DA SILVA MONTEIRO | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 03/04/2024 | 600.00 | 00008976556488 | ELLEN LAILA DA SILVA MEDEIROS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 03/04/2024 | 600.00 | 00004724662409 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA PEREIRA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 03/04/2024 | 600.00 | 00009261602495 | JAIANE MARCELA MORAIS SALVINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA EM CONFORMIDADE COM LEI ORDINARIA Nº173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 03/04/2024 | 600.00 | 00014915362418 | MARIA RITA MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA EMEF PROFESSORA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 03/04/2024 | 600.00 | 00013883689432 | MARIANA DE SOUSA FREIRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE PADRE LAMBERT EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 03/04/2024 | 600.00 | 00004440483402 | JOSILENE DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA CRECHE PADRE LAMBERT, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 03/04/2024 | 600.00 | 00010137490496 | RAFAELA SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE PADRE LAMBERT EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 03/04/2024 | 600.00 | 00008135101473 | ERIVANDA MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE PADRE LAMBERT EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 03/04/2024 | 600.00 | 00011039319467 | MARIA DIANA FIRMINO DA SILVA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 03/04/2024 | 600.00 | 00012364493471 | MARIA GABRIELA FERREIRA ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 31/03 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 03/04/2024 | 600.00 | 00005690928410 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FAUSTINO E OUTROS | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A MARCO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 03/04/2024 | 600.00 | 00003215974436 | ANDREIA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA EMEF MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 03/04/2024 | 600.00 | 00009277513489 | JAQUELINE SOARES PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES LOCAL DE ATUAÇÃO NA NA ESCOLA MAIRA DO CARMO EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 03/04/2024 | 600.00 | 00070075334429 | DANIELLY CRISTINA CAETANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA EMEIF MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 03/04/2024 | 600.00 | 00009231637436 | MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE PADRE LAMBERT EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 03/04/2024 | 600.00 | 00005276995435 | JOSEFA DAS VITORIAS FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA EMEF MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 03/04/2024 | 600.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DA SALA NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO, JUNTO A ESCOLA MARIA DO CARMO ALVES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 03/04/2024 | 600.00 | 00027665937802 | MARIA IVONETE ALVES DA TRINDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0003231 | 03/04/2024 | 11436.70 | 22765429000102 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARARA/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/04/2024 | 1685.00 | 00003218624495 | REJANE DE LIMA PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM SALA DE AULA DA EDUCAÇAO INFANTIL, NA CRECHE MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. ENTRE OS DIAS 01 A 28 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/04/2024 | 845.00 | 00010375851437 | JAQUELINE ALENCAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM OFICINAS DE OVOS DE PASCOA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 18 A 26 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/04/2024 | 26934.32 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 03/04/2024 | 614.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENAÇÃO DE MAQUINA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 03/04/2024 | 1755.12 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/04/2024 | 500.00 | 00009277512407 | GILVANDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA EQUIPE QUE IRÃO PARTICIPAR DO COMPEONATO MUNICIPAL COM INICIO NO DIA 06/04/2024 (EQUIPE GUARANI) CONFORME A LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/04/2024 | 500.00 | 00006751698445 | ROGERIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA EQUIPE QUE IRÃO PARTICIPAR DO COMPEONATO MUNICIPAL COM INICIO NO DIA 06/04/2024 (EQUIPE INDEPENTE SANTA FÉ) CONFORME A LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/04/2024 | 500.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA EQUIPE QUE IRÃO PARTICIPAR DO COMPEONATO MUNICIPAL COM INICIO NO DIA 06/04/2024 (EQUIPE VILA VERDE) CONFORME A LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/04/2024 | 500.00 | 00008669746441 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: DOAÇAO ASSISTENCIAL DE AUXILIO ESPORTIVO, AJUDA DE CUSTO PARA AS EQUIPES QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL, COM INICIO NO DIA 06/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/04/2024 | 76787.24 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/04/2024 | 183.56 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/04/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/04/2024 | 144.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/04/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 09/04/2024 | 3622.00 | 00028094122862 | JOSÉ ALBERTO FERNANDES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE BUFFET E PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE REGIME DE TRABALHO EXTRA, NAS OBRAS E SERVICOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0003294 | 09/04/2024 | 10274.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL E RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003302 | 09/04/2024 | 2183.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/04/2024 | 24.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/04/2024 | 600.00 | 00011822696488 | DANIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA EMEF MARIA DO CARMO ALVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/04/2024 | 1370.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA, NOS DIAS 01 A 29/03/2024. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/04/2024 | 1160.00 | 00022661039899 | MARIA APARECIDA DA CRUZ REIS | EMPENHA-SE NESTA DATA DE HOJE, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE OVOS DA PASCOA REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 09/04/2024 | 600.00 | 00006364139426 | MARCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/04/2024 | 36.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/04/2024 | 635.00 | 00010254075479 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS CADASTRAMENTO DAS VACINAS DO COVID-19 NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, NOS DIAS 08/01 A 08/03/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/04/2024 | 1450.00 | 15280794000161 | JUSSARA SILVA FERNANDES DE AZEVEDO 03618154410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/04/2024 | 905.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NA PACIENTE: FABIO JUNIOR COELHO, ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/04/2024 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 09/04/2024 | 890.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/04/2024 | 810.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NA PACIENTE: VALDILENE LIMA DE SENA, ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 09/04/2024 | 120.00 | 00070877526427 | DAMIÃO DUARTE HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 09/04/2024 | 600.00 | 00009183717404 | JOSIVANIA DIAS DAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/04/2024 | 950.00 | 00026944924870 | EMILIA DAS VITORIAS COSTA SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A FUNÇAO DE EDUCADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO PERIODO DE 08/01 A 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/04/2024 | 845.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA CADUNICO 2020, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0003310 | 10/04/2024 | 2175.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNEBRE ADUTO, TRANSLADOS, PARAMENTACAO FUNEBRE, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/04/2024 | 120.00 | 00006772711408 | MARIA DA PIEDADE ALVES SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/04/2024 | 500.00 | 00047919280400 | LELIS FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/04/2024 | 200.00 | 00014879919403 | ELAINE MIKAELY MOTA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/04/2024 | 150.00 | 00070075856476 | JEANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/04/2024 | 120.00 | 00004389333461 | NAILSON RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/04/2024 | 200.00 | 00020744315468 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/04/2024 | 150.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/04/2024 | 300.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/04/2024 | 250.00 | 00009830371409 | DAIANE MAIARA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/04/2024 | 200.00 | 00070075766485 | JOAO PAULO FERREIRA DE MORAIS E LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/04/2024 | 150.00 | 00002455297489 | JORGE PAULO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/04/2024 | 200.00 | 00054926477840 | EVELIN ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/04/2024 | 150.00 | 00005850187405 | GENIVAL ALVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/04/2024 | 150.00 | 00014583956428 | IVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/04/2024 | 100.00 | 00011886271470 | MARIA REJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/04/2024 | 100.00 | 00013396190408 | ADEILZA PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/04/2024 | 150.00 | 00010737625481 | MARCOS ROGERIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/04/2024 | 150.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/04/2024 | 150.00 | 00005216593454 | MARCELO CALISTENES CORREIA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/04/2024 | 250.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/04/2024 | 120.00 | 00015116851400 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/04/2024 | 150.00 | 00014713664480 | JOSE IBIAPINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/04/2024 | 100.00 | 00006555885408 | JOSILENE DE LUNA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/04/2024 | 200.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/04/2024 | 120.00 | 00007772395400 | KELLY CRISTINA ARANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A C USTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/04/2024 | 100.00 | 00092868630472 | PAULO JESILENO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/04/2024 | 150.00 | 00010092154425 | ADENILDA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/04/2024 | 250.00 | 00011790606446 | JOSE ANDERSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/04/2024 | 100.00 | 00009163894483 | MARIA DAS GRACAS FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/04/2024 | 250.00 | 00001753087481 | ROSANA EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/04/2024 | 120.00 | 00016740212406 | MARIA FERNANDA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/04/2024 | 120.00 | 00011313486485 | BIATRIZ ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/04/2024 | 230.00 | 00071459385454 | DANIELA NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/04/2024 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/04/2024 | 200.00 | 00007618249440 | SEVERINA MORAIS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/04/2024 | 200.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/04/2024 | 120.00 | 00012904713476 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/04/2024 | 120.00 | 00012863917412 | LAYSSA RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/04/2024 | 150.00 | 00070150179464 | DEYVISON RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/04/2024 | 150.00 | 00013090103400 | JOSE IBIAPINO DOS SANTOS GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/04/2024 | 120.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/04/2024 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/04/2024 | 150.00 | 00014226363485 | ANA CRISTINA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/04/2024 | 100.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/04/2024 | 200.00 | 00013111182410 | THIAGO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/04/2024 | 100.00 | 00070510163424 | MACIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/04/2024 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/04/2024 | 150.00 | 00070150129440 | DANIELLE DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/04/2024 | 250.00 | 00012523441470 | LUANA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/04/2024 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/04/2024 | 300.00 | 00006290706446 | JOAO ALVES DOS SNTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/04/2024 | 150.00 | 00004301652426 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/04/2024 | 120.00 | 00014536209409 | EDINALVA ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/04/2024 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/04/2024 | 120.00 | 00026034500850 | MIRIAM SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/04/2024 | 300.00 | 00010476292409 | ADRIANO DUARTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/04/2024 | 150.00 | 00007804642490 | ELENITA F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/04/2024 | 120.00 | 00009682688469 | NATALIE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/04/2024 | 120.00 | 00004713779458 | MARIA IVONETE SANTOS DA SILVA / OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/04/2024 | 100.00 | 00015335580437 | RAFAELA SAMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/04/2024 | 200.00 | 00005792151482 | RAUL PEREIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/04/2024 | 150.00 | 00005178527488 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/04/2024 | 300.00 | 00006212652414 | LUCIANA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/04/2024 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/04/2024 | 120.00 | 00009951914411 | LUCICLEIDE COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/04/2024 | 150.00 | 00072023974470 | JULIO CESAR DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/04/2024 | 200.00 | 00070577158465 | GEORGE DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/04/2024 | 150.00 | 00002757409433 | ROSIMERE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/04/2024 | 100.00 | 00004829470470 | ADELINO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/04/2024 | 150.00 | 00070075658402 | VANDERLEI CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/04/2024 | 150.00 | 00011987938488 | GILBERTO CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/04/2024 | 550.00 | 00003985961409 | MARIA NAZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/04/2024 | 500.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 75 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/04/2024 | 100.00 | 00006450439408 | CARMEM LUCIA FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/04/2024 | 100.00 | 00005671028825 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/04/2024 | 120.00 | 00007295349448 | ROSILDA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/04/2024 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/04/2024 | 100.00 | 00070075712474 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/04/2024 | 150.00 | 00029783749854 | MARIA SELMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/04/2024 | 120.00 | 00013272079408 | JESSICA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/04/2024 | 150.00 | 00013954332400 | EDUARDO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/04/2024 | 400.00 | 00007038061496 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/04/2024 | 100.00 | 00005136411490 | MARINALVA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/04/2024 | 200.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/04/2024 | 200.00 | 00007133382458 | MARIA LUCILENE LIMA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/04/2024 | 200.00 | 00096465140497 | GENI MARQUES DE SOUZA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/04/2024 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/04/2024 | 200.00 | 00001284424413 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/04/2024 | 150.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES E OUTRO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/04/2024 | 200.00 | 00006472876410 | ELIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/04/2024 | 200.00 | 00006364434428 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/04/2024 | 100.00 | 00012241774448 | SEVERINO ANGELO BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/04/2024 | 250.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/04/2024 | 100.00 | 00070152058400 | RENATA DE ARAÚJO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/04/2024 | 200.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/04/2024 | 120.00 | 00092869610491 | ROBERCY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/04/2024 | 120.00 | 00010663057493 | JOSIVAN FELIPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/04/2024 | 150.00 | 00016560343448 | DIMAS EMANUEL CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/04/2024 | 200.00 | 00005721894431 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/04/2024 | 200.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/04/2024 | 200.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/04/2024 | 200.00 | 00004868343440 | MARIA ELZA ALVES DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/04/2024 | 200.00 | 00013742619470 | ÉMERSON CARLOS ROZENDO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/04/2024 | 100.00 | 00008955047401 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/04/2024 | 120.00 | 00046874008846 | GRAZIELA DONIZETTE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/04/2024 | 150.00 | 00009195909427 | VERA LUCIA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/04/2024 | 150.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/04/2024 | 200.00 | 00038732157487 | JOSELITO FERREIRA DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO MORADIA, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/04/2024 | 200.00 | 00006927767452 | MARCELO DE FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/04/2024 | 150.00 | 00009198151460 | GILVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/04/2024 | 250.00 | 00006515076428 | MARIA LUCIANA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/04/2024 | 100.00 | 00006753255443 | JOSE CARLOS IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/04/2024 | 120.00 | 00009133521441 | MARCOS FERNANDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/04/2024 | 200.00 | 00008419384402 | ARISTONE SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/04/2024 | 100.00 | 00006583304465 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/04/2024 | 120.00 | 00006149727440 | JOSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/04/2024 | 100.00 | 00004088149424 | MARIA BETANIA GALDINO BALDOINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/04/2024 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/04/2024 | 200.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/04/2024 | 120.00 | 00003724288433 | ALBANIRA ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/04/2024 | 100.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/04/2024 | 150.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/04/2024 | 150.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/04/2024 | 120.00 | 00003775476466 | HOSANA FELIX TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/04/2024 | 150.00 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/04/2024 | 120.00 | 00001358690480 | MARIA APARECIDA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/04/2024 | 200.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/04/2024 | 120.00 | 00014709986452 | DESIANE GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/04/2024 | 120.00 | 00010660441470 | HOSANA BEATRIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/04/2024 | 150.00 | 00003217218450 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/04/2024 | 120.00 | 00012476944459 | VENICIUS ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/04/2024 | 100.00 | 00009449511470 | JANAINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/04/2024 | 120.00 | 00016352259499 | ELIELSON ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/04/2024 | 500.00 | 00070868050415 | JOSE LUIS RAFAEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/04/2024 | 200.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/04/2024 | 150.00 | 00070075618451 | EDIVANILDA ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/04/2024 | 150.00 | 00010612710483 | ROSANGELA SANTOS DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/04/2024 | 150.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/04/2024 | 100.00 | 00080589707434 | ROMERO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/04/2024 | 120.00 | 00009133515476 | ELIENE RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO MORADIA, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/04/2024 | 200.00 | 00001557628424 | JOSEANE GENERINA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/04/2024 | 100.00 | 00006406070470 | JOSICLEIDE PERERIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/04/2024 | 150.00 | 00034467604820 | JOSELIA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/04/2024 | 150.00 | 00009417679490 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE À DOAÇÃO DE AUXILIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL À PESSOA RECONHECIDAMENTE POBREA NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/04/2024 | 150.00 | 00008655406406 | MARIA LUCIANA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/04/2024 | 300.00 | 00095376062449 | LAUDICELIA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/04/2024 | 300.00 | 00002144242437 | RAIMUNDO NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/04/2024 | 120.00 | 00007204265459 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/04/2024 | 200.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/04/2024 | 200.00 | 00012054765473 | ALANE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/04/2024 | 120.00 | 00006213010432 | JOSEFA DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/04/2024 | 120.00 | 00011013686403 | ALDENIA SUELI DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/04/2024 | 220.00 | 00005001663407 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/04/2024 | 120.00 | 00011439795401 | JOSELANE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/04/2024 | 100.00 | 00004816354409 | ROSILENE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/04/2024 | 100.00 | 00009243142496 | MARIVALDA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/04/2024 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/04/2024 | 100.00 | 00012570341460 | JOELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/04/2024 | 300.00 | 00005401130422 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/04/2024 | 150.00 | 00016856136404 | MARIA GABRIELLE SILVA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/04/2024 | 150.00 | 00009830277496 | FABIANA BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/04/2024 | 120.00 | 00012080031430 | DANIELY DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/04/2024 | 100.00 | 00033160472809 | ADRIANA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/04/2024 | 200.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NA AGEVISA NO DIA 05/04/2024, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/04/2024 | 635.00 | 00012826034855 | GILBERTO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA SEDE DO PSF DO SITIO CUITE DOS BITUS, EM DIAS INTERCALADOS ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03. VINCULADO A AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/04/2024 | 215.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PSF V, NOS FINS DE SEMANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/04/2024 | 399.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE E A CONTRATAÇÃO DE CLOUD BACKUP-ESUS, PLANEJAMENTO CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS DO SISTEMA SISAB, REFERENTE AO ABRIL DE 2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003398 | 10/04/2024 | 1320.00 | 05382899000178 | DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA O HOSPITAL NATANAEL ALVES E O SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003399 | 10/04/2024 | 417.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003400 | 10/04/2024 | 1380.24 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003401 | 10/04/2024 | 208.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003402 | 10/04/2024 | 2373.26 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0003403 | 10/04/2024 | 2340.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES E DO SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/04/2024 | 700.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETERENTE AS COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO HOSPITALAR), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/04/2024 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMDEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO PAINEL INTERATIVO PARA FINAS DE RELATORIOS REFERENTE A VACINAÇAO CONTRA O COVID19 E AS DEMAIS VACINAS QUE COMTEMPLAM A IMUNICAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/04/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/04/2024 | 96.95 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/04/2024 | 956.67 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/04/2024 | 24.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/04/2024 | 530.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTE,EM DIAS INTERCALADOS, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024.VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/04/2024 | 530.00 | 00025350239899 | FABIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/04/2024 | 11784.56 | 47273070000187 | JB SUPERMERCADO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARARA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0003388 | 10/04/2024 | 15900.00 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FILE DE FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003395 | 10/04/2024 | 1045.14 | 47273070000187 | JB SUPERMERCADO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARARA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0003396 | 10/04/2024 | 16900.00 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FILE DE FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/04/2024 | 15520.00 | 06343465000202 | BEZERRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/04/2024 | 9270.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/04/2024 | 45298.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/04/2024 | 18946.97 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/04/2024 | 1390.00 | 00004051845494 | MARIA APARECIDA ARRUDA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL NO AMBITO DO PROCESSO 0800465-78.2019.8.15.0951, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/04/2024 | 9816.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/04/2024 | 23773.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/DARF JUNTO A PGFN. RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/04/2024 | 252.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/04/2024 | 24.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/04/2024 | 800.00 | 00012049906463 | ABRAÃO FERREIRA DE LEMOS OLIVEIRA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SALAS, LOCALIZADO NA RUA GAMA ROSA, SERVINDO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB E MAIS 01 SALA DESTINADA AO ESCRITORIO DO IBGE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 DE JULHO DE 2023 A 01 DE JULHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/04/2024 | 2000.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB,E REDES SOCIAIS PARA INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/04/2024 | 1500.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM RÁDIO DIFUSÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULADO NA RÁDIO CAJAZEIRAS FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/04/2024 | 1103.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/04/2024 | 500.00 | 00006515074484 | JOSE TEODOSIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: DOAÇAO ASSISTENCIAL DE AUXILIO ESPORTIVO, AJUDA DE CUSTO PARA AS EQUIPES QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/04/2024 | 500.00 | 00070075602458 | JOSE IBIAPINO DUARTE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: DOAÇAO ASSISTENCIAL DE AUXILIO ESPORTIVO, AJUDA DE CUSTO PARA EQUIPES QUE PARTICIPARAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 11/04/2024 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO CONTRATO N° 00029/2023-CPL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0003522 | 11/04/2024 | 735.66 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/04/2024 | 84.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 11/04/2024 | 884.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003515 | 11/04/2024 | 3500.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 11/04/2024 | 600.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO 06685656404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAO DESTINADO AOS GARIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 11/04/2024 | 1806.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 11/04/2024 | 558.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 11/04/2024 | 400.00 | 20354367000110 | JOSE ERIBERTO BENTO ALVES 02261107455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 10 METROS LINEAR DE GRANITO VERDE, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 11/04/2024 | 740.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 11/04/2024 | 544.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 11/04/2024 | 385.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 11/04/2024 | 166.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 11/04/2024 | 108.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 11/04/2024 | 1570.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 11/04/2024 | 2073.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 11/04/2024 | 298.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 11/04/2024 | 725.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 11/04/2024 | 110.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 11/04/2024 | 914.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 11/04/2024 | 1200.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 11/04/2024 | 1252.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 11/04/2024 | 1390.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 11/04/2024 | 545.00 | 00073902373415 | MARIA OZANETE LOPES OLIVEIRA REIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO, POR PARTE DA CONTRATADA, REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS VARIADOS, PARA LANCHE DESTINADOS AO EVENTO DA CONCIENTIZAÇÃO AO AUTISMO, REALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL, SEVERINO PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 06/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 11/04/2024 | 3447.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0003526 | 11/04/2024 | 2179.53 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 11/04/2024 | 240.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 11/04/2024 | 120.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 11/04/2024 | 500.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 11/04/2024 | 39.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 11/04/2024 | 280.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 11/04/2024 | 425.00 | 00005393745478 | MARINESIO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS,COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03/2023. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 11/04/2024 | 9596.00 | 13639085000102 | BL IMPORTADOS E DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 11/04/2024 | 140.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 11/04/2024 | 1296.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 11/04/2024 | 1809.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/04/2024 | 24.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 11/04/2024 | 6100.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO, GRADES DE CONTENÇÃO, ESTRUTURA DE GRID DE ALUMINIO, PALCOS E TENDAS DESTINADAS PARA REALIZAR A INAUGURAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS E O EVENTO EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER, VINCULADO AS ATIVIADDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0003528 | 11/04/2024 | 1872.09 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 11/04/2024 | 1667.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0003537 | 11/04/2024 | 960.00 | 43689891000148 | FARMACIA MATRIZ LTDA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 11/04/2024 | 2716.93 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS REALIZANDO EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0003540 | 11/04/2024 | 1800.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 11/04/2024 | 40.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003542 | 11/04/2024 | 21584.65 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 11/04/2024 | 2750.00 | 30613902000164 | CONSER - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAUDE PUBLICA, PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003546 | 11/04/2024 | 3984.37 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 11/04/2024 | 468.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 11/04/2024 | 405.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OGC-5149, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 11/04/2024 | 900.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OGC-5149, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 11/04/2024 | 138.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QSA-7847, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 11/04/2024 | 172.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QSA-7847, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 11/04/2024 | 1380.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QSA-7847, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 11/04/2024 | 561.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OGC-5149, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 11/04/2024 | 125.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 11/04/2024 | 224.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QSA-7847, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0003524 | 11/04/2024 | 861.93 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 11/04/2024 | 320.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 12/04/2024 | 1000.00 | 00011187096407 | RICARDO FIDELIS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 12/04/2024 | 1060.00 | 00028738073854 | EDVALDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO/SCFPV, NOS DIAS 01 A 11 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 12/04/2024 | 635.00 | 00007140650489 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE VIDEO AULAS DE TEATRO OFERECIDA PARA CRIANÇAS E JOVENS QUE SÃO ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA SOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 06 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 12/04/2024 | 120.00 | 00015121902417 | LUANA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 12/04/2024 | 425.00 | 00070075791404 | JEANE FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE EDUCADORA SOCIAL FAZENDO VIDEO AULAS DE DANÇA PARA JOVENS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ENTRE OS DIAS 04 A 22/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003586 | 12/04/2024 | 4932.62 | 47273070000187 | JB SUPERMERCADO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003591 | 12/04/2024 | 7380.90 | 45612135000146 | JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRUTAS, VERDURA E LEGUMES, EM CONFORMIDADE COM PE 00039/2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/04/2024 | 200.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/04/2024 | 150.00 | 00006286899421 | JOSE IVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/04/2024 | 100.00 | 00008398433485 | EDILMA FELIPE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 12/04/2024 | 250.00 | 00009046661407 | CIRLENE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/04/2024 | 150.00 | 00009454895443 | MARIA JULIA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 12/04/2024 | 150.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 12/04/2024 | 120.00 | 00012571264400 | SILVANILDA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 12/04/2024 | 150.00 | 00002145207490 | TANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/04/2024 | 200.00 | 00009236815405 | VANESSA SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 12/04/2024 | 200.00 | 00000455317810 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 12/04/2024 | 220.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/04/2024 | 100.00 | 00011878074431 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 12/04/2024 | 100.00 | 00070030617405 | SILVANA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/04/2024 | 200.00 | 00042826926420 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/04/2024 | 200.00 | 00070464001480 | ABRAÃO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 12/04/2024 | 1218.00 | 44355083000107 | DI BALOES ARTIGOS PARA FESTA E EVENTOS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CARNAVAL DE RUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 12/04/2024 | 500.00 | 00004819579444 | LUCIENE RAIMUNDO NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 12/04/2024 | 150.00 | 00012828285413 | ARTHUR RAFAEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A COBIRI DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 12/04/2024 | 100.00 | 00003142284540 | MARIA IBIAPINA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 12/04/2024 | 150.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 12/04/2024 | 200.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/04/2024 | 120.00 | 00009700416402 | ANA LUIZA DA COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/04/2024 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 12/04/2024 | 100.00 | 00012093213435 | ROSINEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 12/04/2024 | 250.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 12/04/2024 | 120.00 | 00006971743440 | MARIA DA PIEDADE RIBEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0003567 | 12/04/2024 | 7614.45 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS , DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 12/04/2024 | 530.00 | 00013583150430 | RAISSA DE LIMA BEZERRA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ANTENDIMENTOS NA UBS II, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 12/04/2024 | 84.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0003574 | 12/04/2024 | 5859.09 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS , DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 12/04/2024 | 635.00 | 00009943007435 | LUANA MEDEIROS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO NA SEDE DO CENTRO DE EDEMIAS, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 12/04/2024 | 845.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TECNICA DE SAÚDE BUCAL NA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIOS QUE SE AFASTARAM POR MOTIVOS DE ATESTADO MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA UBS I, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 A 26/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003590 | 12/04/2024 | 13210.00 | 45612135000146 | JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 12/04/2024 | 320.00 | 00010662923456 | BRUNO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COMO MOTO TAXISTA, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04 A 15/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 12/04/2024 | 425.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DE BARRA DO SALGADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PRAZO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 12/04/2024 | 1370.00 | 00007118303470 | JOÃO PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UBS II, ENTRE OS DIA 08/01 A 08/03/2024, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 12/04/2024 | 425.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA NA UBS VI, EM DIAS INTERCALADOS, NO PERIODO DE 08/01 A 08/03/2024 DE 2023. VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 12/04/2024 | 530.00 | 00071267306408 | LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS ALTERNADOS NA UBS DO SITIO JABUTICABA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/04/2024 | 360.00 | 00062549731468 | MANOEL ADENALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR REFERENTE TRANSLADO PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/04/2024 | 660.00 | 00004930595479 | JOAO MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, DURANTE O TRANSLADO DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/04/2024 | 480.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO FUNCIONARIO,PARA TRNASPORTE DE PACIENTES A CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/04/2024 | 480.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/04/2024 | 480.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 12/04/2024 | 60.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 12/04/2024 | 530.00 | 00005058726416 | JOSE EDERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 12/04/2024 | 950.00 | 00008277533497 | IVANILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALDOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA SILVA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003588 | 12/04/2024 | 14715.00 | 45612135000146 | JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO FRUTAS, POLPAS, VERDURAS E LEGUMES, CONFORME PE Nº 00039/2023 DESTINADO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 12/04/2024 | 320.00 | 00070150332408 | EDILMA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 12/04/2024 | 740.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, EM DIAS INTERCALADOS, ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03 DE 2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 12/04/2024 | 635.00 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NA ABERTURA E FECHAMENTO DAS PORTAS E PORTÕES DO GINASIO DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/04/2024 | 480.00 | 00003399413408 | IGO FABIO MARANHÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR, PARA VIAGENS A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/04/2024 | 550.00 | 00007292851460 | RICARDO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR, TRANSPORTE ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/04/2024 | 300.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 12/04/2024 | 3790.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARA OS MUSICOS DA BANDA FILARMÔNICA PADRE IBIAPINA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003631 | 12/04/2024 | 3420.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA REALIZAR MATRICULAS DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 12/04/2024 | 1950.00 | 00005252506469 | EDJANILSON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 12/04/2024 | 350.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 12/04/2024 | 1200.00 | 22252445000100 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS, PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO A MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA NAS MANUTENÇÃO DAS REDES ELETRICA DAS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 12/04/2024 | 30000.27 | 35754533000143 | ANDREZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ELOCAÇÃO DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003639 | 12/04/2024 | 32590.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003640 | 12/04/2024 | 24134.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003641 | 12/04/2024 | 35334.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 12/04/2024 | 468.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 12/04/2024 | 1284.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 12/04/2024 | 2500.00 | 31587456000123 | SF GESTAO PUBLICA E PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NA ASSESSORIA E ALIMENTACAO NO SISTEMA CONTABIL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 12/04/2024 | 150.00 | 00013445301417 | GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR PARA CUSTIA VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA O CURSO DE REGULAMENTAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NO DIA 09/04/2024 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 12/04/2024 | 150.00 | 00002863463462 | MARCONDES CUNHA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR PARA CUSTIA VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA O CURSO DE REGULAMENTAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NO DIA 09/04/2024 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/04/2024 | 150.00 | 00071303763419 | ISAIAS SMITH BEZERRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA PALESTRA, REGULAMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PROFESSORA DRA. HELOISA MONTEIRO GODINHO, NO DIA 09/04 DE 2024 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 12/04/2024 | 1470.00 | 26477432000181 | FRANKLIN EUGENIO MOURA 87392755404 | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSICADES DAS RESPARTIÇÕES PÚBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 12/04/2024 | 820.00 | 26477432000181 | FRANKLIN EUGENIO MOURA 87392755404 | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSICADES DAS RESPARTIÇÕES PÚBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 12/04/2024 | 500.00 | 00012826034855 | GILBERTO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA EQUIPE QUE IRÃO PARTICIPAR DO COMPEONATO MUNICIPAL COM INICIO NO DIA 06/04/2024 (EQUIPE BRAGANTINO) CONFORME A LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 12/04/2024 | 800.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 12/04/2024 | 15000.00 | 00008240775470 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS DOS SANTOS | EMEPNHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO AO CORTE DE TERRA AGRICOLA DESTINADO PARA ATENDER AS FAMILIAS DE AGRICULTORES DAS ZONAS RURAIS DE BARRA DO SALGADO E SITIO VOLTA DE BAIXO DO MUNICIPIO DE ARARA, TOTALIZANDO 84 HORAS DE TRABALHO EM MAQUINAS AGRICOLAS, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. ENTRE 18/03 A 13/04 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/04/2024 | 648.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 15/04/2024 | 2000.00 | 21530364000153 | 21.530.364 RENALLY GOMES DOS REIS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO E PARA O NOVO PORTAL DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 15/04/2024 | 425.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE SILVA DE ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 16/04/2024 | 72.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 16/04/2024 | 250.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/04/2024 | 300.00 | 00005078213430 | ADEGILSON SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PECIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 16/04/2024 | 240.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 16/04/2024 | 1520.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE ABRANGENCIA DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 11/03 A 10/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 16/04/2024 | 1500.00 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS, NA LOCAÇAO DE VEICULO, NO TRANSPORTE DE PACIENETE DO SITIO BARRA DO SALGADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 16/04/2024 | 1520.00 | 00028551922858 | JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMIONETA, MODELO VERANEIO DE PLACA KHF-9376, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF VI, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 16/04/2024 | 2110.00 | 00002278066463 | AGNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, REFERENTE A 05 VIAGENS COM PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 04,06, 08, 11, 13 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 16/04/2024 | 3030.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF III, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS DAS COMUNIDADES SAO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 16/04/2024 | 2400.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS, NAS COMUNIDADES CUITES DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 16/04/2024 | 2000.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL NATANAEL ALVES E UBS'S DA ZONA URBANA E RURAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 16/04/2024 | 320.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CENTRO DE INTEGRACAO E EDUCACAO FISICA (CIEF) PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE 08/01 A 08/03/24. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 16/04/2024 | 360.00 | 00006613082430 | DAVI DE MELO ARAUJO | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A DIARIA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PARA UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 16/04/2024 | 635.00 | 00012206856409 | CLEYTON LIMA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 04 A 22/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 16/04/2024 | 120.00 | 00004491838402 | PAULA MARGARETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 16/04/2024 | 100.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 16/04/2024 | 120.00 | 00071965229409 | JONAS FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO MORADIA, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 16/04/2024 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 16/04/2024 | 100.00 | 00070504664417 | JESSICA IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 16/04/2024 | 120.00 | 00009870355412 | ANTONIO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/04/2024 | 100.00 | 00070150504470 | JOSILEIDE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/04/2024 | 200.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/04/2024 | 150.00 | 00005047482464 | MARIA NUCIADA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/04/2024 | 120.00 | 00010660430436 | BRUNA MARIA NIZITA FRANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/04/2024 | 200.00 | 00009315192842 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/04/2024 | 150.00 | 00010217472460 | MARIA DAS VITORIAS FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/04/2024 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 16/04/2024 | 120.00 | 00004822238474 | ELIENE RIBEIRO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 16/04/2024 | 150.00 | 00004352273430 | MARIA DO CEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/04/2024 | 4480.00 | 00008271206486 | MARCIA ANNIERY CORREIA DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 16/04/2024 | 304.89 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 16/04/2024 | 2457.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 17/04/2024 | 340.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A A PAGEMNTO DE IMPOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/04/2024 | 200.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/04/2024 | 1000.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/04/2024 | 200.00 | 00010215089421 | CARLOS EMANUEL MEDEIROS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 17/04/2024 | 300.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 17/04/2024 | 150.00 | 00009595259470 | MARINALVA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/04/2024 | 120.00 | 00005470296407 | SANTANA MARIA FERREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/04/2024 | 150.00 | 00013636681451 | LENILDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 17/04/2024 | 300.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 17/04/2024 | 150.00 | 00070510162452 | DENILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 17/04/2024 | 7200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 100-20TT 16 RT 59, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILICADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 17/04/2024 | 1129.82 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 17/04/2024 | 1475.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTO COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES GERALDA SALVINO LEITE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DE MEDEIROS, ENTRE 01/02 A 01/05, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/04/2024 | 8785.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 17/04/2024 | 11531.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J.MAMEDE & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A PRATICA DE ESPORTE, DURANTE AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003701 | 17/04/2024 | 3420.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , NO PERCUSO: SITIOS SACO/JABUTICABA/POCO DO GADO/ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, IDA E VOLTA, NO PERIDO DE 18/03 A 15/04/2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 17/04/2024 | 120.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 17/04/2024 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003703 | 18/04/2024 | 4235.00 | 00022670698816 | FRANCISCO CLEMENTINO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE: JABUTICABA/POCO DO GADO/ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, IDA E VOLTA, NO PERIDO DE 18/03 A 15/04/2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003705 | 18/04/2024 | 3230.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , NO PERCURSO: SITIOS CAJAZEIRAS/VOLTA DE BAIXO/SERRA/ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAURENTINO DA SILVA MEDEIROS,IDA E VOLTA, NO PERIDO DE 18/03 A 15/04/2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003706 | 18/04/2024 | 3135.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , NO PERCURSO: SITIOS BARRA DO SALGAD DE CIMA/FECHADO/CUITE DOS BITUS/ ESCOLA BARRA DO SALGADO,IDA E VOLTA, NO PERIDO DE 18/03 A 15/04/2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 18/04/2024 | 7250.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARARA. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003708 | 18/04/2024 | 3420.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , NO PERCURSO: SITIOS CUITE DOS BITUS/SALAMADRA/BARRA DO SALGADO/ ESCOLA MUNICIPAL CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, IDA E VOLTA, NO PERIDO DE 18/03 A 15/04/2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 18/04/2024 | 6000.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 18/04/2024 | 1590.80 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, ILUNUBACAO, DESTINADO AO EVENTO PEDAGOGICO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 18/04/2024 | 1600.00 | 00010091846447 | JAILSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULOS, DOS SÍTIOS POÇO DO GATO E SALAMANDRA PARA ESCOLA POLO MUNICIPAL POLO DO ARAÇÁ, NOS DIAS 18/03 A 15/04/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 18/04/2024 | 3230.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , NO PERCURSO: SITIOS VOLTA DE BAIXO/CAJAZSEIRAS/SERRA/ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS,IDA E VOLTA, NO PERIDO DE 18/03 A 15/04/2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 18/04/2024 | 559.34 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA NAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 18/04/2024 | 5400.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTOS RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003717 | 18/04/2024 | 2500.00 | 00070150011440 | LADEMIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , NO PERCURSO: SITIOS JUCA/ESCOLA MUNICIPAL ARACÁ,IDA E VOLTA, NO PERIODO DE 18/03 A 15/04/2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 18/04/2024 | 1710.00 | 00005009859440 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO PERIODO DE 18/03 A 15/04/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003720 | 18/04/2024 | 3325.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , NO PERCURSO: SITIOS GAMELEIRO/LAGOA DE PEDRA/SERROTE BRANCO/AREIA DEBRANCA/ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS,IDA E VOLTA, NO PERIDO DE 18/03 A 15/04/2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 18/04/2024 | 850.00 | 00070776005480 | GEANE CIRILO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REALIZADO NO PERIODO ENTRE OS DIAS 18/03 A 15/04/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 18/04/2024 | 2530.00 | 00009676334430 | JOSE LUCINALDO FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MAQUINISTA NA REFORMA DO CALÇAMENTO E ABERTURA DE VALETAS DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. NOS DIAS 05/02 A 05/04. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 18/04/2024 | 3258.35 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 18/04/2024 | 915.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 18/04/2024 | 5750.00 | 48871980000124 | EDMILSON LEAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO) CARRADAS DE AREIA, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 18/04/2024 | 2000.00 | 48871980000124 | EDMILSON LEAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO) CARRADAS DE AREIA, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 18/04/2024 | 580.00 | 00002072369410 | JOSÉ CARLOS DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 11 A 12 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 18/04/2024 | 635.00 | 00064014606449 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFROMA REVITALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 01 A 13 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 18/04/2024 | 635.00 | 00004620166332 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DE TODA EXTENSÃO DA PRAÇA DA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 13/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 18/04/2024 | 930.00 | 00010755786475 | JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS 01 11 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 18/04/2024 | 930.00 | 00015569299866 | NIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 01 A 12/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 18/04/2024 | 580.00 | 00007492595409 | JOSE ADRIANO FIDELIS DOS SANTOS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 01 A 12/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 18/04/2024 | 13833.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 18/04/2024 | 425.00 | 00007644445498 | MARIELENA ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 18/04/2024 | 7600.00 | 41035204000145 | E A RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE BOMBEIROS CIVIS E BRIGADISTAS PARA EVENTO TEMPORÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/04/2024 | 232.31 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/04/2024 | 48.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 18/04/2024 | 3536.12 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 19/04/2024 | 15000.00 | 00003361173450 | JOSENILDO DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 84H DE CORTE DE TERRAS, DESTINADA A PLANTIOS PARA FAMILIOAS CARENTES DA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DO SALGADO, NOS DIA 18/03 A 13/04 DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 19/04/2024 | 5000.00 | 32163860000132 | ELIEZIO DE ARAUJO MOREIRA 25276653810 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COMPETIÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE ARARA-PB COM 50 JOGOS COM DARÁ INICIO DIA 06 DE ABRIL E EM CERRANDO DIA 31 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 19/04/2024 | 1265.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CABIAMNENTO DA DA REDE INTERNA DE INTERNET DOS ORGÃOS PUBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 19/04/2024 | 500.00 | 31579117000103 | JESSICA CARLA COSTA (WILTON MOURA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO BLOG WWW.WILTONMOURA.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 19/04/2024 | 2850.00 | 00008108899435 | MARIA ALICIA MACEDO MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIAR JURICA FICANDO A DISPOSIÇÃO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAÍBA, NOS DIAS 01/04 A 01/07 DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 19/04/2024 | 500.00 | 97550290000189 | VALCICLEIDE DE OLIVEIRA ALVES FEITOSA 02173345478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VESTUARIO E ACESSORIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 19/04/2024 | 44.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/04/2024 | 200.00 | 00007236195499 | EDILENE MOTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 19/04/2024 | 120.00 | 00070577096419 | MARIA CRISTINA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/04/2024 | 120.00 | 00007274193406 | KELYANA GOMES DA ROCHA | DOAÇÃO ASSISTENSIAL DE AUXILIO SAÚDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/04/2024 | 200.00 | 00040527618802 | ANDREZA RAICIA TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/04/2024 | 150.00 | 00004372208421 | MARCIA BEZERRA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/04/2024 | 200.00 | 00009143188451 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/04/2024 | 120.00 | 00006695768404 | ELEN CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 19/04/2024 | 150.00 | 00007226461439 | JAMYLE SAMARA COSTA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/04/2024 | 120.00 | 00015720690409 | ADALBERTO RIBEIRO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 19/04/2024 | 300.00 | 00011711812480 | GUSTAVO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 19/04/2024 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/04/2024 | 100.00 | 00010757955401 | LUCAS JORDAN MORENO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 19/04/2024 | 100.00 | 00006638777416 | MARIA DO CARMO ONOFRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 19/04/2024 | 580.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 19/04/2024 | 425.00 | 00008028839401 | TIAGO GENUINO DE FARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DO NOVO PREDIO DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, NOS DIAS 01 A 13/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 19/04/2024 | 740.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE PINTURAS NO PREDIO DO CENTRO DE VIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 19/04/2024 | 1110.00 | 00038731860478 | GILBERTO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE POSTES DE FERROS PARA COLOCACAO DE SINALIZACAO VERTICAL DE TRANSITO, EM VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 19/04/2024 | 1015.00 | 00001805792407 | LEONARDO RAMUNDO DDE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS 01 A 13/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 19/04/2024 | 580.00 | 00072083486420 | RODRIGO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS 01 A 12/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 19/04/2024 | 580.00 | 00070203276485 | DANIEL ANDRÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PREDEIRO NA REVITALIZAÇÃO E CONTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO. NOS DIAS 01 A 11 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 19/04/2024 | 580.00 | 00013604537410 | ANDERSON SANTOS SILVA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 01 A 12/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 19/04/2024 | 1095.00 | 00060081376553 | MASEIMINO FERNANDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 01 A 15/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 19/04/2024 | 635.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS 01 A 13/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 19/04/2024 | 580.00 | 00004891900490 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, ENTRE OS DIAS 01 A 11/04 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 19/04/2024 | 930.00 | 00004896461401 | COSMO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, ENTRE OS DIAS 01 A 11/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0003770 | 19/04/2024 | 55108.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 19/04/2024 | 1512.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 19/04/2024 | 530.00 | 00010007441401 | TIAGO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA NO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DA EDUCACAO FISICA, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 11/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 19/04/2024 | 320.00 | 00003681674450 | MANOEL BERTULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE NO EVENTO REALIZADO PELA CASA AZUL EM COMEMORAÇÃO AO DIA AUTISMO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELIZADO NO DIA 02/04/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 19/04/2024 | 1575.15 | 44856880000178 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 19/04/2024 | 1425.00 | 00009457671457 | CRISTIANO DANTAS DUARTE | REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, POR PARTE CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE MECANICO NO CONSERTO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO E TROCA DE BUCHAS DE BANDEIJA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 09 A 10/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 19/04/2024 | 3800.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO EM CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADO NO MÊS DE MAIO, VISANDO DIMINUIÇÃO EM NOSSA DEMANDA REPRIMDA, CONSIDERANDO A GRAVIDADE DOS CASOS E TEMPO DE ESPERA DE ATENDIMENTO EM CIDADE REFERENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 22/04/2024 | 1740.00 | 00009381167460 | JAILTON ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATOS DA AREA EXTERNA DA UBS DO SITIO CUITE DOS BITUS, VINCULADO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 01/04 A 30/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 22/04/2024 | 36.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 22/04/2024 | 480.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 22/04/2024 | 1251.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NA PACIENTE: VALDILENE LIMA DE SENA, ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 22/04/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 22/04/2024 | 530.00 | 00006756427440 | JURANDI TERTULINO DOS SANTOS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A MÃO DE OBRA DE MARCENEIRO NA COLOCAÇÃO DE FECHADURAS, FERROLHOS E DOBRADIÇAS EM PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 22/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 22/04/2024 | 6800.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUICAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 22/04/2024 | 1110.00 | 00035322474889 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS E LIMPEZAS DA REDE DE ESGOTO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 25/03 A 11/04 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 22/04/2024 | 3435.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS,POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE SOLDAGEM, FUNILARIA E MANUTENÇÃO E ARQUEAMENTE DOS FECHOS DE MOLAS DO CAMINHÃO, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 22/04/2024 | 7300.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VERICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 22/04/2024 | 685.00 | 00013418842445 | MMACIEL FIDELIS DA SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUNTEÇÃO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS ENTRE OS DIAS 01 A 15/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 22/04/2024 | 635.00 | 00005064898410 | PAULO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO , VINCULADO A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS ENTRE OS DIAS 01 A 13/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 22/04/2024 | 580.00 | 00016724694493 | BRUNO IBIAPINA SOUZA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO E DO SILO MUNICIPAL DA RUA GAMA ROSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS 01 A 11/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 22/04/2024 | 635.00 | 00046800856819 | JOSE ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUI CARNEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, ENTRE OS DIAS ENTRE OS DIAS 01 A 13/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 22/04/2024 | 1015.00 | 00004701774464 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS ENTRE OS DIAS 01 A 13/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 22/04/2024 | 635.00 | 00015237647405 | LEONARDO MIKAEL DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ENTRE OS DIAS ENTRE OS DIAS 01 A 13/04/2024. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 22/04/2024 | 930.00 | 00009870357466 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO E DO SILO MUNICIPAL DA RUA GAMA ROSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 12/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 22/04/2024 | 685.00 | 00017985653406 | LUIZ GUSTAVO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DO NOVO PREDIO DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 01 A 15/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 22/04/2024 | 425.00 | 00072075263426 | JORGE AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS 01 A 09/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 22/04/2024 | 635.00 | 00010974088412 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO/OUTROS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MELHORIA DO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL JOSE OLINTO DE SOUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 13/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 22/04/2024 | 760.00 | 00013535383897 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO E NA REFORMA DE TODA EXTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO ENTRE OS DIAS 01 A 10/04/2024. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 22/04/2024 | 12000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CARROÇÃO COM TROCA DE CANTONEIRAS, TÁBUAS, SOLDA NO EIXO E TROCA DE PARAFUSOS E PINTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 22/04/2024 | 4180.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR ME | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO COM SOCORRO NO MUNICIPIO DE ARARA, REMOVIDO A ALTA E OS INJETORES PARA REALIZAR TESTES SENDO NECESSARIO A RECUPERAÇÃO DE DOIS INJETORES E TROCA DE VALVULA PROPRIA DA BOMBA DE ALTA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA DE VEÍCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 22/04/2024 | 6384.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 22/04/2024 | 120.00 | 00038215663885 | AMILTON CARLOS SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 22/04/2024 | 180.00 | 00031012765865 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/04/2024 | 200.00 | 00003215819465 | ADRIANA CATARINA FERREIRA DE MELO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/04/2024 | 150.00 | 00016549632404 | WELLINGTON AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/04/2024 | 300.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 22/04/2024 | 200.00 | 00013234635420 | ALLYF DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A DOAÇÃO ASSITENCIAL DE AUXILIO SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. COMFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/04/2024 | 150.00 | 00010159988446 | JULIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/04/2024 | 150.00 | 00010231173474 | MARIA ISABEL DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/04/2024 | 120.00 | 00012446533493 | JESSICA COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 22/04/2024 | 120.00 | 00004572280401 | MARIA HELENA RIBEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003809 | 22/04/2024 | 32285.00 | 47273070000187 | JB SUPERMERCADO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE ARROZ BRANCO PARA COMPOR, A CESTA BÁSICA DISTRIBUIDA NA SEMANA SANTA, PARA PESSOA CARENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 22/04/2024 | 200.00 | 00033166833803 | APARECIDA RIBEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 22/04/2024 | 1110.00 | 00003216869423 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA NQE 1801, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. ENTRE 08/01 A 08/03 DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 22/04/2024 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, E ALIMENTAÇÃO DO SINCONVI NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 22/04/2024 | 4200.00 | 46757724000185 | ARENA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A INSTALÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/04/2024 | 2380.84 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 22/04/2024 | 408.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 22/04/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 22/04/2024 | 144.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 22/04/2024 | 173.47 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | REEQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 22/04/2024 | 8857.93 | 47960950091330 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE IPAD 11, DESTINADO AO GAMBINETO DO PREFEITO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 23/04/2024 | 150.00 | 00005850192409 | ROSILDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 23/04/2024 | 250.00 | 00089837967820 | MANOEL DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 23/04/2024 | 400.00 | 00091667038400 | MARIA DAS DORES MEDEIROS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 23/04/2024 | 200.00 | 00006667616476 | MARINALDO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 23/04/2024 | 400.00 | 00007236194417 | MARIA DA PIEDADE VIRGULINO ROSAS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 23/04/2024 | 100.00 | 00070576954462 | LINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 23/04/2024 | 200.00 | 00008522422478 | ERIK JUNIOR ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 23/04/2024 | 350.00 | 00010662550404 | SABRINA VENCESLAU DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 23/04/2024 | 150.00 | 00008067121478 | TAMIRES LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 23/04/2024 | 500.00 | 00008490976490 | JULIA CAROLINE BRUNO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 23/04/2024 | 200.00 | 00013610722452 | MAYARA SANTOS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 23/04/2024 | 100.00 | 00009198150499 | ELIANWE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 23/04/2024 | 150.00 | 00008923991473 | JOSÉ GERALDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/04/2024 | 200.00 | 00042225086400 | MANOEL JOAO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 23/04/2024 | 895.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NA PACIENTE: VALDILENE LIMA DE SENA, ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0003821 | 23/04/2024 | 467.98 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA A SAMU E HSOPITAL. VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 23/04/2024 | 440.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NA PACIENTE: VALDILENE LIMA DE SENA, ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 23/04/2024 | 731.12 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALAR, VINCULADO AO HOSPITAL NATANAEL ALVES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0003828 | 23/04/2024 | 11950.00 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDAEDES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DA CRUZ. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 23/04/2024 | 4680.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 86 EXAMES DE MAMOMGRAFIAS, CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, ATRAVES DE UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0003835 | 23/04/2024 | 2518.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003836 | 23/04/2024 | 5700.00 | 30532453000120 | JOSE RAUL DE MORAIS LIMA 68664990468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 PRÓTESE DENTÁRIAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0003838 | 23/04/2024 | 4000.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 23/04/2024 | 1791.36 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003841 | 23/04/2024 | 6166.82 | 47273070000187 | JB SUPERMERCADO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO HOSPTIAL MUNICIPAL E UBS DO MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0003842 | 23/04/2024 | 552.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 23/04/2024 | 5476.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUST. E COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA DE PROTECAO DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003845 | 23/04/2024 | 5656.22 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 23/04/2024 | 1330.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ALUGUEL DE SOM PARA EVENTOS DO DIA DAS MULHERES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003848 | 23/04/2024 | 32243.81 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 23/04/2024 | 1265.00 | 00003216892409 | JACHELENE SANTOS DA SILVA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A AUXILIAR DE LABORATÓRIO ODONTOLOGICO NA UBS DO CUITE DOS BITUS, DURANTE FÉRIAS DO SERVIDOR PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/02 A 20/03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0003851 | 23/04/2024 | 390.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 23/04/2024 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 23/04/2024 | 10230.00 | 40476413000161 | DF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 23/04/2024 | 635.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAJEM A JATO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 24/04/2024 | 3165.00 | 00013146112400 | JAINE MARTINS BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE SUS CNES, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/06/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 24/04/2024 | 3600.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTOS RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA SABORES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 24/04/2024 | 5875.78 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES, CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 24/04/2024 | 2590.00 | 00007224258482 | LEONARDO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS PARA OS EVENTOS REEALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, MARÇO LILÁS, E ABRIL AZUL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. COMPREEDNDIDO NOS DIAS 04/03 A 12/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 24/04/2024 | 2200.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ORTOPEDICOS E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA ESTACIONARIA UTILIZADA NA CAMARA FRIA NO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 24/04/2024 | 2750.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 24/04/2024 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 24/04/2024 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE AO EXAME OFTALMOLÓGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 24/04/2024 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE AO EXAME OFTALMOLÓGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 24/04/2024 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE AO EXAME OFTALMOLÓGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0003894 | 24/04/2024 | 1165.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0003895 | 24/04/2024 | 1394.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0003896 | 24/04/2024 | 1224.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0003897 | 24/04/2024 | 132.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0003898 | 24/04/2024 | 2040.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 24/04/2024 | 280.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0003905 | 24/04/2024 | 922.80 | 43689891000148 | FARMACIA MATRIZ LTDA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 24/04/2024 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 24/04/2024 | 998.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TUBO DE ESGOTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 24/04/2024 | 1710.00 | 00035070346890 | OVIDIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO CAMINHÃO DE LIXO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 24/04/2024 | 3000.00 | 00001985201402 | JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DOS SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO DAS LAMPADAS DE LED PARA OS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OS DIAS 01/04 A 30/06/2024, VINCULADO A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003870 | 24/04/2024 | 4222.70 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 24/04/2024 | 1000.00 | 48831444000103 | MARINESIO DA SILVA CAMARA 88584992472 | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A (1ª) PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCEITRIROS- EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS E PISO INTERTRAVADOS, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E COSTANTES NO CONTRATO N 00116/2023-CPL. (EM SUBSITITUIÇÃO DO NE 5756) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003880 | 24/04/2024 | 3560.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 24/04/2024 | 2000.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TROCA DE ROTOR, JUNTAS E PINTURAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 24/04/2024 | 2500.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA DO CARRO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 24/04/2024 | 10751.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE PLOTAGENS DE PROJETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0003903 | 24/04/2024 | 17000.00 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FILE DE FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 24/04/2024 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 24/04/2024 | 4000.00 | 00062626833800 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 24/04/2024 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 24/04/2024 | 1000.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 24/04/2024 | 500.00 | 00017608715839 | VALDECI GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, Nº13. SERVINDO DE SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ENTRE 01/01 A 31/12/2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 24/04/2024 | 350.00 | 00010662753437 | PEDRO THALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 24/04/2024 | 300.00 | 00016048505400 | MATEUS FERREIRA SANTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 24/04/2024 | 120.00 | 00013600055445 | JOAB ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 24/04/2024 | 200.00 | 00070504593480 | LUCIANA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 24/04/2024 | 500.00 | 00017311805430 | LEANDRO DA SILVA ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/04/2024 | 200.00 | 00070075240440 | MANOEL ALAN ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 24/04/2024 | 120.00 | 00005816366432 | MARIA JOSILENE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 24/04/2024 | 120.00 | 00009282619486 | SEVERINO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADA A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 24/04/2024 | 150.00 | 00010589119451 | JOSENILDO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 24/04/2024 | 8621.20 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A FORNECIMENTO DE FAIXAS, PAINEL REVESTIDO E A CONFECÇÃO DE CHACÁS EM PVC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 24/04/2024 | 4170.00 | 00018119915801 | MATIAS FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, REFERENTE AO CORTE DE TERRA ATRAVÉS DE MÁQUINA AGRICOLA NA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO DE 20(VINTE) FAMILIAS, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 24/04/2024 | 15.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 24/04/2024 | 72.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 24/04/2024 | 162.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 24/04/2024 | 113.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 24/04/2024 | 241.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 24/04/2024 | 2530.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CABIAMNENTO DA DA REDE INTERNA DE INTERNET DOS ORGÃOS PUBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003902 | 24/04/2024 | 5100.30 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, OARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 24/04/2024 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 24/04/2024 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000132024 | 0003913 | 25/04/2024 | 4900.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPAGANDA VOLANTE, MODELO KOMBI VW, PLACA NPX-5H20/PB, REFERENTE AS DIVULGAÇÕES E INFORMAÇÕES A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E AREA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 25/04/2024 | 1059.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTAÇA JUDICIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 25/04/2024 | 44.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTAÇA JUDICIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 25/04/2024 | 2500.00 | 31587456000123 | SF GESTAO PUBLICA E PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NA ASSESSORIA E ALIMENTACAO NO SISTEMA CONTABIL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 25/04/2024 | 13426.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 25/04/2024 | 530.00 | 00009920538469 | CALIANE DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CONFECÇÕES DE 50 NECESSARIE PERSONALIZADAS DESTINADA PARA AS PESSOAS ATENDIDAS PELAS A ASSISTÊNCIA, VINCILADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPREENDIDO NOS DIAS 05 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 25/04/2024 | 6330.00 | 00017139212430 | JORGE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA E MANUTENÇÕES GERAIS DE HIDRAULICA E ENERGIA NAS REPARTIÇÕES DA EMEF LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01/04 A 30/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 25/04/2024 | 5400.00 | 00017422551402 | GUILHERME DOUGLAS LEANDRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA, CONSERTO DE 09, PORTAS 10 JANELAS E COLOCAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 04/03 A 20/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 25/04/2024 | 3015.00 | 03758197000110 | JOSEFA MIRIAM GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 25/04/2024 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 26/04/2024 | 800.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRODE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 26/04/2024 | 3600.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 26/04/2024 | 646.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVCOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 26/04/2024 | 12160.00 | 00000802005756 | HC PNEUS SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 26/04/2024 | 300.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/04/2024 | 300.00 | 00005050916402 | JOSEFA DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/04/2024 | 300.00 | 00027040757869 | ADRIANA MIRANDA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/04/2024 | 300.00 | 00009277513489 | JAQUELINE SOARES PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/04/2024 | 300.00 | 00007554693484 | ROSINELIA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/04/2024 | 120.00 | 00009241271477 | MARGARIDA ADELIANE BEZERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 26/04/2024 | 150.00 | 00015366547440 | EMILLY JULIANE XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 26/04/2024 | 600.00 | 00013822819433 | DANIELD UARTE HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 26/04/2024 | 1000.00 | 00009023821440 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/04/2024 | 150.00 | 00011055696407 | ADRIANA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/04/2024 | 108.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 26/04/2024 | 84.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 26/04/2024 | 38.36 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/04/2024 | 500.00 | 00042044855453 | LUCAS ELEUTERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 29/04/2024 | 100.00 | 00004093673462 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/04/2024 | 600.00 | 00004224454440 | MARIA HELENA COSTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/04/2024 | 300.00 | 00013764476494 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - OUTROS PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 29/04/2024 | 8899.99 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, JUNTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/04/2024 | 400.00 | 00005021613456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 29/04/2024 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 29/04/2024 | 1590.00 | 00070207605467 | ERICA CARDOZO RAMOS DA CUNHA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES CIRCENSE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIOAL DE ENSINO. REALIZADOS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003941 | 29/04/2024 | 11045.00 | 00070761633499 | RONALDO DA SILVA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA SERVIÇO COM FINALIDADE DE REALIZAR O TRANSPORTE DE AGUA ATRÁVES DO CARRO PIPA, FICANDO NO PERIODO SOLICITADO DETERMINADO DE SEGUNDA A SABADO, REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRADA, O TANQUE DEVERÁ TER A CAPACIDADE MININA DE 9MIL METROS CUBICOS, FINCANDO COM UM PERCUSO DIARIO DE 90KM, SENDO 3 VIAGENS DIARIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS CONFORME EM ANEXO. NOS DIAS 01/04/2024 A 29/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 29/04/2024 | 1167.82 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 29/04/2024 | 1125.75 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 29/04/2024 | 1580.00 | 00012572319446 | GABRIEL DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, POR PARTE DA CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA MECÂNICA NO CONSERTO E REVISÃO DE MOTOR DOS VEÍCULOS QSA-5014/PB E QSA 5004/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 02/04 A 24/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 30/04/2024 | 3795.00 | 00015519254435 | JOSE LUCIANO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA LIMPEZA DE VALETAS E CAPINAÇÃO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL PARA MELHORIA DO TRANSITO DE VEICULOS, ENTRE OS DIAS 01/04 A 30/06 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 30/04/2024 | 1590.00 | 00025948447804 | CRISTIANO BATISTA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILÂNCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 DE ABRIL A 29 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/04/2024 | 24635.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/04/2024 | 84101.82 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/04/2024 | 4500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/04/2024 | 3326.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA SE SERVICOS URBANO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 30/04/2024 | 1905.00 | 00025232870807 | JOSE ALVES DA SILVA | RMRPNHA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 01/04/2024 A 30/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 30/04/2024 | 4500.00 | 45215731000192 | HERACLITO HALLYSSON SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 30/04/2024 | 4425.00 | 00085362727400 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA DE ONIBUS RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS DIAS 01 DE ABRIL DE 2024 A 29 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 30/04/2024 | 2220.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 01/04 A 30/06/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/04/2024 | 362539.37 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/04/2024 | 90625.82 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/04/2024 | 10503.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/04/2024 | 50698.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/04/2024 | 120432.74 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/04/2024 | 60554.90 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/04/2024 | 2012.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/04/2024 | 46981.80 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/04/2024 | 49147.37 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/04/2024 | 17192.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/04/2024 | 5498.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/04/2024 | 2962.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/04/2024 | 24470.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO II - COMISSÃO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/04/2024 | 36676.32 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 30/04/2024 | 1905.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, ENTRE OS DIAS 01/04 A 30/06 DE 2024. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 30/04/2024 | 1905.00 | 00007549468435 | JOAO BATISTA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, ENTRE OS DIA 01/04 A 30/06 DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 30/04/2024 | 1905.00 | 00007526795464 | JOSE AMADEU FELIUPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 30/04/2024 | 1905.00 | 00002637469412 | EDISON BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/04/2024 | 72.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 30/04/2024 | 2250.00 | 12118510000147 | PEDRO FERNANDES DA SILVA 85345059420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO REPARO DE ALTERNADOR DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/04/2024 | 26450.20 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/04/2024 | 317861.31 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/04/2024 | 75758.85 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/04/2024 | 51504.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/04/2024 | 98170.80 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/04/2024 | 96972.55 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COPLEMENTAÇÃO DO PISIO DE ENFERMAGEM, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/04/2024 | 80943.12 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/04/2024 | 33260.52 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/04/2024 | 50020.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/04/2024 | 7460.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/04/2024 | 5373.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/04/2024 | 16752.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/04/2024 | 34170.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/04/2024 | 3224.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/04/2024 | 4457.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/04/2024 | 2270.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/04/2024 | 14950.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/04/2024 | 17103.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/04/2024 | 26000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/04/2024 | 3233.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 30/04/2024 | 1905.00 | 00007076271419 | SIMONE MIRANDA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE AO AUXILIO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DA UBS V, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/04 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 30/04/2024 | 3795.00 | 00070075347407 | MARIA ELIANE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS DOS PACIENTES ATENDIDOS NA RECEPÇÃO DA UBS V, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.ENTRE 01/04 A 29/06 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 30/04/2024 | 1905.00 | 00038143384802 | NOEL DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇSO PRESTADOS NA VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NA UBS I, ENTRE OS DIAS 01 DE ABRIL A 29 DE JUNHO DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 30/04/2024 | 1905.00 | 00015599653471 | MACIEL JERONIMO DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE AREA INTERNA DA UNIDADE SAÚDE PSF V, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 30/04/2024 | 1905.00 | 00004178909401 | MARIA DAS VITORIAS CIRILO GALDINO | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇOS POR PARTE DA CONTRATADA A LIMPEZA INTERNA DA UNIDADE DE SAUDE SILVA DE ALBUQUERQUE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 30/04/2024 | 1905.00 | 00049474499187 | JOAO BATISTA FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURMA NA UBS VI, ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024., VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 30/04/2024 | 1905.00 | 00005934495410 | JOSEANE DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE AO AUXILIO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MULTIPROFISSIONAL DA SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 30/04/2024 | 3795.00 | 00015165126420 | BRUNA INGRID LIMA DO NASCIMENTO | EMPENHA-SE NESTE DIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO A PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA PACIENTES NO ESPAÇO SAUDEMULTIPROFISSIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 30/04/2024 | 2850.00 | 00005697580410 | MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LIMPEZA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE PSF II, DE SEGUNDA A SEXTA NA PARTE DA TARDE, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 30/04/2024 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 30/04/2024 | 180.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIR.E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ENDOSCOPIA DISGESTIVA) PRESTADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 30/04/2024 | 670.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 30/04/2024 | 700.00 | 54112920000120 | COTIDIANO AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 30/04/2024 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 30/04/2024 | 530.00 | 00009528847471 | VIVIANE FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNAD DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS I, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 30/04/2024 | 425.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS DO SUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 08/01 A 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/04/2024 | 24.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 30/04/2024 | 220.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIR.E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ENDOSCOPIA DISGESTIVA) PRESTADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 30/04/2024 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/04/2024 | 54976.65 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO A AO EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - OUTROS PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 30/04/2024 | 1125.50 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO TINTAS, LINHAS E GRELO PARA OFICINAS COM AS GESTANTES DO GRUPO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO (CRAS). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/04/2024 | 120.00 | 00008661738466 | JOSEFA OLICENA DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/04/2024 | 200.00 | 00007932058406 | JOSÉ NICOLAU DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/04/2024 | 120.00 | 00072001629494 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/04/2024 | 150.00 | 00070577128477 | WEMESION FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/04/2024 | 27240.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/04/2024 | 18932.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/04/2024 | 7716.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/04/2024 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERRVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/04/2024 | 10134.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/04/2024 | 1712.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL O DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/04/2024 | 6827.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/04/2024 | 10134.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/04/2024 | 112.95 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/04/2024 | 276.42 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/04/2024 | 108.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 30/04/2024 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAL, CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/04/2024 | 5340.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/04/2024 | 11862.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/04/2024 | 180.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/04/2024 | 8509.63 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/04/2024 | 163.08 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/04/2024 | 0.23 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/04/2024 | 2.05 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/04/2024 | 14339.12 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/04/2024 | 8468.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTAÇA JUDICIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/04/2024 | 9252.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTAÇA JUDICIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/04/2024 | 79.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 30/04/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 30/04/2024 | 1425.00 | 00011756329885 | JOSE AITON OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOS FINS DE SEMANA NA SEDE DA PREFEITURA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ENTRE OS DIAS 01/04/2024 A 30/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 30/04/2024 | 24.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 30/04/2024 | 1905.00 | 00005324354430 | CICERA CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIAR NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01/04 A 30/06 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 30/04/2024 | 3795.00 | 00091821886453 | ANTONIO SEBASTIÃO DE MARIA FILHO | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VIGILANCIA E ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. ENTRE OS DIAS 08/04 A 08/06 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 30/04/2024 | 1905.00 | 00016199956460 | EVELYN MAYARA DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ATENDIMENTO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS DIAS 08/04 A 08/06 DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 30/04/2024 | 5920.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCOCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/04/2024 | 27452.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/04/2024 | 4012.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/04/2024 | 27008.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 30/04/2024 | 4580.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORA TECNICA ESPECIALIZADA, NA ELABORACAO E TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA ENVIO DO E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/04/2024 | 77632.70 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/04/2024 | 10076.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/04/2024 | 17633.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/04/2024 | 21000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004115 | 02/05/2024 | 3437.04 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA RLT-3B28, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004110 | 02/05/2024 | 3832.25 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS ASO VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004111 | 02/05/2024 | 3612.23 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS ASO VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004113 | 02/05/2024 | 2501.75 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS ASO VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004114 | 02/05/2024 | 2621.37 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS ASO VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 02/05/2024 | 1905.00 | 00005803869457 | JANETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E REPARTIÇÕES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, ENTRE OS DIAS 01/04 29/06 DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 02/05/2024 | 3165.00 | 00009116325494 | MANOEL SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ENTRE OS DIAS 01/04 A 30/06 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 02/05/2024 | 3165.00 | 00013887897447 | ANTONIO FERREIRA DE MEDEIROS NETO | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATADO A PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS OFICIAIS PARA INFORMATIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INTERESSES PÚBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 02/05/2024 | 4000.00 | 46208548000122 | EVANDRO TRINDADE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ÁREA JÚRIDICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA ATUAR NOS TERMOS DESCRITOS NO OBJETO, NO MUNICIPIO DE ARARA/PB, JUNTO AO PODER EXECUTIVO, INCLUINDO-SE TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES VINCULADAS OCUPANDO-SE ESPECIALMENTE DAS ATIVIDADES CONCERNENTES A DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 02/05/2024 | 622.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE PUBLICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 02/05/2024 | 622.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE PUBLICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 02/05/2024 | 425.00 | 00008093978461 | RODRIGO BEZERRA DA COSTA SILVA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE TRIBUTOS DO DO MUNICIPIO LOCALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPREEDNDIDA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/05/2024 | 29.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 02/05/2024 | 1.79 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/05/2024 | 156.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 02/05/2024 | 200.00 | 00060091169453 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 02/05/2024 | 120.00 | 00070833551426 | FABRICIO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/05/2024 | 400.00 | 00007871840479 | MARIA DAS VITORIAS FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/05/2024 | 1000.00 | 00009282626423 | JEOVANIO DA COSTA LEITE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 02/05/2024 | 150.00 | 00008285534405 | GLAUCIA VIRGINIA MORENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 02/05/2024 | 120.00 | 00092844006434 | LINDA SONIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 02/05/2024 | 1000.00 | 00001222438895 | JOAQUIM CAMILO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 02/05/2024 | 700.00 | 00003170194496 | LUCIENE ERNESTO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, POR SE TRATAR DE UMA PESSA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 02/05/2024 | 150.00 | 00070166572489 | RAFAELLE TAVARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 02/05/2024 | 2270.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NA PACIENTE: VALDILENE LIMA DE SENA, ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 02/05/2024 | 1600.00 | 15280794000161 | JUSSARA SILVA FERNANDES DE AZEVEDO 03618154410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 02/05/2024 | 2550.00 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS REALIZANDO EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 02/05/2024 | 1905.00 | 00016004985406 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILÂNCIA NO PERIODO DA TARDE NA UBS VI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 01/04 A 30/06 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 02/05/2024 | 6000.00 | 53705879000133 | DOUGLAS ANDRADE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS CORRESPONDENTE A PLANTÕES MÉDICOS PELO PRESTADOR NO HOSPITAL NATANAEL ALVES, RELATIO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 02/05/2024 | 1905.00 | 00005304451406 | LUCIANA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS NA UBS DO STIO JABUTICABA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 02/05/2024 | 1905.00 | 00013583150430 | RAISSA DE LIMA BEZERRA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ANTENDIMENTOS NA UBS II, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/05/2024 | 400.00 | 00091871549434 | JOSINALDO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS, REFERENTE A VIAGENS FEITAS PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NAS DATAS DOS DIA 01 A 30/04 DE 2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 02/05/2024 | 1905.00 | 00070510198481 | MARIA MILAGRE BEZERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DA UNIDADE DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 02/05/2024 | 1905.00 | 00070075303469 | RAYANNE BRAGA ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SEMEMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 01 DE ABRIL A 29 JUNHO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 02/05/2024 | 560.00 | 00005261176484 | JOAO RICARDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE MECANICO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 02/05/2024 | 1905.00 | 00070869460447 | MARIA ISABEL SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 02/05/2024 | 635.00 | 00010254075479 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS CADASTRAMENTO DAS VACINAS DO COVID-19 NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, NOS DIAS 01/04 A 29/06/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 02/05/2024 | 1905.00 | 00016239700401 | PEDRO BELO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOS FINS DE SEMANA NOS SABADOS E DOMINGOS NA UBS VI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 01/04 A 30/06 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 02/05/2024 | 1905.00 | 00013837805441 | MOISÉS FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE NA VIGILANCIA NO PERIODO DA TARDE NA SEDE DO ESPAÇO SAÚDE MULTIPROFISSIONAL, ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 02/05/2024 | 1590.00 | 00092869815468 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS NAS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 02/05/2024 | 1905.00 | 00015169315481 | MARIA EMANUELLY SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ATENDIMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS II, ENTRE 01/04 A 29/06,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 02/05/2024 | 5174.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (HOSPITAL, UBS's E SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 02/05/2024 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE AO EXAME OFTALMOLÓGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 02/05/2024 | 180.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIR.E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ENDOSCOPIA DISGESTIVA) PRESTADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 02/05/2024 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 02/05/2024 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 02/05/2024 | 8000.00 | 38092255000102 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDE A PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, PELO PRESTADOR DR FRANCISCO DE ASSIS MELO CRM/PB 2057, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 02/05/2024 | 2000.00 | 53797233000123 | MONTENEGRO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS CORRESPONDENTE A PLANTÕES MÉDICOS PELO PRESTADOR NO HOSPITAL NATANAEL ALVES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 02/05/2024 | 48.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 02/05/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 02/05/2024 | 1160.00 | 00006866645409 | ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE AO AUXILIO E APOIO TÉCNICO NA ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OA DIAS 01 a 30/04 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 02/05/2024 | 3795.00 | 00013607277443 | RAFAELA DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA PSF VI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 02/05/2024 | 4740.00 | 00026999011800 | HUGO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO VW GOL, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DE PLACA MOA4001, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF VI, NAS VISITAS DOMICILIAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO A 01/04 A 29/06 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 02/05/2024 | 600.00 | 00014915362418 | MARIA RITA MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA EMEF PROFESSORA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 02/05/2024 | 600.00 | 00011039319467 | MARIA DIANA FIRMINO DA SILVA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 02/05/2024 | 600.00 | 00010137490496 | RAFAELA SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE PADRE LAMBERT EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 02/05/2024 | 600.00 | 00004440483402 | JOSILENE DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA CRECHE PADRE LAMBERT, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 02/05/2024 | 600.00 | 00013883689432 | MARIANA DE SOUSA FREIRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE PADRE LAMBERT EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 02/05/2024 | 600.00 | 00009261602495 | JAIANE MARCELA MORAIS SALVINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA EM CONFORMIDADE COM LEI ORDINARIA Nº173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 02/05/2024 | 600.00 | 00070150021402 | FLÁVIA CELESTE DA COSTA SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEF LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 02/05/2024 | 600.00 | 00007877720467 | JOANA DARC DA SILVA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE PADRE LAMBERT, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A MARÇO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 02/05/2024 | 600.00 | 00008135101473 | ERIVANDA MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE PADRE LAMBERT EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 02/05/2024 | 1905.00 | 00013672214477 | LUCAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, ENTRE 01/04 A 30/06 DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 02/05/2024 | 3795.00 | 00070150245432 | MARCOS TOME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA NOVA ESCOLA MUMICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ENTRE OS 01/04 A 30/06. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 02/05/2024 | 36.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 02/05/2024 | 2850.00 | 00013189199400 | JANEQUELI ALENCAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, NOS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024, VINCULADOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 02/05/2024 | 2220.00 | 00071874052433 | RODRIGO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS GRAMAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL NOS DIAS 01/04 A 30/06 DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA OBREAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 02/05/2024 | 1905.00 | 00014708263481 | JOSE EDUARDO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESA COM: SERVIÇO REFERENTE Á MÃO DE OBRA DE VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ OLINTO DE SOUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 01/04 A 30/06. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 02/05/2024 | 2265.00 | 00007368018470 | JOSÉ ALBENIR DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDADOR E RECUPERAÇÃO DE UNHAS DA CONCHAS DOS RETROESCAVADEIRAS RANDON E DA PÁ CARREGADORA KOMATSU, ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 05/05 A 29/05 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 02/05/2024 | 1370.00 | 00004042313493 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KWC-3863-RJ, REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO PARA CONSERTO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. NO DIAS 01 A 30/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 02/05/2024 | 540.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VERICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004117 | 02/05/2024 | 3131.02 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004119 | 02/05/2024 | 866.34 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004121 | 02/05/2024 | 3255.71 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004123 | 02/05/2024 | 871.92 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004124 | 02/05/2024 | 1581.59 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004126 | 02/05/2024 | 3543.45 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004127 | 02/05/2024 | 3649.82 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004128 | 02/05/2024 | 3011.29 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004129 | 02/05/2024 | 3510.57 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004130 | 02/05/2024 | 3620.19 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004131 | 02/05/2024 | 3592.08 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004134 | 02/05/2024 | 3927.57 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004135 | 02/05/2024 | 3361.26 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004136 | 02/05/2024 | 3116.55 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 02/05/2024 | 1590.00 | 00033580143808 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS E DAS AREAS INTERNAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 03/05/2024 | 1265.00 | 00070577039458 | MARCIANO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 03/05/2024 | 1110.00 | 00003216539474 | EVENDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS E LIMPEZA NA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 15/04 A 02/05. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 03/05/2024 | 1265.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 15/04 A 02/05 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 03/05/2024 | 6410.00 | 00007797913471 | ANDRE GOMES DOS SANTOS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO A PLANTIO DE MUDAS,CAPINAÇÃO, CORTE E PODAS DE ARVORES EM PRAÇAS PÚBLICAS PERIMETORO URBANOS E NAS VIAS VICINAS DA ZONA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 04/03 A 03/05 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 03/05/2024 | 3165.00 | 00011742474446 | HENRIQUE FELIPE DE OLIVEIRA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, REFERENTE A MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E RETIDAS DE ENTULHO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01/04 A 30/06 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 03/05/2024 | 1590.00 | 00087343665472 | EVALDO DO NASCIMENTO GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE Á VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ARARA/PB, VINCULADO Á SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 01/04 A 30/06 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 03/05/2024 | 4275.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 03/05/2024 | 28416.15 | 42340181000145 | GTM ENGENHARIA LTDA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERNTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIAS PARA O NOSSO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 03/05/2024 | 2740.00 | 00001805356410 | EDUARDO MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE AO PLANTIO DE MUDAS DE CAPINAÇÃO, CORTE E PODAS DE ARVORES EM PRAÇAS PUBLICAS E DA ZONA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 04 DE MARÇO A 03 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 03/05/2024 | 3165.00 | 00009548762455 | MARINESIO FRANCISCO ANTÃO | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFOTMA DO CALÇADÃO DE TODA EXTENSÃO DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE OBREAS E SERVIÇOS ENTRE OS DIAS 01/04 A 30/06 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 03/05/2024 | 3165.00 | 00009918774460 | EDSON SALVINO FILHO | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA E CARPINAGEM DOS MATOS PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO CANTEIRO DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETRARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 01/04/2024 A 29/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 03/05/2024 | 3165.00 | 00014804898409 | TIAGO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 01/04 A 30/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 03/05/2024 | 3165.00 | 00070981966497 | LEONARDO SILVA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇADÃO DE TODA EXTENSÃO DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS. ENTRE OS DIAS 01/04/2024 A 29/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 03/05/2024 | 6960.00 | 00005260721489 | JOSÉ JUVENTO BARRETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS OBRAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DESDE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 01/04 A 30/06 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 03/05/2024 | 3480.00 | 00070075244438 | LEONARDO DUARTE DOS SANTOS | EMPEHA-SE NO DIA DE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADA, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇADÃO DE TODA EXTENSÃO DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTEMUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01/04/2024 A 29/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 03/05/2024 | 48.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 03/05/2024 | 790.00 | 00010207072400 | DANILO LIMA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 15/04 A 02/05 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 03/05/2024 | 790.00 | 00014635525481 | IRANILDO SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 05/04 A 02/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 03/05/2024 | 790.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ENTRE OS 15/04 A 02/05 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 03/05/2024 | 1110.00 | 00035322474889 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS E LIMPEZAS DA REDE DE ESGOTO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 15/04 A 02/05 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 03/05/2024 | 3165.00 | 00010502818450 | NAYARA MIRELLY SOBRAL DE LIMA | EMPEMHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DA CONTRATADA A OFICINAS PEDAGOGICAS NA ESCOLA POLO DO ARAÇÁ NO PERIODO DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 03/05/2024 | 3165.00 | 00015108118422 | DÉBORA ALICE SILVA JUSTINO | MPEMHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DA CONTRATADA A OFICINAS PEDAGOGICAS NA ESCOLA POLO DO ARAÇÁ NO PERIODO DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 03/05/2024 | 3165.00 | 00070075598400 | EDNA ALICE SANTANA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADA A LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AO PERIODO DE 15/02 A 30/04 DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 03/05/2024 | 380.00 | 00011683565800 | MARILENE PINHEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÕES DE OVOS DE PASCOA, DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 25/03/2024. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 03/05/2024 | 8000.00 | 24741903000191 | EDSON GOMES DE ARAUJO 71350861472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSA7847, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004213 | 03/05/2024 | 3942.19 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004214 | 03/05/2024 | 3623.45 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004215 | 03/05/2024 | 3323.38 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004216 | 03/05/2024 | 3514.05 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004217 | 03/05/2024 | 3675.64 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004218 | 03/05/2024 | 3835.01 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004219 | 03/05/2024 | 3929.43 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004220 | 03/05/2024 | 3772.13 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004221 | 03/05/2024 | 4083.43 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004222 | 03/05/2024 | 3950.48 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004223 | 03/05/2024 | 3924.10 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004224 | 03/05/2024 | 4160.72 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004225 | 03/05/2024 | 1595.19 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004226 | 03/05/2024 | 1871.42 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004227 | 03/05/2024 | 1693.84 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004228 | 03/05/2024 | 1833.26 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004229 | 03/05/2024 | 3720.25 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004230 | 03/05/2024 | 3743.65 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004231 | 03/05/2024 | 3121.71 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004232 | 03/05/2024 | 3874.33 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004233 | 03/05/2024 | 3818.96 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004234 | 03/05/2024 | 3249.14 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004235 | 03/05/2024 | 4148.03 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004236 | 03/05/2024 | 3902.45 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004237 | 03/05/2024 | 4512.76 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004238 | 03/05/2024 | 4497.32 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 03/05/2024 | 600.00 | 00070510194494 | IRANEIDE SOARES GONÇALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE PADRE LAMBERT EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 03/05/2024 | 600.00 | 00009133516448 | JESSICA SUANNY ROZENDO DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 03/05/2024 | 600.00 | 00005107824420 | JOSICLEIDE NAZARIO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 03/05/2024 | 600.00 | 00011766424481 | BRENA CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 03/05/2024 | 600.00 | 00006082965469 | MARIA IBIAPINA SOUZA E OUTROS. | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 03/05/2024 | 600.00 | 00004724662409 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA PEREIRA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 03/05/2024 | 600.00 | 00008976556488 | ELLEN LAILA DA SILVA MEDEIROS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 03/05/2024 | 600.00 | 00012684709459 | ELOYZE MAYZA RIBEIRO SANTOS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 03/05/2024 | 600.00 | 00008244741473 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA CRECHE SEVERINO PERAIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 03/05/2024 | 600.00 | 00027665937802 | MARIA IVONETE ALVES DA TRINDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 03/05/2024 | 600.00 | 00039157041806 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 03/05/2024 | 600.00 | 00009340757432 | MARIA APARECIDA ONOFRE DE SOUZA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 03/05/2024 | 600.00 | 00032994913852 | JOSELMA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 03/05/2024 | 600.00 | 00001567244483 | MARIA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 03/05/2024 | 600.00 | 00001605698423 | MARCIA FERNANDA PAULINO DE SOUZA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 03/05/2024 | 600.00 | 00026526814867 | MARIA DO LIVRAMENTO OLINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA ESCOLA MARIA DO LIVRAMENTO OLINTO DE SOUZA, CONFORME LEI ORDINARIA N 173, DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 03/05/2024 | 600.00 | 00007935362432 | IVANIZE LIMA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE PADRE LAMBERT EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 03/05/2024 | 600.00 | 00011848440464 | FRANCIELE HENRIQUES DE MARIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 03/05/2024 | 600.00 | 00009510415413 | MARI ALINE ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 03/05/2024 | 600.00 | 00013883688460 | JUSSARA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 03/05/2024 | 600.00 | 00006364139426 | MARCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 03/05/2024 | 600.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA EM CONFORMIDADE COM LEI ORDINARIA Nº173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 03/05/2024 | 600.00 | 00005880500403 | JOELMA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA EM CONFORMIDADE COM LEI ORDINARIA Nº173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 03/05/2024 | 600.00 | 00005690928410 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FAUSTINO E OUTROS | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A MARCO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 03/05/2024 | 600.00 | 00011822696488 | DANIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE AABRIL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 03/05/2024 | 600.00 | 00011362135461 | ADELINE GOMES DA SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 03/05/2024 | 600.00 | 00013636587439 | BRUNA DA SILVA MONTEIRO | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 03/05/2024 | 600.00 | 00006466670414 | LUCIA DOS SANTOS SOUZA | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 03/05/2024 | 600.00 | 00070075334429 | DANIELLY CRISTINA CAETANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA EMEIF MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 03/05/2024 | 600.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 03/05/2024 | 600.00 | 00010189384433 | BRUNA LYDIA DUARTE SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A MARÇO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 03/05/2024 | 600.00 | 00009277513489 | JAQUELINE SOARES PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES LOCAL DE ATUAÇÃO NA NA ESCOLA MAIRA DO CARMO EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 03/05/2024 | 600.00 | 00000820549401 | GERLANE CORDEIRO DE MEDEIROS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 03/05/2024 | 600.00 | 00012364493471 | MARIA GABRIELA FERREIRA ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 03/05/2024 | 700.00 | 00011587736411 | MARIA JOSE DA COSTA DO NASCIMENTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA EM CONFORMIDADE COM LEI ORDINARIA Nº173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 03/05/2024 | 600.00 | 00005276995435 | JOSEFA DAS VITORIAS FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA EMEF MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 03/05/2024 | 600.00 | 00011014108411 | CARINE SILVA DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA EM CONFORMIDADE COM LEI ORDINARIA Nº173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 03/05/2024 | 600.00 | 00006695762473 | MARIA DE NAZARE DOS SANTOS/OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA EM CONFORMIDADE COM LEI ORDINARIA Nº173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 03/05/2024 | 600.00 | 00009231637436 | MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE PADRE LAMBERT EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 03/05/2024 | 600.00 | 00008222832476 | MARIA JOSE VITAL SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 03/05/2024 | 600.00 | 00004944564422 | EDNA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 03/05/2024 | 600.00 | 00009182738467 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 03/05/2024 | 600.00 | 00011157511406 | AMANDA LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 03/05/2024 | 600.00 | 00013633647406 | SHIRLEY HUANA ALVES DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 03/05/2024 | 600.00 | 00009830370437 | MARCICLEIDE LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 03/05/2024 | 600.00 | 00003215974436 | ANDREIA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA EMEF MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 03/05/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004162 | 03/05/2024 | 47028.71 | 34999489000179 | ANGELA PATRICIA REIS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 03/05/2024 | 1590.00 | 00009181010427 | WELINGTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DURANTE O TURNO DA NOITE, NOPERIODO DE 01/04 A 30/06 DE 2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 03/05/2024 | 2100.00 | 00958548001030 | DROG DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 03/05/2024 | 4008.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS , DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000042024 | 0004182 | 03/05/2024 | 376.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLÓGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000102024 | 0004183 | 03/05/2024 | 6298.68 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLÓGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004184 | 03/05/2024 | 500.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLÓGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000402024 | 0004185 | 03/05/2024 | 7857.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLÓGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 03/05/2024 | 1590.00 | 00036459739404 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE FAZEM PROCEDIMENTOS MÉDICOS NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 09/04 A 29/06 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 03/05/2024 | 1580.00 | 00008064497485 | RIZONILDO DANTAS DE SOUZA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS NA MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DO PISO DE GRANITO E POLIMENTO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS HO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES. ENTRE 02 A 06 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 03/05/2024 | 1470.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVISOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE APOSTILHAS DE ACS E ENCADERNAÇÃO,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 03/05/2024 | 700.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETERENTE AS COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO HOSPITALAR), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 03/05/2024 | 26000.00 | 41484373000162 | INGRID DUARTE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTES A 12 PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES REALIZADOS PELA PRESTADORA DRA. INGRID DUART DA COSTA CRM 9554PB. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 03/05/2024 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 03/05/2024 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 03/05/2024 | 170.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 03/05/2024 | 600.00 | 00096465743434 | VERONICA PEREIRA FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE À DOAÇÃO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO À PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 03/05/2024 | 120.00 | 00031890707848 | OTAVIANO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 03/05/2024 | 200.00 | 00009502010493 | ALINE GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 03/05/2024 | 500.00 | 00026026553843 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 03/05/2024 | 600.00 | 00009183717404 | JOSIVANIA DIAS DAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 03/05/2024 | 120.00 | 00070877526427 | DAMIÃO DUARTE HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 03/05/2024 | 1265.00 | 00015797685477 | JULIANA JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRABALHO DE MANICURE E DESIGN DE SOBRANCELHAS OFERECIDO AS MULHERES QUE SÃO ATENDIDAS PELO PROGRAMAS SOCIOSOCIAIS DURANTE A COMEMORAÇÃO AO DIA D DA MULHER ARARENSE, REALIZADO NA SEDE PRAÇA PÚBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. NO DIA 21 DE MARÇO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 03/05/2024 | 1060.00 | 00009282625451 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRABALHO DE MANICURE E DESIGN DE SOBRANCELHAS OFERECIDO AS MULHERES QUE SÃO ATENDIDAS PELO PROGRAMAS SOCIOSOCIAIS DURANTE A COMEMORAÇÃO AO DIA D DA MULHER ARARENSE, REALIZADO NA SEDE PRAÇA PÚBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. NO DIA 21 DE MARÇO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 03/05/2024 | 1265.00 | 00011046573411 | MARIA JOYSE OLIVEIRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRABALHO DE MANICURE E DESIGN DE SOBRANCELHAS OFERECIDO AS MULHERES QUE SÃO ATENDIDAS PELO PROGRAMAS SOCIOSOCIAIS DURANTE A COMEMORAÇÃO AO DIA D DA MULHER ARARENSE, REALIZADO NA SEDE PRAÇA PÚBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. NO DIA 21 DE MARÇO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004203 | 03/05/2024 | 1633.56 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004204 | 03/05/2024 | 1795.86 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004205 | 03/05/2024 | 1659.16 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004206 | 03/05/2024 | 1421.72 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004207 | 03/05/2024 | 1906.32 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004208 | 03/05/2024 | 1803.68 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004209 | 03/05/2024 | 1905.30 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004210 | 03/05/2024 | 1729.44 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004211 | 03/05/2024 | 1638.66 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004212 | 03/05/2024 | 1329.97 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 03/05/2024 | 72.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 03/05/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 03/05/2024 | 5.26 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 03/05/2024 | 3.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/05/2024 | 12.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 03/05/2024 | 622.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE PUBLICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 03/05/2024 | 627.40 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÚCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 03/05/2024 | 104.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 06/05/2024 | 3795.00 | 00031774900823 | JEFFTE LEYDSON DE ARAUJO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A INFORMAÇÕES DE DADOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, VIA PORTAL DO GESTOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDOENTRE OS DIAS 01/04/2024 A 29/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004302 | 06/05/2024 | 283.04 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AOS ÓRGÃO PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 06/05/2024 | 72.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 06/05/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 06/05/2024 | 1.38 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 06/05/2024 | 9.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 06/05/2024 | 14120.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE AL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO QUAL CORRESPONDE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IRMÃ DOS INFANTES, (SOB NUMERO DO PROCESSO 0800790-29-2023.8.15.0461) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 06/05/2024 | 3700.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COM. DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRAS DE METARIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 06/05/2024 | 2544.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS 100% POLIESTER. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 06/05/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 06/05/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 06/05/2024 | 3200.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMITIVAS, DESTINADO A MUNUTENCAO REVISAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0004319 | 06/05/2024 | 720.00 | 43689891000148 | FARMACIA MATRIZ LTDA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0004321 | 06/05/2024 | 1353.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0004322 | 06/05/2024 | 9972.70 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLÓGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004323 | 06/05/2024 | 3674.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLÓGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004324 | 06/05/2024 | 9105.60 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLÓGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004325 | 06/05/2024 | 1500.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLÓGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004326 | 06/05/2024 | 5033.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLÓGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0004327 | 06/05/2024 | 4116.48 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0004328 | 06/05/2024 | 3522.80 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0004329 | 06/05/2024 | 6555.78 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 06/05/2024 | 271.70 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NA PACIENTE: VALDILENE LIMA DE SENA, ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 06/05/2024 | 700.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NA PACIENTE: VALDILENE LIMA DE SENA, ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 06/05/2024 | 400.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NA PACIENTE: VALDILENE LIMA DE SENA, ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0004333 | 06/05/2024 | 6207.70 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004334 | 06/05/2024 | 1688.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 06/05/2024 | 3795.00 | 00003878016425 | JOSUÉ SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA NA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA - UBS VI VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 01/04 A 30/06/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 06/05/2024 | 1580.00 | 00009517922450 | WESLANIA ROBERCIA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIAR JURIDICA FICANDO A DISPOSIÇÃO JUNTO AO TJ-PB DE AUDENCIA LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 01 A 30/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 06/05/2024 | 1500.00 | 00007670430494 | FELIZARDO CORDEIRO NETO | REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO PERTECENTE NO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL EM ATUAÇÃO PROFISSIONAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF 2), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0004300 | 06/05/2024 | 14157.60 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004303 | 06/05/2024 | 12760.35 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0004304 | 06/05/2024 | 12996.25 | 22765429000102 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARARA/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0004305 | 06/05/2024 | 9997.90 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0004306 | 06/05/2024 | 11226.80 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0004307 | 06/05/2024 | 16214.11 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FILE DE FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004308 | 06/05/2024 | 5635.65 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FILE DE FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0004309 | 06/05/2024 | 17309.00 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FILE DE FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0004310 | 06/05/2024 | 17224.74 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FILE DE FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 06/05/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004317 | 06/05/2024 | 23671.30 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 06/05/2024 | 600.00 | 00011643632477 | JOELLY PINHEIRO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA EM CONFORMIDADE COM LEI ORDINARIA Nº173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0004335 | 06/05/2024 | 10328.78 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL E RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 06/05/2024 | 2814.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS HIDRAULICO, VINCULADA AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 07/05/2024 | 3165.00 | 00011727745442 | LAIS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 07/05/2024 | 1905.00 | 00007736747482 | FRANCINEIDE FRANCISCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO PERIODO DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004348 | 07/05/2024 | 7815.71 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS , DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004349 | 07/05/2024 | 8228.83 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS , DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0004350 | 07/05/2024 | 6238.20 | 22765429000102 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO À AÇÃO SOCIAL, CRAS, CRIANÇA FELIZ, CASA DO ARTESANATO E BOLSA FAMÍLIA DE ARARA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 07/05/2024 | 3.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 07/05/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 07/05/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 08/05/2024 | 2508.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 09/05/2024 | 3000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VINCULADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0004352 | 09/05/2024 | 8257.07 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SAÚDE BÁSICA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0004353 | 09/05/2024 | 8498.35 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SAÚDE BÁSICA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0004354 | 09/05/2024 | 5880.02 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SAÚDE BÁSICA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 09/05/2024 | 300.00 | 54112920000120 | COTIDIANO AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 09/05/2024 | 300.00 | 54112920000120 | COTIDIANO AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/05/2024 | 36.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 10/05/2024 | 3795.00 | 00005374356461 | RONALDO FELIX DE BRITO | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA UBS ANCORA DO JABOTICABA EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. ENTRE OOS DIAS 01/04 A 29/07 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 10/05/2024 | 3165.00 | 00004298453405 | ADRIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CONSERVAÇÃO GERAIS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNAS E CAPINAÇÃO DE MATOS EM TORNO DA UBS DO SITIO BARRA DE SALGADO, VINCULADO A SECRERTÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 10/05/2024 | 4110.00 | 00007030600401 | JOSE EDILSON MIRANDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA DE PEDRA, VINCULADO AS ATIVIADDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 01/04/2024 A 29/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 10/05/2024 | 371.00 | 43018221000108 | PC VARIEDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/05/2024 | 29.94 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004435 | 10/05/2024 | 1880.03 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004436 | 10/05/2024 | 1811.72 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004437 | 10/05/2024 | 1826.49 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004438 | 10/05/2024 | 1949.59 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 10/05/2024 | 1829.42 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004440 | 10/05/2024 | 1837.83 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004441 | 10/05/2024 | 1911.40 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004442 | 10/05/2024 | 1766.30 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004443 | 10/05/2024 | 1689.67 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004444 | 10/05/2024 | 2077.54 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004445 | 10/05/2024 | 1743.63 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004446 | 10/05/2024 | 2043.23 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004447 | 10/05/2024 | 2010.88 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004448 | 10/05/2024 | 1600.36 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004449 | 10/05/2024 | 1518.90 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004450 | 10/05/2024 | 1605.76 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004451 | 10/05/2024 | 1533.25 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004452 | 10/05/2024 | 1438.17 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004453 | 10/05/2024 | 1358.31 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004454 | 10/05/2024 | 1925.48 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004455 | 10/05/2024 | 3048.10 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004456 | 10/05/2024 | 3001.19 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004457 | 10/05/2024 | 3191.10 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004458 | 10/05/2024 | 2035.49 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004459 | 10/05/2024 | 3295.07 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004460 | 10/05/2024 | 3353.09 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 10/05/2024 | 3370.00 | 00068977026415 | ANTONIO CEZARIO DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OET0735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS , DURANTE OS DIAS 15/04 A 26/04 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 10/05/2024 | 790.00 | 00007142728418 | VIVIANE APARECIDA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS INFORMATIVOS DE PLACAS E ADESIVOS DE COMUNICAÇÕES, DESTINADO AO HOSPITAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SCRETARIA DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 08 A 26 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 10/05/2024 | 740.00 | 00013601986442 | WELLISON SILVA VOURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, SOBRE INFORMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 10/05/2024 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMDEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO PAINEL INTERATIVO PARA FINAS DE RELATORIOS REFERENTE A VACINAÇAO CONTRA O COVID19 E AS DEMAIS VACINAS QUE COMTEMPLAM A IMUNICAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 10/05/2024 | 1350.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E INIDICADORES DE PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 10/05/2024 | 4757.62 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS REALIZANDO EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004477 | 10/05/2024 | 1835.19 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004478 | 10/05/2024 | 1669.16 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004479 | 10/05/2024 | 1702.49 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004480 | 10/05/2024 | 1782.78 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004481 | 10/05/2024 | 1726.53 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004482 | 10/05/2024 | 1725.79 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004483 | 10/05/2024 | 1792.29 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004484 | 10/05/2024 | 1990.06 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004485 | 10/05/2024 | 1986.42 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004486 | 10/05/2024 | 3071.17 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004487 | 10/05/2024 | 3673.04 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004488 | 10/05/2024 | 1803.07 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004489 | 10/05/2024 | 1813.88 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004490 | 10/05/2024 | 1783.54 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 10/05/2024 | 379.85 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE E A CONTRATAÇÃO DE CLOUD BACKUP-ESUS, PLANEJAMENTO CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS DO SISTEMA SISAB, REFERENTE AO ABRIL DE 2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004492 | 10/05/2024 | 319.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0004493 | 10/05/2024 | 204.50 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 10/05/2024 | 2270.00 | 25683029000146 | BEL ELETRICISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA HIGIEIZAÇÃO E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS DAS UBS E HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 10/05/2024 | 106.31 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004496 | 10/05/2024 | 1827.68 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 10/05/2024 | 378.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE DARFS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 10/05/2024 | 3105.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE DARFS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 10/05/2024 | 257.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE DARFS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 10/05/2024 | 2111.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE DARFS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004501 | 10/05/2024 | 6338.00 | 04326123000178 | S & L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO 3º BOLETIM DE MEDICAÇÃO DO CONTRATO Nª 00026/2022-CPL, QUE TEM COMO OBJETO A EXERCUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHEIRA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS PORTE 1. 4º TERMO DE ADITIVO. | 00152024 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004502 | 10/05/2024 | 50539.13 | 04326123000178 | S & L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO 3º BOLETIM DE MEDICAÇÃO DO CONTRATO Nª 00026/2022-CPL, QUE TEM COMO OBJETO A EXERCUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHEIRA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS PORTE 1. 4º TERMO DE ADITIVO. | 00152024 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004503 | 10/05/2024 | 4308.94 | 04326123000178 | S & L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO 1º BOLETIM DE MEDICAÇÃO DO CONTRATO Nª 00026/2022-CPL, QUE TEM COMO OBJETO A EXERCUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHEIRA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS PORTE 1. 4º TERMO DE ADITIVO. | 00032024 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004504 | 10/05/2024 | 35319.19 | 04326123000178 | S & L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO 1º BOLETIM DE MEDICAÇÃO DO CONTRATO Nª 00026/2022-CPL, QUE TEM COMO OBJETO A EXERCUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHEIRA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS PORTE 1. 4º TERMO DE ADITIVO. | 00032024 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0004505 | 10/05/2024 | 3420.00 | 30532453000120 | JOSE RAUL DE MORAIS LIMA 68664990468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 36 PRÓTESE DENTÁRIAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004508 | 10/05/2024 | 4725.92 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0004509 | 10/05/2024 | 12250.00 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDAEDES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DA CRUZ. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004510 | 10/05/2024 | 20051.70 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0004512 | 10/05/2024 | 7069.96 | 22765429000102 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 10/05/2024 | 1590.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024. VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004514 | 10/05/2024 | 11164.45 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 10/05/2024 | 3795.00 | 00008755855407 | VALDILENE FERREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ALIMENTCAO DO SISTEMA DE DADOS DO SCNES, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 10/05/2024 | 1895.00 | 00010836840437 | RODRIGO DE LIMA SANTOS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO A MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO NO CONSERTO DOS SISTEMAS ELETRICOS DOS VEICULOS DE AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 30/04 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 10/05/2024 | 5055.00 | 00070576795488 | EDSON FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLINTA ONOFRE DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO VOLTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 10/05/2024 | 320.00 | 43018221000108 | PC VARIEDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO TACHO E PANELAS, DESTINADO A AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 10/05/2024 | 3165.00 | 00008277533497 | IVANILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALDOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA SILVA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01/05 A 30/06. DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 10/05/2024 | 2024.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FORD KA, E DE REVISÃO/MANUTENÇÃO DE ÓDULOS ELETRONICOS DE 03 ONIBUS ESCOLARES VINCULADOS NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 10/05/2024 | 530.00 | 00025350239899 | FABIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 01 A 30/04 DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 10/05/2024 | 1475.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTO COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES GERALDA SALVINO LEITE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DE MEDEIROS, ENTRE 01/02 A 01/05, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 10/05/2024 | 5265.00 | 00002506279490 | JOSE SANTANA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGE-6990, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. ENTRE OS DIAS 05 A 26/02 DE DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 10/05/2024 | 5265.00 | 00015069776428 | JOSE WILLIAM BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE MECANICO NO CONSERTO, DO MOTOR A DISEL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9J06/PB E MANUTENÇÕES EM GERAL DOS SISTEMAS DE FREIOS E HIDRAULICOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNETENÇÃO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 15 A 29/04 DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 10/05/2024 | 1905.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTE,EM DIAS INTERCALADOS, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2024.VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 10/05/2024 | 1275.00 | 00007710154450 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL LOCALIZADO NO CONJUNTO LUIZA MENDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01/04 A 30/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 10/05/2024 | 1590.00 | 00008956329427 | JOSE DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NAS OBRAS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01/04/2024 A 29/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 10/05/2024 | 2535.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS PEDREIROS E AUXILIARES DE PEDREIROS, TRABALHANDO NA REFORMA E PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 DE ABRIL A A 30 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE - PB, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 10/05/2024 | 4110.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A VIGILANCIA DO PREDIO SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 10/05/2024 | 3795.00 | 00094587272868 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS E PEQUENOS REPAROS REALIZADO NO MERCADO PUBLICO, ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 10/05/2024 | 1275.00 | 00029952050453 | ERIVALDO ALVES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA ABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNIICPIO DE ARARA/PB NOS DIAS 01/04/2024 A 30/06/2024., VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 10/05/2024 | 1275.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CAMPINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01/04/2024 A 29/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0004382 | 10/05/2024 | 3500.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 10/05/2024 | 420.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 10/05/2024 | 2600.00 | 18426434000113 | GILVAN LUCIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO COLMEIA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 10/05/2024 | 14262.73 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 10/05/2024 | 790.00 | 00013418842445 | MMACIEL FIDELIS DA SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUNTEÇÃO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS ENTRE OS DIAS 16/04 A 03/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 10/05/2024 | 790.00 | 00005064898410 | PAULO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO , VINCULADO A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS ENTRE OS DIAS 16/04 A 03/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 10/05/2024 | 790.00 | 00004620166332 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DE TODA EXTENSÃO DA PRAÇA DA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 16/04 A 03/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 10/05/2024 | 790.00 | 00046800856819 | JOSE ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUI CARNEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, ENTRE OS DIAS ENTRE OS DIAS 16/04 A 03/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 10/05/2024 | 530.00 | 00015237647405 | LEONARDO MIKAEL DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ENTRE OS DIAS ENTRE OS DIAS 16/04 A 26/04/2024. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 10/05/2024 | 790.00 | 00010974088412 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO/OUTROS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MELHORIA DO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL JOSE OLINTO DE SOUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 16/04 A 03/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 10/05/2024 | 580.00 | 00002072369410 | JOSÉ CARLOS DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 16 A 27/04/2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 10/05/2024 | 635.00 | 00064014606449 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFROMA REVITALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 16 A 29/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 10/05/2024 | 675.00 | 00013535383897 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO E NA REFORMA DE TODA EXTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO ENTRE OS DIAS 16 A 24 DE ABRIL DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 10/05/2024 | 790.00 | 00016724694493 | BRUNO IBIAPINA SOUZA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO E DO SILO MUNICIPAL DA RUA GAMA ROSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS 16/04 A 03/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 10/05/2024 | 930.00 | 00015569299866 | NIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 16 A 27/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 10/05/2024 | 1015.00 | 00009870357466 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO E DO SILO MUNICIPAL DA RUA GAMA ROSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 16 A 29/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 10/05/2024 | 475.00 | 00072075263426 | JORGE AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS 16 A 25/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 10/05/2024 | 2220.00 | 00016773066450 | RENALY PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL VIOLETA BASTOS, NA RUA JOAQUIN CANDIDO DO NASCIMENTO, VINCULADO A OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 01/04/2024 A 30/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 10/05/2024 | 2220.00 | 00017272717424 | RAFAEL ALEXANDRE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILÃNCIA NOTURNA E DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL PEDRO BELO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS ENTRE OS DIAS 01/04/2024 A 30/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 10/05/2024 | 675.00 | 00004701774464 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS ENTRE OS DIAS 16 A 24/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 10/05/2024 | 530.00 | 00006756427440 | JURANDI TERTULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE ALISAIS DAS PORTAS PARA A SEDE DO CRAS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 02 A 10/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 10/05/2024 | 740.00 | 00013604537410 | ANDERSON SANTOS SILVA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 16/04 A 02/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 10/05/2024 | 740.00 | 00070203276485 | DANIEL ANDRÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PREDEIRO NA REVITALIZAÇÃO E CONTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO. NOS DIAS 16/04 A 30/05 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 10/05/2024 | 740.00 | 00072083486420 | RODRIGO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS 16/04 A 02/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 10/05/2024 | 530.00 | 00010007441401 | TIAGO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E CONTRUÇÃO DA PONTED DO CATOLÉ QUE LIGA A RUA DA AREIA AO POVOADO LIMPO DRANDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 016 A 26/04 DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 10/05/2024 | 685.00 | 00004891900490 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, ENTRE OS DIAS 16 A 30/04 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 10/05/2024 | 740.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS 16/04 A 02/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 10/05/2024 | 1015.00 | 00001805792407 | LEONARDO RAMUNDO DDE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS16 A 29/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 10/05/2024 | 1350.00 | 00060081376553 | MASEIMINO FERNANDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 16/04 A 04/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 10/05/2024 | 1180.00 | 00004896461401 | COSMO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, ENTRE OS DIAS 16/04 A 02/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 10/05/2024 | 1265.00 | 00010755786475 | JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS 016/04 A 03/05 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 10/05/2024 | 3000.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/04 A 30/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 10/05/2024 | 500.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 75 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/05/2024 | 200.00 | 00070464001480 | ABRAÃO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/05/2024 | 200.00 | 00009236815405 | VANESSA SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/05/2024 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/05/2024 | 150.00 | 00070075658402 | VANDERLEI CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/05/2024 | 200.00 | 00004868343440 | MARIA ELZA ALVES DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 10/05/2024 | 1600.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTAODS NA CAPACITACAO TECNICA DOS TRABALHADORES DO SUSAS, INTERSETORIAIS, FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 10/05/2024 | 370.00 | 00008028839401 | TIAGO GENUINO DE FARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DO NOVO PREDIO DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, NOS DIAS 16 A 23/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 10/05/2024 | 425.00 | 00017985653406 | LUIZ GUSTAVO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DO NOVO PREDIO DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, NOS DIAS 16 A 23/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 10/05/2024 | 635.00 | 00017802464471 | WELYTON DA SILVA FERREIRA ALEXANDRE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DO NOVO PREDIO DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 16 A 29 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 10/05/2024 | 790.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE PINTURAS NO PREDIO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 10/05/2024 | 685.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 10/05/2024 | 3165.00 | 00009133522413 | ELISANGELA PAULINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DO NOVO PÉDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPRENDIDO NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/05/2024 | 600.00 | 00004819579444 | LUCIENE RAIMUNDO NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/05/2024 | 350.00 | 00070576949469 | MAYSA IBIAPINA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/05/2024 | 300.00 | 00010476292409 | ADRIANO DUARTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/05/2024 | 120.00 | 00009682688469 | NATALIE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 10/05/2024 | 2535.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA CADUNICO 2020, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 01/04/2024 A 29/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 10/05/2024 | 38.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 10/05/2024 | 2220.00 | 00004561146458 | IVO EVANGELISTA FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS, REFERENTE A TRABALHO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE DO TRIBUTOS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ENTRE OS DIAS 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 10/05/2024 | 1500.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM RÁDIO DIFUSÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULADO NA RÁDIO CAJAZEIRAS FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/05/2024 | 1103.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 10/05/2024 | 500.00 | 00072771739453 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, N°18. CENTRO, ARARA-PB SERVINDO DE SEDE DA JUNTA DO SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 10/05/2024 | 2220.00 | 00056023197434 | LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS PARA OS CUIDADOS DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA BALBINO DE ALEXANDRE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,ENTRE OS DIAS 01/04/2024 A 30/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 10/05/2024 | 380.00 | 10140642000140 | VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 10/05/2024 | 6000.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB,E REDES SOCIAIS PARA INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 10/05/2024 | 232.75 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEÚCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/05/2024 | 6.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/05/2024 | 13580.34 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/05/2024 | 12201.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/DARF JUNTO A PGFN. RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/05/2024 | 3.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/05/2024 | 24.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/05/2024 | 72.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/05/2024 | 168.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 10/05/2024 | 3165.00 | 00008661737494 | CLAUDIO ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NA VIGILANCIA NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 10/05/2024 | 13950.00 | 00011872130470 | SILVANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE NOS CORTE DE TERRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DE MÁQUINA AGRICOLA, PARA AGRICULTORES DOS SITIOS JABUTICABA, SACO, ARIAL E RIACHO FUNDO, PARA O PLANTIO NO PERIODO CHUVOSOS, TOTALIZANDO 124 HORAS, VINCULADOA SECRETARIA DE FAMILIAR. NOS DIAS 01/04 08/05 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 13/05/2024 | 800.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 13/05/2024 | 216.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 13/05/2024 | 144.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 13/05/2024 | 3420.00 | 00007556149412 | MARIA APARECIDA R. DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AREA INTERNA DA SEDE DA DELEGACIA DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/05 DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 13/05/2024 | 200.00 | 00007186776418 | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 13/05/2024 | 200.00 | 00033580143808 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 13/05/2024 | 300.00 | 00006290706446 | JOAO ALVES DOS SNTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 13/05/2024 | 300.00 | 00017575057412 | EVELYN MAYARA PONCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 13/05/2024 | 300.00 | 00006212652414 | LUCIANA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 13/05/2024 | 120.00 | 00006958889436 | ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 13/05/2024 | 3330.00 | 00003216869423 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA NQE 1801, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. ENTRE 01/04 A 29/06 DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 13/05/2024 | 2850.00 | 00026944924870 | EMILIA DAS VITORIAS COSTA SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A FUNÇAO DE EDUCADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO PERIODO DE 01/04 A 29/06 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 13/05/2024 | 1590.00 | 00025224118883 | ADEILTON SILVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL COM O TRIO PÉ DE SERRA PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER, VINCULADO AS ATIVIDADE SFDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 13/05/2024 | 1275.00 | 00070075791404 | JEANE FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE EDUCADORA SOCIAL FAZENDO VIDEO AULAS DE DANÇA PARA JOVENS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 13/05/2024 | 1905.00 | 00007140650489 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE VIDEO AULAS DE TEATRO OFERECIDA PARA CRIANÇAS E JOVENS QUE SÃO ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA SOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.01/04 A 29/06 DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 13/05/2024 | 200.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE A VIAGEM A AGEVISA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 06 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 13/05/2024 | 1440.00 | 00004051845494 | MARIA APARECIDA ARRUDA FERNANDES DE LIMA | AUXILIO SAÚDE REFERENTE A CUMPRIMENTO JUDUCIAL NO AMBITO DO PROCESSO 0800465-78.2019.8.15.0951, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 13/05/2024 | 837.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENAÇÃO DE MAQUINA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 13/05/2024 | 995.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 13/05/2024 | 2840.00 | 00028094122862 | JOSÉ ALBERTO FERNANDES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE BUFFET E PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE REGIME DE TRABALHO EXTRA, NAS OBRAS E SERVICOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 13/05/2024 | 1154.93 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 13/05/2024 | 635.00 | 00012206856409 | CLEYTON LIMA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 08 A 29/04 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 13/05/2024 | 6330.00 | 00010476290465 | JOAO FELINTO FERREIRA DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO.ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 13/05/2024 | 3330.00 | 00006960217490 | WILSON DE SOUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS RECOLHIMENTOS E DESCARREGAMENTOS EM CAMINHÕES E TRATORES DE MATERIAS DE OBRAS CIMENTOS E TIJOLOS, PARA OBRAS E REFORMAS FEITAS NOS ORGÃOS PUBLICOS, INCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 13/05/2024 | 3420.00 | 00009127441466 | WELLINGTON FIDELIS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO, ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 13/05/2024 | 3420.00 | 00017028468496 | WENDELLYS WILLYAM RODRIGUES SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUALMENTE PRESTADO POR PARTE DO CONTRATADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 13/05/2024 | 3480.00 | 00071691084450 | WELLYSON ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS MATOS DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 13/05/2024 | 3420.00 | 00004242593708 | JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMWNTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGENS E MANUTENÇÃO NOS CANTEIROS DAS PRAÇA CENTRAL EPITÁCIO PESSOA E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS01/04 A 29/06 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 13/05/2024 | 3480.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 13/05/2024 | 3420.00 | 00007003798433 | FRANK PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FISCALIZAÇÃO E CORDENAÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 13/05/2024 | 3330.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDEREIRO, A DISPOSIÇÃO DAS REFORMAS E PEQUENOS REPAROS EM GERAIS DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ENTRE OS DIAS 1/04 A 29/06 DE 2024 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 13/05/2024 | 350.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 13/05/2024 | 500.00 | 50201523000174 | ALCIBERTO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PARA DUAS CARCAÇAS PARA CAÇAMBA VOLKSWAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 13/05/2024 | 300.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 13/05/2024 | 480.00 | 00003399413408 | IGO FABIO MARANHÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR, PARA VIAGENS A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 13/05/2024 | 550.00 | 00007292851460 | RICARDO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR, TRANSPORTE ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 13/05/2024 | 600.00 | 00006613082430 | DAVI DE MELO ARAUJO | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A DIARIA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PARA UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 13/05/2024 | 1905.00 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NA ABERTURA E FECHAMENTO DAS PORTAS E PORTÕES DO GINASIO DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS DIAS 01/04/2024 A 30/06/2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 13/05/2024 | 2220.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, EM DIAS INTERCALADOS, ENTRE OS DIAS 01/04/2024 A 30/06/2024., VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 13/05/2024 | 1590.00 | 00005058726416 | JOSE EDERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 01/04/2024 A 30/06/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 13/05/2024 | 1275.00 | 00005393745478 | MARINESIO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS,COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01/04/2024 A 29/06/2024.. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 13/05/2024 | 960.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CENTRO DE INTEGRACAO E EDUCACAO FISICA (CIEF) PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE 01/04/2024 A 30/06/2024. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 13/05/2024 | 7340.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 13/05/2024 | 2000.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL NATANAEL ALVES E UBS'S DA ZONA URBANA E RURAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 13/05/2024 | 170.00 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O LANCHE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 13/05/2024 | 1265.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TECNICA DE SAÚDE BUCAL NA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIOS QUE SE AFASTARAM POR MOTIVOS DE ATESTADO MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA UBS I, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01/04 A 02/05 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 13/05/2024 | 320.00 | 00010662923456 | BRUNO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COMO MOTO TAXISTA, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 11/04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 13/05/2024 | 1500.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA LTDA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A 15 UNIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA NO VALOR DE 100. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 13/05/2024 | 2630.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF III, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS DAS COMUNIDADES SAO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 13/05/2024 | 1520.00 | 00028551922858 | JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMIONETA, MODELO VERANEIO DE PLACA KHF-9376, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF VI, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 13/05/2024 | 1500.00 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS, NA LOCAÇAO DE VEICULO, NO TRANSPORTE DE PACIENETE DO SITIO BARRA DO SALGADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0004543 | 13/05/2024 | 1520.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE ABRANGENCIA DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 11/04 A 10/05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0004544 | 13/05/2024 | 2400.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS, NAS COMUNIDADES CUITES DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 13/05/2024 | 1321.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICAS EM APARELHOS DO LABOTARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 13/05/2024 | 3420.00 | 00011183595425 | MARIA INES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE TECIDOS DE CAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES,ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 13/05/2024 | 3420.00 | 00071801337446 | LENILSON ALVES DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSEVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIRGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 DE ABRIL A 29 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 13/05/2024 | 1905.00 | 00009943007435 | LUANA MEDEIROS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO NA SEDE DO CENTRO DE EDEMIAS, ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 13/05/2024 | 2220.00 | 00012826034855 | GILBERTO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA SEDE DO PSF DO SITIO CUITE DOS BITUS, EM DIAS INTERCALADOS ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024.. VINCULADO A AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 13/05/2024 | 360.00 | 00062549731468 | MANOEL ADENALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR REFERENTE TRANSLADO PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 13/05/2024 | 660.00 | 00004930595479 | JOAO MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, DURANTE O TRANSLADO DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/05/2024 | 480.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO FUNCIONARIO,PARA TRNASPORTE DE PACIENTES A CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 13/05/2024 | 480.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 13/05/2024 | 480.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 13/05/2024 | 300.00 | 00005078213430 | ADEGILSON SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PECIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 13/05/2024 | 1590.00 | 00071267306408 | LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS ALTERNADOS NA UBS DO SITIO JABUTICABA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ENTRE OS DIAS 01/04/2024 A 30/06/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 13/05/2024 | 1275.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA NA UBS VI, EM DIAS INTERCALADOS, NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/06/2024. DE 2023. VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 13/05/2024 | 1590.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01/04/2024 A 29/06/2024. VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 13/05/2024 | 1275.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE SILVA DE ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.ENTRE OS DIAS 01/04/2024 A 29/06/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 13/05/2024 | 1590.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DE BARRA DO SALGADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PRAZO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01/04/2024 A 29/06/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 13/05/2024 | 4740.00 | 00007118303470 | JOÃO PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UBS II, ENTRE OS DIA 01/04/2024 A 30/06/2024. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 13/05/2024 | 645.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PSF V, NOS FINS DE SEMANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 13/05/2024 | 790.00 | 00016051483420 | PAULO SERGIO BORBA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 14/05/2024 | 10530.00 | 00006742199458 | JOAQUIM PEREIRA DE MORAIS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS DA SECRETARIA DURANTE OS DIAS 08/01 A 17/05 DE 2024, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004617 | 14/05/2024 | 30374.06 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0004620 | 14/05/2024 | 1910.52 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004622 | 14/05/2024 | 10615.44 | 47273070000187 | JB SUPERMERCADO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO HOSPTIAL MUNICIPAL E UBS DO MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004623 | 14/05/2024 | 1632.20 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 14/05/2024 | 1350.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E INIDICADORES DE PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 14/05/2024 | 1100.00 | 11592115000139 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A CONFECÇÃO E MONTAGEM DE UMA PORTA DE ALUMINMIO, DESTINADA AO PREDIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA HERMES LIRA S/N. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 14/05/2024 | 960.00 | 00070150332408 | EDILMA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 14/05/2024 | 845.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PIPOCAS NO EVENTO REALIZADO PALA CASA AZUL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0004621 | 14/05/2024 | 2239.92 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004624 | 14/05/2024 | 3859.47 | 47273070000187 | JB SUPERMERCADO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARARA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162024 | 0004593 | 14/05/2024 | 242000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISSICAO DE UM TRATOR MARCA JOHN DEERE ANO 2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 14/05/2024 | 2171.02 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 14/05/2024 | 1160.00 | 00009354814948 | GABRIEL HENRIQUE DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CRIAÇÃO DE UM VIDEO PUBLICITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 02 A 10 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 14/05/2024 | 2190.00 | 00005252506469 | EDJANILSON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0004613 | 14/05/2024 | 44100.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 14/05/2024 | 90.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VEDAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 14/05/2024 | 2110.00 | 00003250503410 | LUCENILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, MARCA MERCEDES BENZ, DE PLACA GXH5954, SERVINDO PARA TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE TIJOLOS DA FABRICA DE CERÂMICAS NO MUNICIPIOS DE GUARABIRA/PB, PARA O DEPOSITO DE MATERIAIS DO MUNICIPIO DE ARARA-PB, CONFORME EM ANEXO. NOS DIAS 02,06 E 10 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 14/05/2024 | 1050.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVCOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 14/05/2024 | 500.00 | 00010347209459 | JOSE DE ANDRADE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 14/05/2024 | 300.00 | 00087343797468 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 14/05/2024 | 150.00 | 00028738073854 | EDVALDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 14/05/2024 | 250.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 14/05/2024 | 200.00 | 00012940312877 | SEVERINO MUNIZ DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 14/05/2024 | 300.00 | 00006090911402 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 14/05/2024 | 100.00 | 00004829470470 | ADELINO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004609 | 14/05/2024 | 12420.80 | 47273070000187 | JB SUPERMERCADO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 14/05/2024 | 960.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 14/05/2024 | 350.00 | 00010215088450 | MARIA LUIZA MENDES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0004618 | 14/05/2024 | 916.83 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 14/05/2024 | 800.00 | 00012049906463 | ABRAÃO FERREIRA DE LEMOS OLIVEIRA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SALAS, LOCALIZADO NA RUA GAMA ROSA, SERVINDO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB E MAIS 01 SALA DESTINADA AO ESCRITORIO DO IBGE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 DE JULHO DE 2023 A 01 DE JULHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0004616 | 14/05/2024 | 790.56 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 14/05/2024 | 180.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 14/05/2024 | 24.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 14/05/2024 | 10030.00 | 00004793406416 | JOSÉ EGUNALDO MAXIMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 10 HORAS DE CORTE DE TERRA ATRAVES DE TRATOR NA ZONA RURAL DO SITIO ARAÇA EM BENEFICIOS DAS FAMILIAS DE AGRICULTORES DAQUELA LOCALIDADE, NOS DIAS 18/03 A 28/04 DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000162024 | 0004639 | 15/05/2024 | 242000.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA, DESTINADO A SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 15/05/2024 | 6.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 15/05/2024 | 10.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 15/05/2024 | 80.00 | 00005454639478 | MARIA DE LOURDES DE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 15/05/2024 | 150.00 | 00007657045442 | REGINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 15/05/2024 | 200.00 | 00042225086400 | MANOEL JOAO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 15/05/2024 | 500.00 | 00006587664490 | REGIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, POR SE TRATAR DE UMA PESSA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 15/05/2024 | 25604.00 | 35754533000143 | ANDREZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO SACO 50KG, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 15/05/2024 | 2110.00 | 00011711812480 | GUSTAVO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE ESTÃO REFORMANDO AS ESCOLAS, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO DE 2024 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 15/05/2024 | 9100.00 | 00014353951408 | LUIZ AUGUSTO FERNANDES DE MEDEIROS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO E CERIMONIAL DE EVENTOS DAS ESWCOLAS MUNICIPAIS DO SÃO JOÃO. PEDAGÓGICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 15/05/2024 | 8450.00 | 00038732068468 | MARIA ELIANE FERNANDES DE AZEVEDO | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NP PERIOSO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 15/05/2024 | 5600.00 | 30613902000164 | CONSER - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAUDE PUBLICA, PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 15/05/2024 | 8500.00 | 44355083000107 | DI BALOES ARTIGOS PARA FESTA E EVENTOS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA AS UBS DO MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 16/05/2024 | 2110.00 | 00011988264448 | EVA CRISTINA DE MORAIS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTROS DAS PESSOAS PARA MARCACAO DE EXAMES NA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. ENTRE 01/04 A 14/05 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 16/05/2024 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ULTILIZADO NA FARMÁCIA BÁSICA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 16/05/2024 | 390.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS , DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0004690 | 16/05/2024 | 320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 16/05/2024 | 1155.34 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMITIVAS, DESTINADO A MUNUTENCAO REVISAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 16/05/2024 | 600.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 16/05/2024 | 3922.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 MESAS COM GAVETA E 4 ARMARIO AÇO COM O2 PORTAS. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 16/05/2024 | 2200.00 | 26642492000102 | CIA ARTÍSTICA FASCINART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EM PRODUÇÃO PARA AÇÕES CULTURAIS JUNTO AOS TRABALHADORES DE CULTURA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ARARA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 16/05/2024 | 1060.00 | 00000128094460 | ROSANA BELISIO DA COSTA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIENTIFICA E EDUCACIONAL, OFERECIDOS A 100 ALUNOS DO 9 ANO. DA ESCOLA LUZIA LAUDELIONO DA SILVA MEDEIROS, QUE PARTICIPARAM DE UM CAMPO NO MUNICIPIO DE SOLANEA/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 16/05/2024 | 1275.00 | 00003216146405 | CICERO DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ARARA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 01/04 A 29/06 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 16/05/2024 | 1100.00 | 00012035625432 | TARIK GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CARREGAMENTOS EM CAMINHAO PIPA DE AGUA POTAVEL, PARA ABASTESCIMENTO DE EMERGENCIA DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA, SENDO DESTINADO E DISTRIBUIDO A POPULAÇÃO NAS RUAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 16/05/2024 | 100.00 | 00010125101406 | PRISCILA DE MEDEIROS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 16/05/2024 | 350.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 16/05/2024 | 120.00 | 00011863262474 | SILMARA ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 16/05/2024 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 16/05/2024 | 300.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 16/05/2024 | 150.00 | 00016560343448 | DIMAS EMANUEL CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 16/05/2024 | 300.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 16/05/2024 | 120.00 | 00012863917412 | LAYSSA RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 16/05/2024 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 16/05/2024 | 200.00 | 00014879919403 | ELAINE MIKAELY MOTA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 16/05/2024 | 150.00 | 00011027855474 | MANOEL MESSIAS ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 16/05/2024 | 150.00 | 00009830315410 | MANOELA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 16/05/2024 | 100.00 | 00076858529420 | JOSE MARTIM DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 16/05/2024 | 150.00 | 00009830322467 | MARIA ALCILENE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 16/05/2024 | 120.00 | 00004389333461 | NAILSON RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 16/05/2024 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 16/05/2024 | 120.00 | 00012949660495 | GERLANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 16/05/2024 | 200.00 | 00007194073463 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 16/05/2024 | 120.00 | 00006213010432 | JOSEFA DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 16/05/2024 | 150.00 | 00010217472460 | MARIA DAS VITORIAS FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 16/05/2024 | 120.00 | 00012080031430 | DANIELY DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 16/05/2024 | 150.00 | 00009830277496 | FABIANA BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 16/05/2024 | 150.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 16/05/2024 | 200.00 | 00054926477840 | EVELIN ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 16/05/2024 | 150.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 16/05/2024 | 100.00 | 00006949515448 | PATRICIA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 16/05/2024 | 100.00 | 00011886271470 | MARIA REJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 16/05/2024 | 150.00 | 00012413200479 | PEDRO FERREIRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 16/05/2024 | 150.00 | 00002455297489 | JORGE PAULO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 16/05/2024 | 200.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 16/05/2024 | 100.00 | 00008833314464 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 16/05/2024 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 16/05/2024 | 100.00 | 00012957497425 | JOSICLEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 16/05/2024 | 150.00 | 00009282623408 | ALINE APARECIDA SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 16/05/2024 | 200.00 | 00018681652729 | WANDERLEIA FLORENCIO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 16/05/2024 | 100.00 | 00008919586497 | ELIANE CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 16/05/2024 | 120.00 | 00002715467435 | ANTONIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 16/05/2024 | 140.00 | 00013937937463 | RAFAEL DE SOUZA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 16/05/2024 | 150.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 16/05/2024 | 200.00 | 00006415048457 | FRANCISCA ROSA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 16/05/2024 | 300.00 | 00033094762867 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 16/05/2024 | 150.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA DIARIA E AJUDA DE CUSTO DA VIAGEM A SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 10 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 16/05/2024 | 500.00 | 00006972249457 | CELIO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DOAÇAO ASSISTENCIAL DE AUXILIO SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 16/05/2024 | 200.00 | 00026590367809 | ALEXANDRA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 16/05/2024 | 150.00 | 00004525397497 | IVANBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 16/05/2024 | 120.00 | 00011014108411 | CARINE SILVA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 16/05/2024 | 200.00 | 00003216102459 | CARINE CRISTINA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 16/05/2024 | 150.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES E OUTRO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 16/05/2024 | 200.00 | 00005180366429 | MARIA EDIVANIA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 16/05/2024 | 150.00 | 00002145207490 | TANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 16/05/2024 | 100.00 | 00006753255443 | JOSE CARLOS IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 16/05/2024 | 120.00 | 00006149727440 | JOSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 16/05/2024 | 150.00 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/05/2024 | 150.00 | 00004301652426 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 16/05/2024 | 100.00 | 00005136411490 | MARINALVA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 16/05/2024 | 300.00 | 00005401130422 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 16/05/2024 | 200.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 16/05/2024 | 120.00 | 00008187467428 | MARISA JUSTINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇAO, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 16/05/2024 | 150.00 | 00029783749854 | MARIA SELMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 16/05/2024 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 16/05/2024 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/05/2024 | 120.00 | 00014536209409 | EDINALVA ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 16/05/2024 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 16/05/2024 | 120.00 | 00003724288433 | ALBANIRA ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 16/05/2024 | 100.00 | 00012241774448 | SEVERINO ANGELO BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 16/05/2024 | 100.00 | 00008955047401 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 16/05/2024 | 150.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 16/05/2024 | 150.00 | 00007804642490 | ELENITA F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 16/05/2024 | 120.00 | 00011013686403 | ALDENIA SUELI DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/05/2024 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 16/05/2024 | 200.00 | 00006472876410 | ELIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 16/05/2024 | 120.00 | 00009951914411 | LUCICLEIDE COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 16/05/2024 | 150.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 16/05/2024 | 150.00 | 00013954332400 | EDUARDO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 16/05/2024 | 120.00 | 00007295349448 | ROSILDA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 16/05/2024 | 100.00 | 00012570341460 | JOELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 16/05/2024 | 150.00 | 00006920722410 | EDINETE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 16/05/2024 | 120.00 | 00011439795401 | JOSELANE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 16/05/2024 | 150.00 | 00005492243438 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 16/05/2024 | 120.00 | 00004731722403 | ROSILEIDE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 16/05/2024 | 100.00 | 00004816354409 | ROSILENE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 16/05/2024 | 200.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 16/05/2024 | 120.00 | 00009133521441 | MARCOS FERNANDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 16/05/2024 | 150.00 | 00009955685450 | IVANILDO SALVIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 16/05/2024 | 150.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 16/05/2024 | 200.00 | 00008014700481 | JOSEFA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 16/05/2024 | 200.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 16/05/2024 | 200.00 | 00008655406406 | MARIA LUCIANA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 16/05/2024 | 200.00 | 00013742619470 | ÉMERSON CARLOS ROZENDO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 16/05/2024 | 150.00 | 00008856174448 | CICERA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 16/05/2024 | 100.00 | 00009198150499 | ELIANWE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 16/05/2024 | 200.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 16/05/2024 | 150.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 16/05/2024 | 120.00 | 00007204265459 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 16/05/2024 | 20.27 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 16/05/2024 | 49.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 16/05/2024 | 153.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 16/05/2024 | 1092.24 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 17/05/2024 | 4.64 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 17/05/2024 | 120.00 | 00003775476466 | HOSANA FELIX TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 17/05/2024 | 120.00 | 00009870355412 | ANTONIO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 17/05/2024 | 200.00 | 00001284424413 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/05/2024 | 250.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/05/2024 | 100.00 | 00009243142496 | MARIVALDA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/05/2024 | 120.00 | 00001358690480 | MARIA APARECIDA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/05/2024 | 200.00 | 00000455317810 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/05/2024 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/05/2024 | 150.00 | 00016856136404 | MARIA GABRIELLE SILVA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/05/2024 | 200.00 | 00007133382458 | MARIA LUCILENE LIMA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/05/2024 | 150.00 | 00014713664480 | JOSE IBIAPINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/05/2024 | 100.00 | 00070075712474 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/05/2024 | 120.00 | 00013272079408 | JESSICA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 20/05/2024 | 5299.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, JUNTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/05/2024 | 100.00 | 00080589707434 | ROMERO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/05/2024 | 100.00 | 00092868630472 | PAULO JESILENO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/05/2024 | 120.00 | 00004713779458 | MARIA IVONETE SANTOS DA SILVA / OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/05/2024 | 200.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/05/2024 | 300.00 | 00095376062449 | LAUDICELIA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/05/2024 | 120.00 | 00012476944459 | VENICIUS ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/05/2024 | 200.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/05/2024 | 120.00 | 00070576784443 | JOÉDINA ARAUJO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/05/2024 | 100.00 | 00004088149424 | MARIA BETANIA GALDINO BALDOINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/05/2024 | 120.00 | 00007274193406 | KELYANA GOMES DA ROCHA | DOAÇÃO ASSISTENSIAL DE AUXILIO SAÚDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/05/2024 | 250.00 | 00070504593480 | LUCIANA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/05/2024 | 120.00 | 00047095757895 | MAYARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/05/2024 | 200.00 | 00003769200411 | SEVERINA DO RAMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/05/2024 | 150.00 | 00013636681451 | LENILDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/05/2024 | 200.00 | 00017065668401 | LAÍSA EDUARDA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/05/2024 | 200.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/05/2024 | 150.00 | 00070510162452 | DENILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/05/2024 | 150.00 | 00013378381442 | ROSEANE BPRGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/05/2024 | 150.00 | 00005178527488 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/05/2024 | 120.00 | 00071965229409 | JONAS FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO MORADIA, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 20/05/2024 | 200.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/05/2024 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/05/2024 | 100.00 | 00005671028825 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/05/2024 | 100.00 | 00009449511470 | JANAINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/05/2024 | 120.00 | 00070577096419 | MARIA CRISTINA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/05/2024 | 250.00 | 00011790606446 | JOSE ANDERSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/05/2024 | 150.00 | 00005871688462 | PETRONIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 20/05/2024 | 400.00 | 00070188915400 | JOSIVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/05/2024 | 100.00 | 00006406070470 | JOSICLEIDE PERERIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/05/2024 | 100.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/05/2024 | 150.00 | 00009198151460 | GILVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/05/2024 | 150.00 | 00070150179464 | DEYVISON RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/05/2024 | 120.00 | 00008669745470 | MARIA APARECIDA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/05/2024 | 250.00 | 00009046661407 | CIRLENE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/05/2024 | 150.00 | 00009417679490 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE À DOAÇÃO DE AUXILIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL À PESSOA RECONHECIDAMENTE POBREA NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/05/2024 | 100.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/05/2024 | 120.00 | 00070152058400 | RENATA DE ARAÚJO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/05/2024 | 150.00 | 00010803635486 | CRISTIANO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/05/2024 | 120.00 | 00011029973407 | JOSINELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/05/2024 | 100.00 | 00006583304465 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/05/2024 | 100.00 | 00033160472809 | ADRIANA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 20/05/2024 | 120.00 | 00016352259499 | ELIELSON ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 20/05/2024 | 120.00 | 00026034500850 | MIRIAM SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/05/2024 | 100.00 | 00006555885408 | JOSILENE DE LUNA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/05/2024 | 250.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/05/2024 | 250.00 | 00012523441470 | LUANA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/05/2024 | 100.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/05/2024 | 100.00 | 00070150504470 | JOSILEIDE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/05/2024 | 300.00 | 00002144242437 | RAIMUNDO NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/05/2024 | 150.00 | 00007226461439 | JAMYLE SAMARA COSTA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/05/2024 | 120.00 | 00009133515476 | ELIENE RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO MORADIA, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/05/2024 | 100.00 | 00013352532460 | CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/05/2024 | 150.00 | 00009195909427 | VERA LUCIA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/05/2024 | 100.00 | 00013396190408 | ADEILZA PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/05/2024 | 400.00 | 00007038061496 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 20/05/2024 | 220.00 | 00005001663407 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/05/2024 | 200.00 | 00007618249440 | SEVERINA MORAIS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/05/2024 | 300.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/05/2024 | 120.00 | 00007772395400 | KELLY CRISTINA ARANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A C USTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 20/05/2024 | 200.00 | 00020744315468 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/05/2024 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/05/2024 | 120.00 | 00010660430436 | BRUNA MARIA NIZITA FRANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 20/05/2024 | 120.00 | 00015121902417 | LUANA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/05/2024 | 200.00 | 00070075766485 | JOAO PAULO FERREIRA DE MORAIS E LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/05/2024 | 200.00 | 00015553580471 | CLAUDIA NATHYELLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/05/2024 | 150.00 | 00006286899421 | JOSE IVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/05/2024 | 150.00 | 00072633131468 | REGINALDO COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/05/2024 | 300.00 | 00006499886475 | LEONARDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/05/2024 | 120.00 | 00006971743440 | MARIA DA PIEDADE RIBEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/05/2024 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/05/2024 | 150.00 | 00072023974470 | JULIO CESAR DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/05/2024 | 200.00 | 00016698049417 | LAELSON DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 20/05/2024 | 230.00 | 00071459385454 | DANIELA NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/05/2024 | 200.00 | 00025944149809 | ANTONIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/05/2024 | 120.00 | 00071320206417 | RENATA DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/05/2024 | 150.00 | 00003217214463 | JOSEFA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA,REFERENTE AO AUXILIO FINACEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/05/2024 | 120.00 | 00010663057493 | JOSIVAN FELIPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/05/2024 | 150.00 | 00034467604820 | JOSELIA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/05/2024 | 120.00 | 00011313486485 | BIATRIZ ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/05/2024 | 200.00 | 00004060319406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/05/2024 | 120.00 | 00009517925476 | MARIA JEANE MARTINS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/05/2024 | 150.00 | 00010092154425 | ADENILDA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/05/2024 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/05/2024 | 200.00 | 00070577158465 | GEORGE DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/05/2024 | 120.00 | 00012555989480 | LUIS FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/05/2024 | 150.00 | 00002757409433 | ROSIMERE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/05/2024 | 150.00 | 00009595259470 | MARINALVA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/05/2024 | 200.00 | 00003794294467 | SANDRA DE GOIS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/05/2024 | 250.00 | 00001753087481 | ROSANA EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 20/05/2024 | 200.00 | 00006927767452 | MARCELO DE FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/05/2024 | 150.00 | 00010612710483 | ROSANGELA SANTOS DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 20/05/2024 | 580.00 | 00003985961409 | MARIA NAZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/05/2024 | 200.00 | 00096465140497 | GENI MARQUES DE SOUZA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/05/2024 | 200.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/05/2024 | 200.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/05/2024 | 100.00 | 00005721894431 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 20/05/2024 | 200.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 20/05/2024 | 200.00 | 00038732157487 | JOSELITO FERREIRA DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO MORADIA, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 20/05/2024 | 200.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/05/2024 | 120.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 20/05/2024 | 200.00 | 00009315192842 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 20/05/2024 | 120.00 | 00012571264400 | SILVANILDA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/05/2024 | 200.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 20/05/2024 | 100.00 | 00006482447414 | MARCILIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 20/05/2024 | 150.00 | 00011987938488 | GILBERTO CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 20/05/2024 | 120.00 | 00004822238474 | ELIENE RIBEIRO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 20/05/2024 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 20/05/2024 | 120.00 | 00003216023400 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 20/05/2024 | 120.00 | 00015116851400 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/05/2024 | 120.00 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 20/05/2024 | 150.00 | 00070075618451 | EDIVANILDA ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/05/2024 | 300.00 | 00003217737482 | MARIA APARECIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 20/05/2024 | 120.00 | 00010660441470 | HOSANA BEATRIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 20/05/2024 | 150.00 | 00012828285413 | ARTHUR RAFAEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A COBIRI DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 20/05/2024 | 100.00 | 00009163894483 | MARIA DAS GRACAS FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 20/05/2024 | 120.00 | 00092869610491 | ROBERCY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 20/05/2024 | 150.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 20/05/2024 | 200.00 | 00012054765473 | ALANE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 20/05/2024 | 150.00 | 00010737625481 | MARCOS ROGERIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 20/05/2024 | 150.00 | 00009454895443 | MARIA JULIA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/05/2024 | 200.00 | 00001557628424 | JOSEANE GENERINA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 20/05/2024 | 220.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/05/2024 | 120.00 | 00004491838402 | PAULA MARGARETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/05/2024 | 100.00 | 00006229306484 | AMADEU FELIX DA SILVA HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 20/05/2024 | 150.00 | 00031488977810 | ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 20/05/2024 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 20/05/2024 | 120.00 | 00012552556841 | DIASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/05/2024 | 120.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 20/05/2024 | 200.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 20/05/2024 | 200.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 20/05/2024 | 120.00 | 00096464968491 | ADMILSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 20/05/2024 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/05/2024 | 100.00 | 00006697184400 | MARIA DE LOURDES ALVES ROSENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 20/05/2024 | 100.00 | 00010757955401 | LUCAS JORDAN MORENO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/05/2024 | 120.00 | 00003216953483 | JOÃO BATISTA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/05/2024 | 150.00 | 00004991843430 | CICERA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/05/2024 | 100.00 | 00067594743415 | MARIA NILDA ALVES SOBRAL/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 20/05/2024 | 100.00 | 00006638777416 | MARIA DO CARMO ONOFRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/05/2024 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/05/2024 | 150.00 | 00009902202497 | TADEU SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/05/2024 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/05/2024 | 100.00 | 00004652120427 | MARIA IRACI ALBINO FRANGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/05/2024 | 100.00 | 00009473550499 | VANUZA RODRIGUES DE SOUZA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 20/05/2024 | 3178.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 20/05/2024 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 20/05/2024 | 239.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NA PACIENTE: VALDILENE LIMA DE SENA, ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 20/05/2024 | 160.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 20/05/2024 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 20/05/2024 | 890.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 20/05/2024 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 20/05/2024 | 780.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 20/05/2024 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 20/05/2024 | 250.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/05/2024 | 23.37 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/05/2024 | 1368.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/05/2024 | 2400.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AJUDA CUSTO, NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 VIAGEM Á BRASÍLIA-DF PARA MARCHA A BRASÍLIA EM DESEFA DOS MUNICÍPIOS, CONVÊNIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 20/05/2024 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA, DOS EVENTOS ESPORTIVOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 21/05/2024 | 576.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 21/05/2024 | 130.65 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 21/05/2024 | 2244.09 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 21/05/2024 | 297.44 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 21/05/2024 | 586.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTAÇA JUDICIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 21/05/2024 | 39.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTAÇA JUDICIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 21/05/2024 | 640.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTAÇA JUDICIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 21/05/2024 | 22.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTAÇA JUDICIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 21/05/2024 | 78.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 21/05/2024 | 134.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 21/05/2024 | 106.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 21/05/2024 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO CONTRATO N° 00029/2023-CPL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 21/05/2024 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, E ALIMENTAÇÃO DO SINCONVI NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 21/05/2024 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE AO EXAME OFTALMOLÓGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 21/05/2024 | 250.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 21/05/2024 | 400.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NA PACIENTE: VALDILENE LIMA DE SENA, ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 21/05/2024 | 500.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 21/05/2024 | 760.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENAÇÃO DE MAQUINA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 21/05/2024 | 685.00 | 00004978173493 | RODRIGO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE SERRALHEIRO NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DOS CARROÇÕES DA MAQUINAS E TRATORES PERTECENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE A MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 21/05/2024 | 685.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA, NOS DIAS 02 A 19/04/2024. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 21/05/2024 | 3160.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ALVENARIA DAS REPARTIÇÕES INTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENTRE OS DIAS 15/04 A 15/05 DE 2024, DESTE MUNICPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 21/05/2024 | 300.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 21/05/2024 | 200.00 | 00007446629401 | EDILANHIA CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 21/05/2024 | 150.00 | 00005047482464 | MARIA NUCIADA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 21/05/2024 | 200.00 | 00003215819465 | ADRIANA CATARINA FERREIRA DE MELO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 21/05/2024 | 200.00 | 00012242453424 | IASMIM BIANCA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 21/05/2024 | 100.00 | 00008398433485 | EDILMA FELIPE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 21/05/2024 | 200.00 | 00013610722452 | MAYARA SANTOS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 21/05/2024 | 500.00 | 00070868050415 | JOSE LUIS RAFAEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 21/05/2024 | 200.00 | 00033166833803 | APARECIDA RIBEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 21/05/2024 | 150.00 | 00014226363485 | ANA CRISTINA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 21/05/2024 | 350.00 | 00010662550404 | SABRINA VENCESLAU DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 21/05/2024 | 100.00 | 00070030617405 | SILVANA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 21/05/2024 | 150.00 | 00070075856476 | JEANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 21/05/2024 | 300.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 21/05/2024 | 200.00 | 00071412303435 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 21/05/2024 | 120.00 | 00006772711408 | MARIA DA PIEDADE ALVES SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 21/05/2024 | 1000.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 21/05/2024 | 400.00 | 00007236194417 | MARIA DA PIEDADE VIRGULINO ROSAS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 21/05/2024 | 7300.00 | 11750184000204 | METALZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AS OFICINAS DE MUSICAS, FORMADA POR ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DDE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 21/05/2024 | 200.00 | 00006667616476 | MARINALDO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 21/05/2024 | 200.00 | 00042826926420 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 21/05/2024 | 500.00 | 00047919280400 | LELIS FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 21/05/2024 | 347.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 21/05/2024 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 21/05/2024 | 150.00 | 00014583956428 | IVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 21/05/2024 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 21/05/2024 | 250.00 | 00009830371409 | DAIANE MAIARA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 21/05/2024 | 200.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 21/05/2024 | 120.00 | 00004572280401 | MARIA HELENA RIBEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 21/05/2024 | 120.00 | 00046874008846 | GRAZIELA DONIZETTE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 21/05/2024 | 150.00 | 00013090103400 | JOSE IBIAPINO DOS SANTOS GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 21/05/2024 | 150.00 | 00005850187405 | GENIVAL ALVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 21/05/2024 | 150.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 21/05/2024 | 120.00 | 00014709986452 | DESIANE GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 21/05/2024 | 150.00 | 00005216593454 | MARCELO CALISTENES CORREIA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 21/05/2024 | 500.00 | 00017608715839 | VALDECI GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, Nº13. SERVINDO DE SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ENTRE 01/01 A 31/12/2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 21/05/2024 | 100.00 | 00011878074431 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 21/05/2024 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 21/05/2024 | 120.00 | 00038215663885 | AMILTON CARLOS SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 21/05/2024 | 150.00 | 00005850192409 | ROSILDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 21/05/2024 | 150.00 | 00004352273430 | MARIA DO CEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 21/05/2024 | 120.00 | 00016740212406 | MARIA FERNANDA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 21/05/2024 | 150.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 21/05/2024 | 120.00 | 00006695768404 | ELEN CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 21/05/2024 | 250.00 | 00089837967820 | MANOEL DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 21/05/2024 | 200.00 | 00006364434428 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 21/05/2024 | 150.00 | 00010231173474 | MARIA ISABEL DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 21/05/2024 | 100.00 | 00003142284540 | MARIA IBIAPINA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 21/05/2024 | 200.00 | 00008419384402 | ARISTONE SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 21/05/2024 | 100.00 | 00005792151482 | RAUL PEREIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 22/05/2024 | 400.00 | 00027040757869 | ADRIANA MIRANDA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 22/05/2024 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 22/05/2024 | 300.00 | 00004881492403 | ANA CLAUDIA CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 22/05/2024 | 150.00 | 00010159988446 | JULIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 22/05/2024 | 150.00 | 00070577128477 | WEMESION FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 22/05/2024 | 150.00 | 00070150129440 | DANIELLE DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 22/05/2024 | 150.00 | 00004372208421 | MARCIA BEZERRA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 22/05/2024 | 400.00 | 00091667038400 | MARIA DAS DORES MEDEIROS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 22/05/2024 | 120.00 | 00012446533493 | JESSICA COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 22/05/2024 | 200.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 22/05/2024 | 200.00 | 00040527618802 | ANDREZA RAICIA TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 22/05/2024 | 100.00 | 00070576954462 | LINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 22/05/2024 | 200.00 | 00007236195499 | EDILENE MOTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 22/05/2024 | 120.00 | 00005470296407 | SANTANA MARIA FERREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 22/05/2024 | 100.00 | 00006450439408 | CARMEM LUCIA FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 22/05/2024 | 200.00 | 00013234635420 | ALLYF DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A DOAÇÃO ASSITENCIAL DE AUXILIO SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. COMFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 22/05/2024 | 250.00 | 00051001721420 | LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 22/05/2024 | 120.00 | 00012904713476 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 22/05/2024 | 200.00 | 00010215089421 | CARLOS EMANUEL MEDEIROS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 22/05/2024 | 200.00 | 00008522422478 | ERIK JUNIOR ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 22/05/2024 | 1000.00 | 00009023821440 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 22/05/2024 | 36.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 22/05/2024 | 200.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 22/05/2024 | 100.00 | 00013480635482 | ESTEFANI AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 22/05/2024 | 200.00 | 00013111182410 | THIAGO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 22/05/2024 | 850.00 | 00070776005480 | GEANE CIRILO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REALIZADO NO PERIODO ENTRE OS DIAS 16/04 A 17/05/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 22/05/2024 | 795.00 | 00027021279833 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ENTRE OS DIAS 01/04 A 30/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 22/05/2024 | 4320.00 | 00022670698816 | FRANCISCO CLEMENTINO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE: JABUTICABA/POCO DO GADO/ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, IDA E VOLTA, NO PERIDO DE 16/04 A 17/05/2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005020 | 22/05/2024 | 3960.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , NO PERCUSO: SITIOS SACO/JABUTICABA/POCO DO GADO/ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, IDA E VOLTA, NO PERIDO DE 16/04 A 17/05/2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 22/05/2024 | 3850.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , NO PERCURSO: SITIOS GAMELEIRO/LAGOA DE PEDRA/SERROTE BRANCO/AREIA DEBRANCA/ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS,IDA E VOLTA, NO PERIDO DE 16/04 A 17/05/2024 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 22/05/2024 | 1710.00 | 00005009859440 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO PERIODO DE 16/04 A 17/05/24 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005023 | 22/05/2024 | 3740.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , NO PERCURSO: SITIOS CAJAZEIRAS/VOLTA DE BAIXO/SERRA/ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAURENTINO DA SILVA MEDEIROS,IDA E VOLTA, NO PERIDO DE 16/04 A 17/05/24 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005024 | 22/05/2024 | 2500.00 | 00070150011440 | LADEMIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , NO PERCURSO: SITIOS JUCA/ESCOLA MUNICIPAL ARACÁ,IDA E VOLTA, NO PERIODO DE 16/04 A 17/05/24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 22/05/2024 | 3740.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , NO PERCURSO: SITIOS VOLTA DE BAIXO/CAJAZSEIRAS/SERRA/ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS,IDA E VOLTA, NO PERIDO DE 16/04 A 17/05/24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005026 | 22/05/2024 | 3960.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , NO PERCURSO: SITIOS CUITE DOS BITUS/SALAMADRA/BARRA DO SALGADO/ ESCOLA MUNICIPAL CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, IDA E VOLTA, NO PERIDO DE 16/04 A 17/05/24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005027 | 22/05/2024 | 3630.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , NO PERCURSO: SITIOS BARRA DO SALGAD DE CIMA/FECHADO/CUITE DOS BITUS/ ESCOLA BARRA DO SALGADO,IDA E VOLTA, NO PERIDO DE 16/04 A 17/05/24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 22/05/2024 | 1015.00 | 00004701774464 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS ENTRE OS DIAS 06 A 18/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 22/05/2024 | 1095.00 | 00009870357466 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO E DO SILO MUNICIPAL DA RUA GAMA ROSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 06 A 20/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 22/05/2024 | 1015.00 | 00015569299866 | NIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 06 A 18/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 22/05/2024 | 790.00 | 00013418842445 | MMACIEL FIDELIS DA SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUNTEÇÃO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS ENTRE OS DIAS 06 A 22/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 22/05/2024 | 790.00 | 00005064898410 | PAULO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO , VINCULADO A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS ENTRE OS DIAS 06 A 22/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 22/05/2024 | 790.00 | 00004620166332 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DE TODA EXTENSÃO DA PRAÇA DA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 06 A 22/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 22/05/2024 | 580.00 | 00002072369410 | JOSÉ CARLOS DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 06 A 17/05/2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 22/05/2024 | 790.00 | 00010974088412 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO/OUTROS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MELHORIA DO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL JOSE OLINTO DE SOUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 06 A 18/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 22/05/2024 | 635.00 | 00064014606449 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFROMA REVITALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 06 A 18/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 22/05/2024 | 685.00 | 00072075263426 | JORGE AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS 06 A 20/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 22/05/2024 | 635.00 | 00016724694493 | BRUNO IBIAPINA SOUZA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO E DO SILO MUNICIPAL DA RUA GAMA ROSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS 06 A 18/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 22/05/2024 | 530.00 | 00046800856819 | JOSE ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUI CARNEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, ENTRE OS DIAS ENTRE OS DIAS 06 A 16/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 22/05/2024 | 685.00 | 00015237647405 | LEONARDO MIKAEL DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ENTRE OS DIAS ENTRE OS DIAS 06 A 16/05/2024. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 22/05/2024 | 530.00 | 00017985653406 | LUIZ GUSTAVO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DO NOVO PREDIO DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 06 A 16/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 22/05/2024 | 580.00 | 00017802464471 | WELYTON DA SILVA FERREIRA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, NOS DIAS 06 A 17/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 22/05/2024 | 930.00 | 00004896461401 | COSMO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, ENTRE OS DIAS 06 A 17/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 22/05/2024 | 580.00 | 00004891900490 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, ENTRE OS DIAS 06 A 17/05 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 22/05/2024 | 930.00 | 00010755786475 | JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS 06 A 17/05 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 22/05/2024 | 1180.00 | 00001805792407 | LEONARDO RAMUNDO DDE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS 06 A 21/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 22/05/2024 | 1265.00 | 00060081376553 | MASEIMINO FERNANDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 06 A 22/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 22/05/2024 | 635.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS 06 A 18/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 22/05/2024 | 635.00 | 00013604537410 | ANDERSON SANTOS SILVA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 06 A 18/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 22/05/2024 | 635.00 | 00072083486420 | RODRIGO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS 06 A 08/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 22/05/2024 | 530.00 | 00070203276485 | DANIEL ANDRÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PREDEIRO NA REVITALIZAÇÃO E CONTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO. NOS DIAS 06 A 16/05 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 22/05/2024 | 790.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 06 A 22/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 22/05/2024 | 425.00 | 00010007441401 | TIAGO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E CONTRUÇÃO DA PONTED DO CATOLÉ QUE LIGA A RUA DA AREIA AO POVOADO LIMPO DRANDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 06 A 14/05 DE 2024; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 22/05/2024 | 530.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA A EXTENSAO DO CALCAMENTO DA PRACA DA RUA RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 06 A 16/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 22/05/2024 | 13.19 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 22/05/2024 | 289.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 22/05/2024 | 153232.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NESTA DATA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 22/05/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 23/05/2024 | 16.46 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 23/05/2024 | 3500.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPAGANDA VOLANTE, MODELO KOMBI VW, PLACA NPX-5H20/PB, REFERENTE AS DIVULGAÇÕES E INFORMAÇÕES A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E AREA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 23/05/2024 | 13900.00 | 00003215883473 | ALESSANDRO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NA LOCALIDADE D0 SITIO GAMELEIRA E SERROTE BRANCO E AREIA BRANCA, TOTALIZANDO 116H DTRABALHADOS, PAGO POR HORA 120, ENTRE O PERIODO DE 04/03 a 29/04 DE 2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 23/05/2024 | 113.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 23/05/2024 | 1281.00 | 26477432000181 | FRANKLIN EUGENIO MOURA 87392755404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 23/05/2024 | 2530.00 | 00009676334430 | JOSE LUCINALDO FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MAQUINISTA NA REFORMA DO CALÇAMENTO E ABERTURA DE VALETAS DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. NOS DIAS 05/02 A 05/04. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 23/05/2024 | 1655.00 | 00042044855453 | LUCAS ELEUTERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREPARO E ENTREGA DE QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS REFORMAS E REPAROS DE CALÇAMENTOS DA ZONA URBANA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 17/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 23/05/2024 | 1500.00 | 22252445000100 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS, PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO A MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA NAS MANUTENÇÃO DAS REDES ELETRICA DAS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 23/05/2024 | 1265.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 06 A 22/05 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 23/05/2024 | 1110.00 | 00003216539474 | EVENDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS E LIMPEZA NA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 06 A 22/05. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 23/05/2024 | 3165.00 | 00070517536498 | FELIPE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENTRE OS DIAS 02 DE MAIO A 30 DE JULHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 23/05/2024 | 1600.00 | 00010091846447 | JAILSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULOS, DOS SÍTIOS POÇO DO GATO E SALAMANDRA PARA ESCOLA POLO MUNICIPAL POLO DO ARAÇÁ, NOS DIAS 16/04 A 17/05/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 23/05/2024 | 790.00 | 00010207072400 | DANILO LIMA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 06 A 22/05 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 23/05/2024 | 790.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ENTRE OS 06 A 22/05 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 23/05/2024 | 790.00 | 00014635525481 | IRANILDO SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 06 A 22/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 23/05/2024 | 1110.00 | 00035322474889 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS E LIMPEZAS DA REDE DE ESGOTO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 06 A 22/05 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 23/05/2024 | 6000.00 | 22252445000100 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTA A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO HOSPITAL NATANAEL ALVES. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 23/05/2024 | 230.00 | 00070075357470 | ADENILSON BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 23/05/2024 | 500.00 | 00010165435496 | JACILENE OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 23/05/2024 | 305.00 | 00071801337446 | LENILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 23/05/2024 | 6000.00 | 00073903710482 | ULISSES DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 23/05/2024 | 2000.00 | 00009510415413 | MARI ALINE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 23/05/2024 | 230.00 | 00071459143442 | DANIELE ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 23/05/2024 | 250.00 | 00006515076428 | MARIA LUCIANA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 23/05/2024 | 600.00 | 00013822819433 | DANIELD UARTE HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 23/05/2024 | 200.00 | 00009143188451 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 23/05/2024 | 100.00 | 00018044909460 | GISLENE SOUZA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 23/05/2024 | 100.00 | 00070504664417 | JESSICA IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 23/05/2024 | 300.00 | 00007767578496 | ROSILENE JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 23/05/2024 | 120.00 | 00013600055445 | JOAB ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 24/05/2024 | 150.00 | 00004747294430 | MARIA DO SOCORRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 24/05/2024 | 300.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 24/05/2024 | 150.00 | 00008923991473 | JOSÉ GERALDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172024 | 0005099 | 24/05/2024 | 8837.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE A PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA QFS-6233, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172024 | 0005100 | 24/05/2024 | 10465.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE A PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA QFS-6233, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 24/05/2024 | 4838.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (HOSPITAL, UBS's E SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 24/05/2024 | 3960.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA REALIZAR MATRICULAS DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 24/05/2024 | 1110.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS HIDRAULICO, VINCULADA AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 24/05/2024 | 10000.00 | 32163860000132 | ELIEZIO DE ARAUJO MOREIRA 25276653810 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COMPETIÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE ARARA-PB COM 50 JOGOS COM DARÁ INICIO DIA 06 DE ABRIL E EM CERRANDO DIA 31 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 24/05/2024 | 48.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 24/05/2024 | 47.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 24/05/2024 | 1.04 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 27/05/2024 | 9.92 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 27/05/2024 | 144.39 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 27/05/2024 | 1194.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NESTA DATA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 27/05/2024 | 20.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NESTA DATA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 27/05/2024 | 34.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NESTA DATA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 27/05/2024 | 0.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 27/05/2024 | 144.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 27/05/2024 | 500.00 | 97550290000189 | VALCICLEIDE DE OLIVEIRA ALVES FEITOSA 02173345478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VESTUARIO E ACESSORIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 27/05/2024 | 500.00 | 31579117000103 | JESSICA CARLA COSTA (WILTON MOURA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E VESTUARIO, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 27/05/2024 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 27/05/2024 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 27/05/2024 | 31.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 27/05/2024 | 555.08 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVCOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 27/05/2024 | 300.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 27/05/2024 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 27/05/2024 | 3790.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARA OS MUSICOS DA BANDA FILARMÔNICA PADRE IBIAPINA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 27/05/2024 | 100.00 | 00057845476404 | AMILTON PAULINO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE (TRANSPORTER ALUNOS PARA FACULDADE), A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 27/05/2024 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA SAUDE E SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0005121 | 27/05/2024 | 3023.39 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS , DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 27/05/2024 | 2653.00 | 44514142000142 | CIRURGICA PROMEDIC LTDA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS CIRURGICOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005128 | 27/05/2024 | 200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 27/05/2024 | 700.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETERENTE AS COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO HOSPITALAR), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0005132 | 27/05/2024 | 2250.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES E DO SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 27/05/2024 | 800.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRODE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 27/05/2024 | 6000.00 | 08849472000125 | MOTO CENTER - JOSEANE SILVINO PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MANUTENÇÃO, REPERAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 011/03 A 12/04 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 27/05/2024 | 990.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NA PACIENTE: FABIO JUNIOR, ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0005137 | 27/05/2024 | 19734.10 | 34999489000179 | ANGELA PATRICIA REIS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 27/05/2024 | 2350.00 | 00023661607472 | VERONICA MARIA DE SOUZA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO QUE ESTÃO TRABALHANDO EM REGIME HORA-EXTRA , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 04/02 A 03/04 DE 2024, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 27/05/2024 | 24.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0005143 | 27/05/2024 | 6726.03 | 34999489000179 | ANGELA PATRICIA REIS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 27/05/2024 | 100.00 | 00012093213435 | ROSINEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 27/05/2024 | 200.00 | 00070075240440 | MANOEL ALAN ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 27/05/2024 | 180.00 | 00006126313461 | MARIA SANDRA BERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 27/05/2024 | 120.00 | 00008661738466 | JOSEFA OLICENA DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 27/05/2024 | 500.00 | 00008490976490 | JULIA CAROLINE BRUNO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 27/05/2024 | 150.00 | 00008067121478 | TAMIRES LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 27/05/2024 | 100.00 | 00014038305414 | MARIANA CLEMENTINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 27/05/2024 | 150.00 | 00050917587472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 27/05/2024 | 120.00 | 00005816366432 | MARIA JOSILENE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 27/05/2024 | 150.00 | 00011055696407 | ADRIANA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 27/05/2024 | 1600.00 | 70097894000165 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CLINICOS E PEDAGOCO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N 04/APAE CG, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 28/05/2024 | 1062.10 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 28/05/2024 | 400.00 | 54112920000120 | COTIDIANO AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 28/05/2024 | 320.00 | 00005261176484 | JOAO RICARDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE MECANICO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 28/05/2024 | 6522.52 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES, CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 28/05/2024 | 1200.00 | 54112920000120 | COTIDIANO AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 28/05/2024 | 1550.00 | 15280794000161 | JUSSARA SILVA FERNANDES DE AZEVEDO 03618154410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 28/05/2024 | 1800.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIR.E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ENDOSCOPIA DISGESTIVA) PRESTADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 28/05/2024 | 4390.00 | 00004156024407 | JOSE ERONILDO DOS REIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A SERVICOS DE ELETRICISTA PRESTADOS, NO CONCERTO E REVISAO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 04/03 A 20/05 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 28/05/2024 | 400.00 | 54112920000120 | COTIDIANO AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172024 | 0005155 | 28/05/2024 | 15071.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE A PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA QSF-3719, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172024 | 0005156 | 28/05/2024 | 14010.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE A PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA OEY-9899, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 28/05/2024 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 28/05/2024 | 180.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 28/05/2024 | 3730.00 | 00072595272420 | LAURIENE FERNANDES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AI CONSERTO E REFORMA DE CARTEIRAS E GRADES DE FERROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARARA/PB, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS DIAS 25/04/2024 A 21/05/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 28/05/2024 | 1688.00 | 48831444000103 | MARINESIO DA SILVA CAMARA 88584992472 | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A (1ª) PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCEITRIROS- EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS E PISO INTERTRAVADOS, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E COSTANTES NO CONTRATO N 00116/2023-CPL. (EM SUBSITITUIÇÃO DO NE 5756) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 29/05/2024 | 5700.00 | 48831444000103 | MARINESIO DA SILVA CAMARA 88584992472 | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A (1ª) PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCEITRIROS- EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS E PISO INTERTRAVADOS, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E COSTANTES NO CONTRATO N 00116/2023-CPL. (EM SUBSITITUIÇÃO DO NE 5756) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0005179 | 29/05/2024 | 11895.00 | 00070761633499 | RONALDO DA SILVA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA SERVIÇO COM FINALIDADE DE REALIZAR O TRANSPORTE DE AGUA ATRÁVES DO CARRO PIPA, FICANDO NO PERIODO SOLICITADO DETERMINADO DE SEGUNDA A SABADO, REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRADA, O TANQUE DEVERÁ TER A CAPACIDADE MININA DE 9MIL METROS CUBICOS, FINCANDO COM UM PERCUSO DIARIO DE 90KM, SENDO 3 VIAGENS DIARIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS CONFORME EM ANEXO. NOS 02/05/2024 A 28/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 29/05/2024 | 4740.00 | 00003250503410 | LUCENILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, MARCA MERCEDES BENZ, DE PLACA GXH5954, SERVINDO PARA TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE TIJOLOS DA FABRICA DE CERÂMICAS NO MUNICIPIOS DE GUARABIRA/PB, PARA O DEPOSITO DE MATERIAIS DO MUNICIPIO DE ARARA-PB, CONFORME EM ANEXO. NOS DIAS 02,06 E 10 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 29/05/2024 | 3840.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 29/05/2024 | 30875.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 29/05/2024 | 28416.15 | 42340181000145 | GTM ENGENHARIA LTDA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERNTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIAS PARA O NOSSO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 29/05/2024 | 23785.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 29/05/2024 | 80451.62 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 29/05/2024 | 2635.00 | 00007368018470 | JOSÉ ALBENIR DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDADOR E RECUPERAÇÃO DE UNHAS DA CONCHAS DOS RETROESCAVADEIRAS RANDON E DA PÁ CARREGADORA KOMATSU, ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 05/05 A 29/05 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 29/05/2024 | 4500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 29/05/2024 | 3326.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA SE SERVICOS URBANO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 29/05/2024 | 8100.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTO EM PVC, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 29/05/2024 | 483.00 | 43018221000108 | PC VARIEDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO TACHO E PANELAS, DESTINADO A AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 29/05/2024 | 1100.00 | 00001713794462 | THIAGO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO/CONSERTO DE CARTEIRAS DA ESCOLAS MARIA DO CARMO CASTRO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 29/05/2024 | 2110.00 | 00010073533840 | JOSE VITAL MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE FREEZERS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 29/05/2024 | 1060.00 | 00060091169453 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 500 PÍCOLES DESTINADO AO EVENTO DIA NACIONAL AO COMBATE AOS ABUSOS E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. REALIZADO PELA SECRETATIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 29/05/2024 | 1580.00 | 00018097374862 | INES ASSIS DE SOUZA BINTENCOURTE | REFERENTE A AQUISIÇÃO A PALESTRA REALIZADA NA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS EM MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 29/05/2024 | 600.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 29/05/2024 | 371062.10 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 29/05/2024 | 93604.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 29/05/2024 | 3165.00 | 00006774294448 | VITORIA BEZERRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO PERIOSO DE MARÇO ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 29/05/2024 | 2099.00 | 00296549006378 | COMERCIO VAREJO MOVEIS ELETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, AR CONDICIONADO PARA AS ESCOLAS. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/05/2024 | 10903.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 29/05/2024 | 50786.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/05/2024 | 123879.29 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/05/2024 | 62601.94 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 29/05/2024 | 2012.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 29/05/2024 | 47581.80 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 29/05/2024 | 50520.65 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO3 DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 29/05/2024 | 17209.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 29/05/2024 | 4608.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 29/05/2024 | 2912.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 29/05/2024 | 24470.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO II - COMISSÃO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 29/05/2024 | 39900.82 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/05/2024 | 72.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 29/05/2024 | 310.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 29/05/2024 | 200.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 29/05/2024 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0005167 | 29/05/2024 | 249.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0005168 | 29/05/2024 | 79.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005169 | 29/05/2024 | 2456.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 29/05/2024 | 1813.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005171 | 29/05/2024 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005173 | 29/05/2024 | 2909.86 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 29/05/2024 | 264.00 | 43018221000108 | PC VARIEDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0005189 | 29/05/2024 | 422.47 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0005190 | 29/05/2024 | 3580.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL NATANAEL ALVES DO NOSSO MUNICÍPIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 29/05/2024 | 1580.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVISOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE APOSTILHAS DE ACS E ENCADERNAÇÃO,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 29/05/2024 | 9000.00 | 53705879000133 | DOUGLAS ANDRADE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS CORRESPONDENTE A PLANTÕES MÉDICOS PELO PRESTADOR NO HOSPITAL NATANAEL ALVES, RELATIO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 29/05/2024 | 8000.00 | 38092255000102 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDE A PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, PELO PRESTADOR DR FRANCISCO DE ASSIS MELO CRM/PB 2057, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 29/05/2024 | 7766.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 29/05/2024 | 25000.00 | 41484373000162 | INGRID DUARTE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTES A 12 PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES REALIZADOS PELA PRESTADORA DRA. INGRID DUART DA COSTA CRM 9554PB. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 29/05/2024 | 3669.00 | 70097530002129 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HSOPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 29/05/2024 | 385.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALAR, VINCULADO AO HOSPITAL NATANAEL ALVES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0005230 | 29/05/2024 | 1170.00 | 41813885000125 | RPC PRODUTOS E SERVIOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRAS DE ESCOVAS DENTAL ADULTO E INFANTIL PARA AS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0005241 | 29/05/2024 | 2235.90 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 29/05/2024 | 73945.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 29/05/2024 | 58354.86 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 29/05/2024 | 106209.45 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/05/2024 | 86879.51 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 29/05/2024 | 33260.52 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 29/05/2024 | 54127.62 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 29/05/2024 | 10736.32 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 29/05/2024 | 5596.10 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 29/05/2024 | 23312.23 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 29/05/2024 | 37734.80 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 29/05/2024 | 6923.77 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/05/2024 | 3343.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 29/05/2024 | 2704.35 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 29/05/2024 | 15280.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 29/05/2024 | 20003.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 29/05/2024 | 29070.08 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/05/2024 | 3100.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/05/2024 | 97620.28 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COPLEMENTAÇÃO DO PISIO DE ENFERMAGEM, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 29/05/2024 | 46.92 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 29/05/2024 | 890.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 29/05/2024 | 410.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/05/2024 | 150.00 | 00001404248498 | MARIA RITA RODRIGUES BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 29/05/2024 | 120.00 | 00009369622403 | SEVERINO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 29/05/2024 | 420.00 | 00003892923701 | RESELI CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 29/05/2024 | 120.00 | 00006340304427 | DAVI PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, POR SE TRATAR DE UMA PESSA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 29/05/2024 | 120.00 | 00009282619486 | SEVERINO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADA A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 29/05/2024 | 414.00 | 43018221000108 | PC VARIEDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 29/05/2024 | 200.00 | 00007932058406 | JOSÉ NICOLAU DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/05/2024 | 150.00 | 00010589119451 | JOSENILDO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 29/05/2024 | 700.00 | 00003170194496 | LUCIENE ERNESTO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, POR SE TRATAR DE UMA PESSA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 29/05/2024 | 1450.00 | 00089337786400 | MARIA DA GLORIA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 29/05/2024 | 150.00 | 00010648544435 | EMANUELA DA CONCEICAO AMANCIO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 29/05/2024 | 1000.00 | 00005012494431 | JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS FILHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 29/05/2024 | 1500.00 | 00013231384478 | TAIS FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/05/2024 | 150.00 | 00008285534405 | GLAUCIA VIRGINIA MORENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/05/2024 | 100.00 | 00015335580437 | RAFAELA SAMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 29/05/2024 | 120.00 | 00072001629494 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 29/05/2024 | 120.00 | 00092844006434 | LINDA SONIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/05/2024 | 100.00 | 00070510163424 | MACIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 29/05/2024 | 120.00 | 00011892894408 | LEANDRO ARCANJO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 29/05/2024 | 600.00 | 00004224454440 | MARIA HELENA COSTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 29/05/2024 | 300.00 | 00071833529430 | MARIA DAS VITORIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 29/05/2024 | 300.00 | 00005827163490 | MARGARIDA FELIPE LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 29/05/2024 | 3165.00 | 00007412607430 | MARIA SIMONE ALVES PEREIRA E OUTROS. | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DO NOVO PRÉDIO SO SCFV. NO PERIODO DE MARÇO ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 29/05/2024 | 1055.00 | 00011715333497 | DANIELLE PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A 28 DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 29/05/2024 | 30896.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 29/05/2024 | 18582.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/05/2024 | 8657.98 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/05/2024 | 1934.35 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERRVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 29/05/2024 | 6827.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 29/05/2024 | 1712.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO O DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 29/05/2024 | 10134.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 29/05/2024 | 6827.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 29/05/2024 | 1712.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO O DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 29/05/2024 | 26852.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 29/05/2024 | 4580.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORA TECNICA ESPECIALIZADA, NA ELABORACAO E TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA ENVIO DO E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 29/05/2024 | 940.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE EXTINTOR PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA FESTA DA PADROEIRA EM ARARA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 29/05/2024 | 180.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 29/05/2024 | 1100.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE FOLDERS DE PROTEÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 29/05/2024 | 4012.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 29/05/2024 | 26728.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 29/05/2024 | 280.37 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/05/2024 | 4870.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 29/05/2024 | 13162.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 29/05/2024 | 8265.26 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/05/2024 | 72.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 29/05/2024 | 39765.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NESTA DATA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 29/05/2024 | 39765.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NESTA DATA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/05/2024 | 132.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/05/2024 | 24.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 29/05/2024 | 168.82 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 29/05/2024 | 2.05 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 29/05/2024 | 17633.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 29/05/2024 | 21000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 29/05/2024 | 10176.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/05/2024 | 14454.28 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/05/2024 | 336.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NESTA DATA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/05/2024 | 100.53 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/05/2024 | 71729.84 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/05/2024 | 77178.77 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO A AO EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/05/2024 | 24492.64 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005302 | 03/06/2024 | 3847.43 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005303 | 03/06/2024 | 3986.53 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005304 | 03/06/2024 | 3880.14 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005305 | 03/06/2024 | 3546.13 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005306 | 03/06/2024 | 3979.47 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005307 | 03/06/2024 | 3417.16 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005308 | 03/06/2024 | 3699.17 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005309 | 03/06/2024 | 3617.63 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005310 | 03/06/2024 | 2624.11 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005311 | 03/06/2024 | 3886.08 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005312 | 03/06/2024 | 3916.21 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005313 | 03/06/2024 | 3718.22 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005314 | 03/06/2024 | 3739.86 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005315 | 03/06/2024 | 3718.02 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005316 | 03/06/2024 | 3133.26 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005317 | 03/06/2024 | 3776.23 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005318 | 03/06/2024 | 2830.54 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005320 | 03/06/2024 | 2739.12 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005321 | 03/06/2024 | 3557.52 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005322 | 03/06/2024 | 3762.05 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005323 | 03/06/2024 | 3899.05 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005324 | 03/06/2024 | 1429.22 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005325 | 03/06/2024 | 1707.82 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005326 | 03/06/2024 | 1762.54 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005327 | 03/06/2024 | 1592.67 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005328 | 03/06/2024 | 3605.11 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 03/06/2024 | 48.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 03/06/2024 | 5980.00 | 06173698000123 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE CAMÊRA DE RÉ E SOM EM ONIBUS PLACA SKVD87, EM GOL PLACA RLZ3F06, EM ONIBUS PLACA MOM6F05 E TAMBÉM DE SOM E PAR DE AUTO FALANTES EM CARRO COMPACTADOR DE LIXO SLF3B48 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0005389 | 03/06/2024 | 7466.90 | 22765429000102 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARARA/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 03/06/2024 | 3950.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 03/06/2024 | 5120.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 03/06/2024 | 4500.00 | 45215731000192 | HERACLITO HALLYSSON SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 03/06/2024 | 1055.00 | 00070075598400 | EDNA ALICE SANTANA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADA A LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AO PERIODO DE 01/05 A 29/05 DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 03/06/2024 | 1055.00 | 00015108118422 | DÉBORA ALICE SILVA JUSTINO | MPEMHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DA CONTRATADA A OFICINAS PEDAGOGICAS NA ESCOLA POLO DO ARAÇÁ NO PERIODO DE MAIO DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 03/06/2024 | 635.00 | 00007736747482 | FRANCINEIDE FRANCISCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO PERIODO DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 03/06/2024 | 1055.00 | 00010502818450 | NAYARA MIRELLY SOBRAL DE LIMA | EMPEMHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DA CONTRATADA A OFICINAS PEDAGOGICAS NA ESCOLA POLO DO ARAÇÁ NO PERIODO DE MAIO DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 03/06/2024 | 1055.00 | 00011727745442 | LAIS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAR VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005319 | 03/06/2024 | 363188.62 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS, TODDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ARARA/PB. | 00202024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005339 | 03/06/2024 | 3536.15 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005341 | 03/06/2024 | 845.79 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005342 | 03/06/2024 | 804.28 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005343 | 03/06/2024 | 1741.26 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005344 | 03/06/2024 | 3237.04 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005347 | 03/06/2024 | 3908.75 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005348 | 03/06/2024 | 3727.40 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005349 | 03/06/2024 | 3747.37 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005350 | 03/06/2024 | 3678.62 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005351 | 03/06/2024 | 3875.41 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005352 | 03/06/2024 | 3582.58 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005353 | 03/06/2024 | 3092.41 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005354 | 03/06/2024 | 3030.20 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0005355 | 03/06/2024 | 3247.97 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005356 | 03/06/2024 | 3068.47 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 03/06/2024 | 2740.00 | 00007327298401 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 685 BANQUETAS PRÉ-MOLDADAS DE CIMENTO DESTINADOS PARA OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.ENTRE OS DIAS 06 A 31/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 03/06/2024 | 425.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENAÇÃO DE MAQUINA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 03/06/2024 | 607.55 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 03/06/2024 | 915.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005357 | 03/06/2024 | 1880.28 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005358 | 03/06/2024 | 1879.91 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005359 | 03/06/2024 | 1738.88 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005360 | 03/06/2024 | 1747.53 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005361 | 03/06/2024 | 1809.84 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005362 | 03/06/2024 | 1999.50 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005363 | 03/06/2024 | 1964.71 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005364 | 03/06/2024 | 1783.51 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005365 | 03/06/2024 | 1762.54 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005368 | 03/06/2024 | 1807.06 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005369 | 03/06/2024 | 1805.03 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005370 | 03/06/2024 | 1923.59 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005372 | 03/06/2024 | 1851.88 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005373 | 03/06/2024 | 1824.66 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0005374 | 03/06/2024 | 2175.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005375 | 03/06/2024 | 1723.78 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005377 | 03/06/2024 | 1945.53 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005378 | 03/06/2024 | 1835.92 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005380 | 03/06/2024 | 1809.63 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005381 | 03/06/2024 | 1829.83 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005382 | 03/06/2024 | 1890.97 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0005383 | 03/06/2024 | 6603.60 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005384 | 03/06/2024 | 1717.02 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005385 | 03/06/2024 | 1762.54 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0005387 | 03/06/2024 | 5723.82 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005388 | 03/06/2024 | 1715.36 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005390 | 03/06/2024 | 1602.88 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0005391 | 03/06/2024 | 7797.70 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005392 | 03/06/2024 | 1732.18 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0005393 | 03/06/2024 | 2527.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005394 | 03/06/2024 | 1557.07 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0005396 | 03/06/2024 | 3233.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005398 | 03/06/2024 | 1657.69 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0005399 | 03/06/2024 | 6597.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005400 | 03/06/2024 | 1614.27 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0005401 | 03/06/2024 | 1027.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005402 | 03/06/2024 | 1564.89 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005403 | 03/06/2024 | 1927.64 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0005405 | 03/06/2024 | 2420.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005406 | 03/06/2024 | 2239.65 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005408 | 03/06/2024 | 1406.10 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005410 | 03/06/2024 | 1577.99 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005411 | 03/06/2024 | 1608.42 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005412 | 03/06/2024 | 1987.64 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005413 | 03/06/2024 | 2027.37 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005414 | 03/06/2024 | 1272.68 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005416 | 03/06/2024 | 1549.55 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005417 | 03/06/2024 | 1540.94 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005419 | 03/06/2024 | 1460.49 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005420 | 03/06/2024 | 1505.33 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005422 | 03/06/2024 | 1385.17 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005423 | 03/06/2024 | 1814.73 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005424 | 03/06/2024 | 1809.60 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 03/06/2024 | 1160.00 | 00006866645409 | ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE AO AUXILIO E APOIO TÉCNICO NA ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OA DIAS 01 a 30/04 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005426 | 03/06/2024 | 3274.10 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005427 | 03/06/2024 | 3375.07 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005428 | 03/06/2024 | 3825.37 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005429 | 03/06/2024 | 3160.05 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 03/06/2024 | 3119.10 | 22765429000102 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARA/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005431 | 03/06/2024 | 3021.11 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0005433 | 03/06/2024 | 2835.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0005435 | 03/06/2024 | 2421.25 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 03/06/2024 | 14600.00 | 01064892000157 | TRANSRAD TRATAMENTO POR IRRADIACOES IONIZANTES SS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE BARITAGEM DAS PAREDES DE RAIO-X, INSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRAS REVESTIDA COM CHUMBO E INSTALAÇÃO DE VISOR PLUMBLIFERO E LEVANTAMENTIS RADIOMÉTRICOS PARA HOSPITAL NATANAEL ALVES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0005437 | 03/06/2024 | 9089.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0005438 | 03/06/2024 | 253.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0005439 | 03/06/2024 | 5369.10 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO, DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362024 | 0005444 | 03/06/2024 | 2795.18 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 03/06/2024 | 400.00 | 00091871549434 | JOSINALDO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS, REFERENTE A VIAGENS FEITAS PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NAS DATAS DOS DIA 01 A 29/05 DE 2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0005450 | 03/06/2024 | 11133.05 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 03/06/2024 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ULTILIZADO NA FARMÁCIA BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0005454 | 03/06/2024 | 9686.91 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005456 | 03/06/2024 | 16014.34 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005329 | 03/06/2024 | 1696.08 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005330 | 03/06/2024 | 1762.73 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005331 | 03/06/2024 | 1813.03 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005332 | 03/06/2024 | 1693.51 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005333 | 03/06/2024 | 1868.25 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005334 | 03/06/2024 | 1824.82 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005335 | 03/06/2024 | 1571.45 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005336 | 03/06/2024 | 1837.48 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005337 | 03/06/2024 | 1738.72 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005338 | 03/06/2024 | 1835.90 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 03/06/2024 | 865.00 | 00007274193406 | KELYANA GOMES DA ROCHA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAIS DA CONTRATADA A AUXILIO DE LIMPEZA INTERNA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. ENTRE OS DIAS 06 A 29 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005379 | 03/06/2024 | 1727.57 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005407 | 03/06/2024 | 1810.72 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 03/06/2024 | 200.00 | 00060091169453 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 03/06/2024 | 200.00 | 00009502010493 | ALINE GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 03/06/2024 | 100.00 | 00004829470470 | ADELINO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 03/06/2024 | 120.00 | 00031890707848 | OTAVIANO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 03/06/2024 | 100.00 | 00004093673462 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 03/06/2024 | 1055.00 | 00009133522413 | ELISANGELA PAULINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DO NOVO PÉDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPRENDIDO NOS MESES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 03/06/2024 | 125.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 03/06/2024 | 12.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 03/06/2024 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAL, CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 03/06/2024 | 16265.00 | 00017373372406 | PAULO RICARDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE AO CORTE DE TERRA ATRAVES DE MAQUINA AGRICOLA, NA ZONA RURAL, PARA O ATENDIMENTO DE 60 FAMILIAS, TOTALIZANDO 109 HS TRABALHADOS, ENTRE OS DIAS 02/04 A 24/05 DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005340 | 03/06/2024 | 3492.27 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA RLT-3B28, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 04/06/2024 | 6.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 04/06/2024 | 30.57 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 04/06/2024 | 3.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 04/06/2024 | 1500.00 | 31587456000123 | SF GESTAO PUBLICA E PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NA ASSESSORIA E ALIMENTACAO NO SISTEMA CONTABIL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 04/06/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 04/06/2024 | 4000.00 | 46208548000122 | EVANDRO TRINDADE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ÁREA JÚRIDICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA ATUAR NOS TERMOS DESCRITOS NO OBJETO, NO MUNICIPIO DE ARARA/PB, JUNTO AO PODER EXECUTIVO, INCLUINDO-SE TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES VINCULADAS OCUPANDO-SE ESPECIALMENTE DAS ATIVIDADES CONCERNENTES A DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 04/06/2024 | 190.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA PAGA PARA PACIENTE DO NOSSO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 04/06/2024 | 9934.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS HIDRAULICO, VINCULADA AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 04/06/2024 | 600.00 | 00007877720467 | JOANA DARC DA SILVA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE PADRE LAMBERT, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A MARÇO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 04/06/2024 | 600.00 | 00013883689432 | MARIANA DE SOUSA FREIRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE PADRE LAMBERT EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 04/06/2024 | 600.00 | 00011039319467 | MARIA DIANA FIRMINO DA SILVA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 04/06/2024 | 600.00 | 00011822696488 | DANIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE AABRIL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 04/06/2024 | 600.00 | 00004440483402 | JOSILENE DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA CRECHE PADRE LAMBERT, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 04/06/2024 | 600.00 | 00013636587439 | BRUNA DA SILVA MONTEIRO | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 04/06/2024 | 600.00 | 00008135101473 | ERIVANDA MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE PADRE LAMBERT EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 04/06/2024 | 11.52 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 04/06/2024 | 600.00 | 00010137490496 | RAFAELA SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE PADRE LAMBERT EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 04/06/2024 | 600.00 | 00008976556488 | ELLEN LAILA DA SILVA MEDEIROS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 04/06/2024 | 600.00 | 00004724662409 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA PEREIRA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 04/06/2024 | 600.00 | 00003215974436 | ANDREIA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA EMEF MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 04/06/2024 | 600.00 | 00009277513489 | JAQUELINE SOARES PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES LOCAL DE ATUAÇÃO NA NA ESCOLA MAIRA DO CARMO EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 04/06/2024 | 600.00 | 00012364493471 | MARIA GABRIELA FERREIRA ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 04/06/2024 | 600.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 04/06/2024 | 600.00 | 00027665937802 | MARIA IVONETE ALVES DA TRINDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 04/06/2024 | 600.00 | 00013633647406 | SHIRLEY HUANA ALVES DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 04/06/2024 | 600.00 | 00011362135461 | ADELINE GOMES DA SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 04/06/2024 | 600.00 | 00005276995435 | JOSEFA DAS VITORIAS FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA EMEF MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 04/06/2024 | 600.00 | 00005690928410 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FAUSTINO E OUTROS | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A MARCO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 04/06/2024 | 600.00 | 00026526814867 | MARIA DO LIVRAMENTO OLINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA ESCOLA MARIA DO LIVRAMENTO OLINTO DE SOUZA, CONFORME LEI ORDINARIA N 173, DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 04/06/2024 | 600.00 | 00007935362432 | IVANIZE LIMA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE PADRE LAMBERT EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 04/06/2024 | 160.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 04/06/2024 | 160.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 04/06/2024 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANEÇEAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ3E64, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 04/06/2024 | 160.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | ADQUIRIR VEÍCULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS P/EDUC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0005491 | 04/06/2024 | 102515.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS 18.000 BTUS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO DE N 00007/2024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | ADQUIRIR VEÍCULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS P/EDUC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0005493 | 04/06/2024 | 33576.50 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ARES CONDICIONADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO DE N 00007/2024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | ADQUIRIR VEÍCULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS P/EDUC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0005494 | 04/06/2024 | 2305.10 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ARES CONDICIONADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO DE N 00007/2024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 04/06/2024 | 600.00 | 00010189384433 | BRUNA LYDIA DUARTE SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A MARÇO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 04/06/2024 | 600.00 | 00011766424481 | BRENA CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 04/06/2024 | 600.00 | 00070510194494 | IRANEIDE SOARES GONÇALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE PADRE LAMBERT EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 04/06/2024 | 600.00 | 00009133516448 | JESSICA SUANNY ROZENDO DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 04/06/2024 | 600.00 | 00000820549401 | GERLANE CORDEIRO DE MEDEIROS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 04/06/2024 | 600.00 | 00011848440464 | FRANCIELE HENRIQUES DE MARIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 04/06/2024 | 600.00 | 00012684709459 | ELOYZE MAYZA RIBEIRO SANTOS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 04/06/2024 | 600.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA EM CONFORMIDADE COM LEI ORDINARIA Nº173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 04/06/2024 | 600.00 | 00005880500403 | JOELMA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA EM CONFORMIDADE COM LEI ORDINARIA Nº173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 04/06/2024 | 600.00 | 00039157041806 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 04/06/2024 | 600.00 | 00009510415413 | MARI ALINE ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 04/06/2024 | 600.00 | 00006364139426 | MARCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 04/06/2024 | 600.00 | 00009830370437 | MARCICLEIDE LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 04/06/2024 | 600.00 | 00001605698423 | MARCIA FERNANDA PAULINO DE SOUZA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 04/06/2024 | 600.00 | 00013883688460 | JUSSARA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 04/06/2024 | 600.00 | 00009231637436 | MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE PADRE LAMBERT EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 04/06/2024 | 600.00 | 00006466670414 | LUCIA DOS SANTOS SOUZA | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEIF MARIA DO CARMO CASTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 04/06/2024 | 600.00 | 00070075334429 | DANIELLY CRISTINA CAETANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA EMEIF MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 04/06/2024 | 600.00 | 00008222832476 | MARIA JOSE VITAL SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 04/06/2024 | 700.00 | 00011587736411 | MARIA JOSE DA COSTA DO NASCIMENTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA EM CONFORMIDADE COM LEI ORDINARIA Nº173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 04/06/2024 | 600.00 | 00006082965469 | MARIA IBIAPINA SOUZA E OUTROS. | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 04/06/2024 | 600.00 | 00006695762473 | MARIA DE NAZARE DOS SANTOS/OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA EM CONFORMIDADE COM LEI ORDINARIA Nº173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 04/06/2024 | 600.00 | 00032994913852 | JOSELMA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 04/06/2024 | 600.00 | 00009182738467 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 04/06/2024 | 600.00 | 00004944564422 | EDNA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 04/06/2024 | 480.00 | 00011014108411 | CARINE SILVA DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA EM CONFORMIDADE COM LEI ORDINARIA Nº173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 04/06/2024 | 600.00 | 00011157511406 | AMANDA LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 04/06/2024 | 600.00 | 00009261602495 | JAIANE MARCELA MORAIS SALVINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA EM CONFORMIDADE COM LEI ORDINARIA Nº173 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 04/06/2024 | 600.00 | 00070150021402 | FLÁVIA CELESTE DA COSTA SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA EMEF LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 04/06/2024 | 600.00 | 00014915362418 | MARIA RITA MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA EMEF PROFESSORA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005529 | 05/06/2024 | 23683.60 | 47273070000187 | JB SUPERMERCADO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARARA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 05/06/2024 | 600.00 | 00005107824420 | JOSICLEIDE NAZARIO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 05/06/2024 | 600.00 | 00009340757432 | MARIA APARECIDA ONOFRE DE SOUZA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 05/06/2024 | 600.00 | 00001567244483 | MARIA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DOS FACILITADORES, LOCAL DE ATUAÇÃO NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N°173, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO REQUERIMENTO EM ANEXO. (PGT: REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 05/06/2024 | 7455.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CONJUNTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 05/06/2024 | 600.00 | 00008244741473 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DOS FACILITADORES, ATUANDO NA CRECHE SEVERINO PERAIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA N 173 DE 26/12/2022, DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 05/06/2024 | 1920.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESPORTIVOS EM DRY COM CAMISA E SHORT, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 05/06/2024 | 1475.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTO COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES GERALDA SALVINO LEITE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DE MEDEIROS, ENTRE 01/02 A 01/05, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 05/06/2024 | 2110.00 | 00030186880820 | ADRIANO DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MODELO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA BYD-4166/PB, REFERENTE A 06(SEIS) ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 08 A 28/04, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 05/06/2024 | 265.00 | 00004042313493 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KWC-3863-RJ, REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO PARA CONSERTO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. NO DIA 27/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 05/06/2024 | 1600.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005526 | 05/06/2024 | 7551.34 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS , DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0005528 | 05/06/2024 | 8174.66 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS , DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 05/06/2024 | 1300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 05/06/2024 | 740.00 | 00005328049454 | JOSIMERE LÁZARO DA SILVA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CARTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDOS ENTRE OS DIAS 06 A 24 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 05/06/2024 | 200.00 | 00017575057412 | EVELYN MAYARA PONCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 05/06/2024 | 400.00 | 00007871840479 | MARIA DAS VITORIAS FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000342024 | 0005531 | 05/06/2024 | 43513.00 | 00296549006378 | COMERCIO VAREJO MOVEIS ELETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATITA, DURANTE A FESTA DAS MAES DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 14/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 05/06/2024 | 120.00 | 00070877526427 | DAMIÃO DUARTE HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 05/06/2024 | 1600.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTAODS NA CAPACITACAO TECNICA DOS TRABALHADORES DO SUSAS, INTERSETORIAIS, FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADO NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 05/06/2024 | 3140.00 | 50881027000109 | 50.881.027 ROMUALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E VESTIDOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 05/06/2024 | 5920.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCOCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024